河南省xx市xx自驾游房车营地项目可行性研究报告立项申请备案建议书

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xx市xx汽车服务有限公司
河南省xx市xx自驾游房车营地项目

可行性研究报告



二零一七年一月

目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 3
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
第二章 项目背景及必要性可行性分析 8
2.1项目提出背景 8
2.2本次项目提出理由 9
2.3项目建设必要性分析 10
2.3.1顺应我国旅游产业快速发展的需要 10
2.3.2符合我国经济发展转型升级的需要 11
2.3.3突破房车产业发展瓶颈的需要 12
2.3.4促进xx市汽车后市场健康发展的需要 12
2.3.5助力xx市旅游产业提质转型升级的需要 13
2.3.6增加当地就业带动产业链发展的需要 13
2.3.7带动当地经济快速发展的需要 14
2.4项目建设的可行性 14
2.4.1政策可行性 14
2.4.2市场可行性 17
2.4.3选址可行性 18
2.4.4管理可行性 19
2.5可行性分析结论 20
第三章 行业市场分析 21
3.1国内旅游行业概况及现状分析分析 21
3.1.1国内旅游行业概况分析 21
3.1.2国内旅游市场需求预测分析 22
3.2我国旅游业发展前景分析 23
3.3我国生态旅游产业市场分析 24
3.4河南省旅游产业发展状况及机遇分析 25
3.4.1发展状况 25
3.4.2发展优势及机遇 26
3.5xx市旅游产业发展现状分析 31
3.6我国房车露营行业市场分析 32
3.7我国自驾游露营地行业发展前景分析 34
3.8市场分析结论 36
第四章 项目建设条件 37
4.1地理位置选择 37
4.2区域投资环境 37
4.2.1区域位置简介 37
4.2.2区域地形地貌 38
4.2.3区域气候条件 38
4.2.4区域交通区位条件 38
4.2.5区域经济发展条件 38
第五章 总体建设方案 40
5.1土建方案 40
5.1.1规划原则 40
5.1.2设计依据 40
5.1.3功能定位与目标 41
5.1.4规划设计理念 41
5.1.5规划思路 42
5.1.6规划设计内容 42
5.2给排水设计 43
5.2.1设计依据 43
5.2.2给水设计 44
5.2.3排水设计 44
5.3供配电设计 44
5.4项目场地要求 45
5.4.1场地要求 45
5.4.2简易住宿设施 47
5.4.3卫生设施 47
5.4.4附属设施 48
5.4.5租赁服务 48
第六章 节能方案 49
6.1用能标准和节能规范 49
6.2建设项目能源消耗种类和数量分析 49
6.2.1能源消耗种类 49
6.2.2能源消耗数量分析 50
6.3项目所在地能源供应状况分析 50
6.4建筑节能设计 50
6.4.1建筑围护结构基本组成 50
6.4.2外墙节能设计 51
6.5节水措施 51
6.6结论 52
第七章 环保方案 53
7.1设计依据及原则 53
7.1.1环境保护设计依据 53
7.1.2设计原则 54
7.2建设地环境条件 54
7.3 项目运营对环境的影响及措施 54
7.3.1 项目运营期间产生的污染物 54
7.3.2 项目运营期环保措施 54
7.3.3 环境管理与监测机构 55
第八章 劳动安全卫生 56
8.1劳动安全 56
8.1.1施工安全 56
8.1.2建筑安全 56
8.1.3防火 56
8.1.4电气安全 57
8.1.5防雷设施 57
8.2卫生防护 57
8.2.1生活给水 57
8.2.2排水 57
8.2.3噪声控制 57
第九章 消防方案 58
9.1设计依据 58
9.2设计原则 58
9.3火灾隐患分析 58
9.4防火等级 58
9.5消防措施 59
9.5.1消防措施的实施 59
9.5.2消防措施的预期效果 59
9.6综合防灾 59
第十章 企业组织与劳动定员 60
10.1组织机构 60
10.2人员编制 60
10.3人力资源管理 60
10.4福利待遇 61
第十一章 项目实施规划 62
11.1建设工期的规划 62
11.2 建设工期 62
11.3实施进度安排 62
第十二章 投资估算与资金筹措 64
12.1投资估算依据 64
12.2建设投资估算 64
12.3流动资金估算 66
12.4资金筹措 66
12.5项目投资总额 66
12.6资金使用和管理 70
第十三章 财务及经济评价 71
13.1总成本费用估算 71
13.1.1基本数据的确立 71
13.1.2产品成本 72
13.1.3平均产品利润 73
13.2财务评价 73
13.2.1项目投资回收期 73
13.2.2项目投资利润率 74
13.2.3不确定性分析 74
13.3经济效益评价结论 74
第十四章 风险分析及规避 76
14.1项目风险因素 76
14.1.1不可抗力因素风险 76
14.1.2 工程风险 76
14.1.3市场风险 76
14.1.4资金管理风险 77
14.2风险规避对策 77
14.2.1不可抗力因素风险规避对策 77
14.2.2工程风险规避对策 77
14.2.3市场风险规避对策 77
14.2.4资金管理风险规避对策 78
第十五章 结论与建议 79
15.1结论 79
15.2建议 79
附 表 80
附表1 销售收入预测表 80
附表2 总成本表 82
附表3 外购原材料表 83
附表4 外购燃料及动力费表 84
附表5 工资及福利表 85
附表6 利润与利润分配表 86
附表7 固定资产折旧费用表 87
附表8 无形资产及递延资产摊销表 88
附表9 流动资金估算表 89
附表10 资产负债表 90
附表11 资本金现金流量表 91
附表12 财务计划现金流量表 92
附表13 项目投资现金量表 94
附表14资金来源与运用表 96


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
河南省xx市xx自驾游房车营地项目
1.1.2项目建设单位
xx市xx汽车服务有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
河南省xx市xx湖
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为120000.00万元，其中，建设投资为117000.00万元（土建工程为85347.90万元，设备及安装投资12510.00万元，土地费用15000.00万元，其他费用为735.65万元，预备费3406.45万元），铺底流动资金为3000.00万元。
项目建成后可实现年均销售收入为45392.73万元，年均利润总额30772.55万元，年均净利润23079.41万元，年上缴税金及附加为268.81万元，年增值税为2443.71万元；投资利润率为25.64%，投资利税率27.90%，税后财务内部收益率18.43%，税后投资回收期(含建设期)为6.54年。
1.1.7项目建设规模
本项目xx自驾游房车营地位于河南省xx市xx湖，将打造集观光型、主题型、生态型、体验型相结合的国际旅游趋势-房车营地生态旅游系统。房车营地建设将房车和自然景观有机结合，露营区可同时停放多辆房车，除了建有立的饮水、电力补给和污水处理系统，现代化的卫生设备，草坪上还提供帐篷供车主使用，可以享受与大自然融为一体的体验。
xx自驾游房车营地总体规划1000亩，主要建设房车营地基础设施和观景配套建设。主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
序号 工段名称 建筑工程量） 单位
1 网球场 800.00 平方米
2 篮球场 500.00 平方米
3 综合文体馆 5000.00 平方米
4 儿童乐园 4000.00 平方米
5 房车博物馆 6000.00 平方米
6 商务会展中心 5000.00 平方米
7 五人制足球场 750.00 平方米
8 咖啡馆 600.00 平方米
9 火车旅店 6000.00 平方米
10 美食广场 2000.00 平方米
11 海滩浴场及游泳池 10000.00 平方米
12 房车服务中心及医疗中心 3000.00 平方米
13 集装箱酒店 6000.00 平方米
14 码头 1.00 座
15 光伏风车 6000.00 平方米
16 房车营地 30000.00 平方米
17 湿地游园 15000.00 平方米
18 垂钓平台 5000.00 平方米
19 帐篷露营 20000.00 平方米
20 青年旅社 4000.00 平方米
21 茶社 1000.00 平方米
22 花海 150.00 亩
23 木屋区 6000.00 平方米
24 浮桥 1.00 座
25 入口停车场 3000.00 平方米
26 旅游服务中心 1000.00 平方米
27 汽车影院 20000.00 平方米
29 用品租赁店 1000.00 平方米
30 汽车展厅 26666.00 平方米
31 道路硬化设施 100000.00 平方米
32 绿化景观设施 150000.00 平方米
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金120000.00万元人民币，其中：项目企业自筹资金20000.00万元，对外融资100000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2017年3月至2020年2月，工程建设工期共计3年。
1.2项目承建单位介绍
略
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《河南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《办公厅关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》；
4.《关于促进旅游业改革发展的若干意见》；
5.《办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》；
6.《中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》；
7.《办公厅关于印发国民旅游休闲纲要(2013—2020年)的通知》；
8.《“十三五”旅游业发展规划》；
9.《国家旅游局国家体育总局关于大力发展体育旅游的指导意见》；
10.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
11.《投资项目可行性研究指南》；
12.《现代财务会计》；
13.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
14.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
遵循保护发展、主动发展、遵循可持续性生态发展原则。
坚持可持续发展原则。开发和保护相协调，正确处理文化产业、旅游业发展与旅游资源保护、环境保护的关系，正确处理文化及旅游发展和相关经济发展的关系，达到经济效益、社会效益，环境效益的综合协调。
坚持功能性原则。强调规划区内功能之间分工明确和职能完善。
实施过程中协调好各利益相关者的关系，避免重复建设，构建自然、社会和谐的优良旅游环境，联合周边区域共同发展，形成良好的区域旅游竞合关系，持续渐进发展。
与相关规划相衔接原则。遵守当地土地利用规划；与周边地区的旅游发展规划相结合；与当地经济和社会发展总体部署相结合。
市场导向原则。充分发挥市场机制在旅游发展中的重要作用。
近期利益与长期利益相协调原则。规划的目标要远一点，不仅注重近期利益，更要注重长远利益，给今后留下一个良好的发展空间。
设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的建设规模；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总占地面积 亩 1000.00
2 总投资资金，其中： 万元 120000.00
2.1 建筑工程 万元 85347.90
2.2 设备及安装费用 万元 12510.00
2.3 土地费用 万元 15000.00
2.4 其他费用 万元 735.65
2.5 预备费用 万元 3406.45
2.6 铺底流动资金 万元 3000.00
二 主要数据
1 计算期内年均销售收入 万元 45392.73
2 年平均利润总额 万元 30772.55
3 年均净利润 万元 23079.41
4 年销售税金及附加 万元 268.81
5 年均增值税 万元 2443.71
6 年均所得税 万元 7693.14
7 项目定员 人 350
8 建设期 年 3
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 25.64%
2 项目投资利税率 % 27.90%
3 税后财务内部收益率 % 18.43%
4 税前财务内部收益率 % 24.15%
5 税后财务净现值(ic=5%) 万元 76,549.96
6 税前财务净现值(ic=5%) 万元 124,217.60
7 投资回收期(税后)含建设期 年 6.54
8 投资回收期(税前)含建设期 年 5.48
9 盈亏平衡点 % 31.36%
1.7综合评价
本项目研究“河南省xx市xx自驾游房车营地项目”的设计与实施，项目设计以建筑为体，产业为本，创意为魂，项目运作以市场化、产业化、国际化为基本思路。
河南省xx市xx自驾游房车营地项目规划遵循可持续发展原则，在完善内部功能的同时，坚持特色性、整体性的统一，依托项目地旅游产业基础优势进行深度开发，优势彰显。
本次项目建设将启迪新型消费方式对旅游及文化产业集群带来新的经济增长点，引导房车露营服务企业在服务项目开发、品牌推广、招商引资、市场营销、商机对接等方面的能力，加强区域文化交流合作，预期将产生可观经济收益，并辐射其的社会效益和生态效益。
项目的运营将带动当地旅游经济的发展，促进就业，加快城市发展进程，项目将成为当地新地标，为地方经济发展增创新的优势。本次项目对加速xx市旅游资源整合及城市功能完善、城市水平提升意义重大。本项目建设条件，市场潜力较大，发展前景十分广阔，项目投资还具备一定的抗风险能力。因此，本项目的建设不仅会给项目投资方带来较好的经济效益，还具有较好的社会效益。所以，本项目可行且十分必要。

第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
如需全文或报告的定制 186，0072，8890 杨刚 微，169，228，0531