青铜部落、菌博览馆及加工项目可行性研究报告

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青铜部落、菌博览馆及加工项目可行性研究报告

青铜部落、菌博览馆及加工项目
可行性研究报告











项目单位：玉溪xxx艺术品有限公司  
云南xxx食品有限公司

章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
青铜部落、菌博览馆及加工项目
1.1.2项目建设单位
玉溪xxx艺术品有限公司 
云南xxx食品有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目位于云南省玉溪市xxx区xxxxxx右侧地块
1.1.5项目负责人
xxx
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为33000.00万元，其中，建设投资为30559.00万元（土建工程为20050.00万元，设备及安装投资7095.00万元，土地费用为2250.00万元，其他费用为564.33万元，预备费599.67万元），建设期利息为441.00万元，铺底流动资金为2000.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值47600.00万元，计算期内年均销售收入为34618.18万元，年均利润总额7625.21万元，年均净利润5718.91万元，年均上缴税金及附加为160.19万元，年均上缴增值税为1601.86万元；投资利润率为23.11%，投资利税率28.45%，税后财务内部收益率17.02%，税后投资回收期(含建设期)为6.68年。
1.1.7项目建设规模
本项目用地面积150亩，主要建设青铜部落、菌博物馆以及铜艺术品加工区等设施，总建筑面积78600.00平方米，拟建成铜艺术品、铜工艺品、铜家居用品制造、菌食品展览销售以及文化旅游等一体化基地，助推玉溪市文化旅游产业及文旅特色产品加工业可持续发展。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币33000.00万元，资金来源为：项目企业自筹资金17000.00万元，对外融资10000.00万元，申请银行贷款6000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从2018年9月至2020年8月，工期共计2年。
1.2编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《云南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》；
4.《中国传统工艺振兴计划》；
5.《云南省民族民间工艺品产业发展规划》；
6.《云南省委 云南省人民 关于加快高原特色农业现代化实现全面小康目标的意见》；
7.《云南省特色农产品优势区建设规划（2017-2025）年》；
8.《玉溪市人民关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的实施意见》；
9.《关于加快推进xxx青铜文化产业发展的实施意见》；
10.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
11.《工业可行性研究编制手册》；
12.《现代财务会计》；
13.《工业投资项目评价与决策》；
14.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
15.国家公布的相关设备及施工标准。
1.3编制原则
1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势，充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，实现资源大利用和效益大化。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用传统的失蜡铸造工艺，并结合部分国内的仪器，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.4研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.5主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总占地面积 亩 150.00
2 总建筑面积 ㎡ 78600.00
3 达产年设计接待、生产、销售能力
3.1 文化旅游接待收入 万人次/年 20.00
3.2 青铜器艺术品销售收入 万件/年 50.00
3.3 菌产品销售收入 吨/年 3000.00
4 总投资资金，其中： 万元 33000.00
4.1 建筑工程费用 万元 20050.00
4.2 设备及安装费用 万元 7095.00
4.3 土地费用 万元 2250.00
4.4 其他费用 万元 564.33
4.5 预备费用 万元 599.67
4.6 建设期利息 万元 441.00
4.7 铺底流动资金 万元 2000.00
二 主要数据
1 正常达产年年产值 万元 47600.00
2 计算期内年均销售收入 万元 34618.18
3 年平均利润总额 万元 7625.21
4 年均净利润 万元 5718.91
5 年销售税金及附加 万元 160.19
6 年均增值税 万元 1601.86
7 年均所得税 万元 1906.30
8 项目定员 人 350
9 建设期 年 2
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 23.11%
2 项目投资利税率 % 28.45%
3 税后财务内部收益率 % 17.02%
4 税前财务内部收益率 % 21.45%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 21,802.67
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 33,697.25
7 投资回收期(税后)含建设期 年 6.68
8 投资回收期(税前)含建设期 年 5.71
9 盈亏平衡点 % 41.72%



第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
云南民族民间工艺品文化内涵丰富，地域特色，工艺流程精细，表现形式多样，图案瑰丽多姿，形态美观大方，品牌价值日益提升，国内国际营销势头良好。
从两千年前古滇文明的重要标志到现在能生产160多个产品、年生产能力达10多万件、产值上亿元的产业，青铜之于xxx，更像是一种延绵千年的生活方式，一种渗入当地日常肌理的金属颜色。它不仅和遥远厚重的古滇国文化息息相关，也和当地村民日常的饮食起居血脉相连。于是xxx青铜呈现出迷人的双重面貌：典仪化的古老文明象征及庸常当下的鸡毛蒜皮。正是源于这二者的结合，如今的xxx青铜工艺正沿着工艺品及生活用具两条主线并行不悖地延续着。然而，这样的传承和延续终究还是遭遇了发展的瓶颈。在已经完成原始积累后的今天，xxx的青铜产业要发展走提档升级、工业化发展的道路。
坐拥得天厚的李家山青铜文化，xxx青铜器制作与开发有着悠久的历史和丰富的资源。近年来，xxx区调动社会各方面的资源共同开发古滇国青铜文化，鼓励民间工艺和企业进行青铜生产，在精、小、细上下功夫，以较高的科技含量和的工艺水平，使青铜器制品形成规模。这些，构成了xxx多元化发展的铜制品生产形态，多角度、多方位打造xxx青铜文化。
xxx有着2000多年的青铜文明史，也有着2000多年的青铜加工史，铜器的加工和使用促进了xxx各个时期经济社会的发展。上世纪80年代，xxx区的铜业快速发展，多个铜器生产企业的建立让xxx制铜业步入规模化发展。之后，一些有经济实力的民间艺人也开始兴建企业，xxx青铜文化制品生产呈现出企业与民间工匠并驾齐驱的局面。
云南地形地貌复杂，森林类型多样，得天厚的立体气候条件，孕育了丰富的食用菌资源，成为中国乃至世界食用菌物种多样性丰富的地区。 据统计，云南有食用菌种类882种，占世界2000种的43%，占中国978种的91%。世界四大名菌——松茸、牛肝菌、块菌、鸡油菌，在云南均有分布，且资源量较大。松茸、牛肝菌、羊肚菌、鸡枞、干巴菌、红菇、块菌、金耳等，不仅产量居全国，质量也优，其特有的风味和保健功能构成云南高原特色食用菌群体。 正是看到食用菌产业发展的潜力，云南省早在2007年就出台了《关于推进食用菌产业升级发展的若干意见》，明确提出将食用菌产业作为云南优势特色产业来发展。又出台了《云南省人民关于加快林下经济发展的意见》，明确提出一系列促进云菌产业发展政策措施。xxx区位处高海拔山区，森林覆盖率较高，而且常年雨量充沛，日照均衡，林下资源较为丰富。这些区域优势，造就了xxx区菌特有的口感、品质，加上当地特有的菌制作方法，带火了当地的农家乐和饭店，促进地方群众增收致富。
党的以来，玉溪市市紧紧抓住旅游强省、滇中城市经济圈及昆玉红旅游文化产业经济带和全省历史文化旅游项目建设机遇，坚定不移地实施经济社会发展“5577”总体思路，旅游文化产业呈现出不断发展壮大的良好发展趋势。xxx区委、区高度重视文化旅游产业发展。当前，xxx抢抓文化产业发展机遇，努力要把青铜文化产业打造成xxx一张响亮的文化名片。
鉴于以上背景，玉溪xxx艺术品有限公司、云南xxx食品有限公司紧抓这一机遇，依托xxx区的文化旅游产业发展优势，创新再造铜工艺品，区别现有产品，发展铜文化及菌文化产业，主旨为“艺术生活化，生活艺术化”，把艺术元素融入铜，让铜很好的去诠释艺术生活，xxx铜文化、菌文化产业迈向一个新的台阶，并成为xxx铜文化、菌文化名片的企业。如需全文或报告的定制 杨 刚  微 -q  1692280531
2.2项目建设必要性分析
2.2.1顺应“十三五”时期文化产业跨越式发展的需要