宠物用品生产基地建设项目申请可行性研究报告案例

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宠物用品生产基地建设项目申请可行性研究报告案例

XXX有限公司
宠物用品生产基地建设项目
可行性研究报告


二零一三年四月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 3
1.4编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
1.7综合评价 5
第二章 项目背景及必要性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2项目建设必要性分析 7
2.2.1促进项目地产业结构优化升级的需要 7
2.2.2推动宠物市场发展满足宠物用品市场需求的需要 7
2.2.3有助于企业长远战略发展的需要 8
2.2.4增加就业带动相关产业链发展的需要 8
2.2.5促进项目建设地经济发展进程的的需要 8
2.3项目建设可行性分析 9
2.3.1政策可行性 9
2.3.2市场可行性 9
2.3.3技术可行性 10
2.3.4管理可行性 10
第三章 行业市场分析 11
3.1我国宠物市场发展现状分析 11
3.2我国宠物产业链发展现状分析 13
3.3我国宠物用品市场需求前景分析 16
3.4市场分析结论 17
第四章 项目建设条件 18
4.1地理位置选择 18
4.2区域投资环境 18
4.2.1区域地理位置 18
4.2.2区域自然资源条件 19
4.2.3区域交通运输条件 21
4.2.4区域经济发展条件 23
第五章 总体建设方案 25
5.1土建方案 25
5.1.1方案指导原则 25
5.1.2土建方案的选择 25
5.2工程管线布置方案 25
5.2.1给排水 25
5.2.2供电 26
5.3主要建设内容 26
5.4道路设计 27
5.5总图运输方案 27
5.6土地利用情况 27
5.6.1项目用地规划选址 27
5.6.2用地规模及用地类型 27
第六章 产品方案 29
6.1主要产品 29
6.2产品标准 29
6.3产品生产规模确定 29
6.4产品工艺流程 29
第七章 原料供应及设备选型 31
7.1主要原辅料供应及消耗量 31
7.2主要设备选型 31
第八章 节约能源方案 33
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 33
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 34
8.2.1能源消耗种类 34
8.2.2能源消耗数量分析 34
8.3项目所在地能源供应状况分析 34
8.4主要能耗指标及分析 35
8.4.1项目能耗分析 35
8.4.2国家能耗指标 35
8.5节能措施和节能效果分析 36
8.5.1工业节能 36
8.5.2节水措施 36
8.5.3建筑节能 37
8.5.4企业节能管理 38
8.6结论 38
第九章 环境保护与消防措施 40
9.1设计依据及原则 40
9.1.1环境保护设计依据 40
9.1.2设计原则 40
9.2建设地环境条件 41
9.3 项目建设和生产对环境的影响 41
9.3.1 项目建设对环境的影响 41
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 42
9.4 环境保护措施方案 42
9.4.1 项目建设期环保措施 42
9.4.2 项目运营期环保措施 43
9.5绿化方案 45
9.6消防措施 45
9.6.1设计依据 45
9.6.2防范措施 45
9.6.3消防管理 47
9.6.4消防措施的预期效果 47
第十章 劳动安全卫生 48
10.1编制依据 48
10.2概况 48
10.3劳动安全 48
10.3.1工程消防 48
10.3.2防火防爆设计 49
10.3.3电力 49
10.3.4防静电防雷措施 49
10.4劳动卫生 50
10.4.1防暑降温 50
10.4.2卫生 50
10.4.3照明 50
第十一章 企业组织机构与劳动定员 51
11.1组织机构 51
11.2劳动定员 51
11.3福利待遇 51
第十二章 项目实施规划 53
12.1建设工期的规划 53
12.2 建设工期 53
12.3实施进度安排 53
第十三章 投资估算与资金筹措 55
13.1投资估算依据 55
13.2建设投资估算 55
13.3流动资金估算 56
13.4资金筹措 56
13.5项目投资总额 56
13.6资金使用和管理 59
第十四章 财务及经济评价 60
14.1总成本费用估算 60
14.1.1基本数据的确立 60
14.1.2产品成本 61
14.1.3平均产品利润与销售税金 62
14.2财务评价 62
14.2.1项目投资回收期 62
14.2.2项目投资利润率 63
14.2.3不确定性分析 63
14.3综合效益评价结论 66
第十五章 风险分析及规避 68
15.1项目风险因素 68
15.1.1不可抗力因素风险 68
15.1.2技术风险 68
15.1.3市场风险 68
15.1.4资金管理风险 69
15.2风险规避对策 69
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 69
15.2.2技术风险规避对策 69
15.2.3市场风险规避对策 69
15.2.4资金管理风险规避对策 70
第十六章 招标方案 71
16.1招标管理 71
16.2招标依据 71
16.3招标范围 71
16.4招标方式 72
16.5招标程序 72
16.6评标程序 73
16.7发放中标通知书 73
16.8招投标书面情况报告备案 73
16.9合同备案 73
第十七章 结论与建议 74
17.1结论 74
17.2建议 74
附 表 75
附表1 销售收入预测表 75
附表2 总成本表 76
附表3 外购原材料表 77
附表4 外购燃料及动力费表 78
附表5 工资及福利表 79
附表6 利润与利润分配表 80
附表7 固定资产折旧费用表 81
附表8 无形资产及递延资产摊销表 82
附表9 流动资金估算表 83
附表10 资产负债表 84
附表11 资本金现金流量表 85
附表12 财务计划现金流量表 86
附表13 项目投资现金量表 88
附表14借款偿还计划表 90


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
宠物用品生产基地建设项目
1.1.2项目建设单位
XXX有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
项目建设地点为南京市
1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模
项目的总投资为4500.00万元，其中，建设投资为3753.44万元（土建工程为2060.80万元，设备及安装投资1081.50万元，土地费用200.00万元，其他费用为205.40万元，预备费205.74万元），铺底流动资金为669.60万元。
项目建成后可实现年均销售收入为5445.45万元，年均利润总额1267.15万元，年均净利润950.36万元，年上缴税金及附加为35.06万元，年增值税为385.63万元；投资利润率为28.16%，投资利税率28.94%，税后财务内部收益率24.56%，税后投资回收期(含建设期)为5.15年。
1.1.7项目建设规模
项目达产年设计生产能力为：年产宠物用品系列产品20万套。
本次建设项目占地面积20亩，总建筑面积13320.00 平方米；主要建设内容及规模如下：
主要构筑物一览表
工程名称 层数 占地面积 建设面积
生产车间 1 800.00 800.00
产品库房 1 3000.00 3000.00
综合楼 2 500.00 1000.00
倒班宿舍楼 2 600.00 1200.00
配电房 1 120.00 120.00
道路及围墙 1 800.00 800.00
绿化工程 1 4000.00 4000.00
合计 12220.00 13320.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金4500.00万元，其中项目企业自筹资金为3700.00万，申请银行贷款为800.00万。
1.1.9项目建设期限
本项目建设分二期进行：期：2012年4月—2013年3月；工期计12个月；第二期：2013年4月—2014年2月；工期计10个月；建设工期共计22个月。
1.2项目承建单位介绍




1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
3.《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》；
4.《产业结构调整指导目录(2011年本)》；
5.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
6.《工业可行性研究编制手册》；
7.《现代财务会计》；
8.《工业投资项目评价与决策》；
9.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
10.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总占地面积 亩 20.00
2 总建筑面积 ㎡ 13320.00
3 道路 ㎡ 2000.00
4 绿化面积 ㎡ 4000.00
5 总投资资金，其中： 万元 4500.00
建筑工程 万元 2060.80
设备及安装费用 万元 1081.50
土地费用 万元 200.00
二 主要数据
1 年均销售收入 万元 5445.45
2 年平均利润总额 万元 1267.15
3 年均净利润 万元 950.36
4 年销售税金及附加 万元 35.06
5 年均增值税 万元 385.63
6 年均所得税 万元 316.79
7 项目定员 人 50.00
8 建设期 月 36.00
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 28.16%
2 项目投资利税率 % 28.94%
3 税后财务内部收益率 % 24.56%
4 税前财务内部收益率 % 31.59%
5 税后财务静现值(ic=10%) 万元 4685.53
6 税前财务静现值(ic=10%) 万元 6900.73
7 投资回收期(税后) 年 5.15
8 投资回收期(税前) 年 3.85
9 盈亏平衡点 % 39.68%
1.7综合评价
本项目研究宠物用品的研发及生产，项目公司将以宠物用品研发为先导，产品生产及营销为主导，注重市场业务链建设，有力的推动和提高国内宠物用品生产研发技术水平。项目所生产的宠物用品能满足当前宠物市场的庞大需求，将推动我国宠物用品行业的快速发展，并具有深远社会意义。
项目的实施符合我国产业政策，它将建设成为具有较强竞争力的规模化宠物用品生产基地，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。

第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
随着社会经济的发展和城市化进程的加速，城市居民家庭的立性、个性化和人口老龄化问题日益，居民的休闲、消费和情感寄托方式也呈多元化发展。宠物饲养已经成为城市居民消费的新亮点，宠物产业成为城市经济的组成部分。家养宠物数量的急剧增加，宠物时尚、宠物用品、宠物医院、宠物美容、宠物选美……关注宠物的话题越来越广泛，围绕宠物产业的经济越来越受人们的青睐，这一领域也因此成为新的创业“淘金地”，2013我们迎来了“宠物盛世”。与宠物相伴也是人性化与自然和谐的新主张，体现了现代人个性立、张扬与亲和的世界观，更印证了中国经济快速发展、国民生活水平提高与精神生活的富足。
在我国，围绕宠物形成的生产、销售和服务等系列产业活动，近些年相继开发了宠物交易市场、宠物用品店、宠物医院、宠物训练等项目。目前，北京、上海、广州、重庆、武汉等城市宠物经济快速发展，以上海为例，据不完全统计，每个月花在爱猫宠犬身上的费用为300元，仅每年的养犬费用就高达6亿元。根据资料测算，国内至少有宠物一亿只（头），由家庭饲养宠物而派生出的宠物经济“蛋糕”可谓越做越大。
项目方即是在结合我国宠物行业发展前景较好的行业背景、宠物用品市场需求日益旺盛、国家产业政策利好以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出建设“宠物用品生产基地建设项目”。项目企业充分利用建设地多方优势，开发符合市场发展需求的宠物用品，将对于当地经济快速发展发展具有积极的意义；项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
2.2项目建设必要性分析
2.2.1促进项目地产业结构优化升级的需要
为了加快项目地产业结构优化升级，大力推进新型工业化进程，就通过大项目机遇来壮大工业规模、提高工业占经济生产总值比重。这样才能借机达到不断优化布局，提升产业综合竞争力的目的。该项目建成后，必将带动周边产业群的相互支撑，提升传统产业的技术装备和生产水平，促进形成协调发展的工业格局，推动形成产业集群和循环经济。项目建成投产后，将推进区域经济发展的集聚效应，进一步拉动生产要素在区域间自由流动和优化配置，形成分工合理、主业、比较优势得以发挥的区域产业结构，促进区域经济协调发展。为项目地水基化农药制剂生产在发展中提高、在提高中发展作出表率，这为本次宠物用品生产基地建设项目的上马提供了良好的落地环境。
2.2.2推动宠物市场发展满足宠物用品市场需求的需要
随着中国生活水平的持续提高，和家庭规模的缩小，饲养宠物已经成为越来越多都市人生活的一部分，中国的宠物消费也随之形成规模，同时展现潜力。尽管中国各大城市都执行了严格的宠物饲养限制条例，实际宠物量近年来却有增无减。北京、上海、广州、重庆和成都被并称为“中国五大宠物城市”。据有关资料显示：单以宠物犬为例，北京目前约有50多万只，而且仍在以每年8%的速度增长，上海则约有70万只，每年在宠物上的花费更高达6亿元。在经济不甚发达的东北辽宁的宠物业也日渐成形，并得到了较快的增长，业已形成生产繁殖、物流两个体系。全国犬只的拥有量不少于2100万以上。
国内目前宠物用品行业市场消费能力，对于从事宠物用品代理商的工作人士来说有目共睹。预计2015年前中国宠物数量接近2亿之多，国内凭借庞大养宠人士基数，宠物用品（含食品）的定值销售额将达到500亿元人民币，宠物用品行业商家赚的是满载而归。
2.2.3有助于企业长远战略发展的需要
项目公司创造条件开发优势资源，深挖潜力提升宠物用品生产水平，优化产业结构发展宠物用品系列产品，本次宠物用品生产基地建设项目将充分发挥科技优势与人才优势，通过企业技术改造提升技术水平，购置国际的技术装备，采用规模化生产经营，提升企业市场竞争力，充分利用本地丰富资源，大力发展高附加值产品，促进公司可持续性发展有助于公司做大做强。对于企业延伸产业链条，促进产业集群发展方面实现突破。
2.2.4增加就业带动相关产业链发展的需要
本项目除少数管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外，新增员工均由当地招工解决，本项目建成后，将为当地新增大量就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的实施可带动上下游产业发展，为提高我国综合国力产生而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。
2.2.5促进项目建设地经济发展进程的的需要
本项目正式运营后，可实现年均销售收入为5445.45万元，年均利润总额1267.15万元，年均净利润950.36万元，年上缴税金及附加为35.06万元，年增值税为385.63万元；年可上缴所得税316.79万元。投资利润率为28.16%，投资利税率28.94%。因此，项目的实施每年可为当地增加737.48万元税金，可有效促进南京市经济发展进程。
综合以上因素，本项目建设十分必要。
2.3项目建设可行性分析
2.3.1政策可行性
该项目原材料、产成品和重要生产工艺的设备未列入《促进产业结构调整暂行规定》和《产业结构调整指导目录（2011年本）》中的禁止和限制类之列，因此，该项目生产符合国家产业政策，符合当地发展规划。项目选择本着增加企业利润、提升企业产品加工工艺、提高企业核心竞争力的宗旨进行。这将大幅提升企业产品质量和档次，提高企业占有市场的能力，产品市场前景广阔，也为企业的科学持续发展奠定了坚实的基础。
在国家及项目当地政策的倾斜和的大力扶持下，科技、资本、土地、人才等资源将得到进一步整合，科技创新中介平台、融资体系建设、创新机制、人才引进等方面将有新突破，从而为该项目创造了良好的政策环境。因此，该项目属于国家支持发展项目，具备政策可行性。
2.3.2市场可行性
该项目充分利用企业自身加工资源优势，提升企业产品高附加值转化，生产出宠物用品系列产品，满足市场需求，填补市场空白；另一方面，每年可为公司增创丰厚利润，扩大公司市场份额，有助于公司进一步发展壮大。项目产品市场前景好，经济效益显著，投资建设十分必要，将有助于公司做强做大宠物用品生产主业，调整优化产品结构，推进公司持续健康发展。
“十二五”随着我国宠物行业高速发展，对于宠物用品市场需求力度将持续加大，而当前市场远未饱和，项目生产面对很大的市场需求潜力。
因此，此次项目建设具备市场可行性。
2.3.3技术可行性
项目公司拥有一支作业技术纯熟、诚实敬业、年富力强、精干的技术人员和生产工人队伍，从而为公司的稳健发展奠定了雄厚的基础。公司产品技术及质量均达到国内水平，产品适合中国的国情，适销对路。同时，项目公司还将着重对宠物用品生产技术进行研发，联合下游厂商，不断提高产品生产技术。因此，本项目建设在技术上可行。
2.3.4管理可行性
本项目将根据项目建设的实际需要，组建机构及经营队伍，负责项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。
综合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。


第三章 行业市场分析
3.1我国宠物市场发展现状分析 略
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