整芯阻燃输送带、橡胶分层带及钢芯带生产建议书可行性研究报告

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整芯阻燃输送带、橡胶分层带及钢芯带生产项目
可行性研究报告

二零二二年九月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目建设单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4 编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
1.7综合评价 5
二章 项目建设的背景和必要性 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目建设必要性分析 9
2.2.1满足我国阻燃输送带市场旺盛需求的需要 9
2.2.2有利于保障煤矿井下运输安全，促进我国煤炭工业可持续发展的需要 9
2.2.3满足山西省煤矿井下用阻燃输送带需求的需要 10
2.2.4提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 11
2.2.5增加当地就业带动产业链发展的需要 11
2.2.6促进项目建设地经济发展进程的需要 11
2.3项目建设可行性分析 12
2.3.1政策可行性 12
2.3.2技术可行性 13
2.3.3管理可行性 13
2.4分析结论 13
三章 项目市场分析 15
3.1我国输送带行业分类分析 15
3.2我国输送带行业市场规模分析 16
3.3整芯阻燃输送带的性能优势分析 21
3.4市场小结 23
四章 项目建设条件 24
4.1项目厂区选址 24
4.2区域投资环境 24
4.2.1区域概况 24
4.2.2区域地形地貌 25
4.2.3区域气候条件 25
4.2.4区域交通区位条件 25
4.2.5区域经济发展条件 26
五章 总体建设方案 27
5.1总图布置原则 27
5.2土建方案 27
5.2.1总体规划方案 27
5.2.2土建工程方案 28
5.3主要建设内容 29
5.4工程管线布置方案 29
5.4.1给排水 29
5.4.2供电 31
5.5道路设计 33
5.6总图运输方案 34
5.7土地利用情况 34
5.7.1项目用地规划选址 34
5.7.2用地规模及用地类型 34
六章 产品方案及技术方案 36
6.1主要产品方案 36
6.2产品生产采用标准 36
6.3产品优势 36
6.4产品价格制定原则 37
6.5产品生产规模确定 37
6.6项目生产工艺简述 37
6.6.1产品工艺方案选择 37
6.6.2工艺技术流程 38
七章 原料供应及设备选型 39
7.1主要原材料供应 39
7.2主要设备选型 39
7.2.1设备选型原则 39
7.2.2主要设备明细 40
八章 节约能源方案 42
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 42
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 42
8.2.1能源消耗种类 42
8.2.2能源消耗数量分析 43
8.3项目所在地能源供应状况分析 43
8.4主要能耗指标及分析 43
8.5节能措施和节能效果分析 44
8.5.1工业节能 44
8.5.2节水措施 45
8.5.3建筑节能 45
8.5.4企业节能管理 46
8.6结论 47
九章 环境保护与消防措施 48
9.1设计依据及原则 48
9.1.1环境保护设计依据 48
9.1.2设计原则 48
9.2建设地环境条件 48
9.3 项目建设和生产对环境的影响 49
9.3.1 项目建设对环境的影响 49
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 50
9.4 环境保护措施方案 50
9.4.1 项目建设期环保措施 50
9.4.2 项目运营期环保措施 52
9.5绿化方案 52
9.6消防措施 53
9.6.1设计依据 53
9.6.2防范措施 53
9.6.3消防管理 54
9.6.4消防措施的预期效果 55
十章 劳动安全卫生 56
10.1 编制依据 56
10.2概况 56
10.3 劳动安全 56
10.3.1工程消防 56
10.3.2防火防爆设计 57
10.3.3电力 57
10.3.4防静电防雷措施 57
10.4劳动卫生 58
10.4.1防暑降温 58
10.4.2卫生 58
10.4.3噪声 58
10.4.4照明 58
10.4.5个人防护 58
10.4.6安全教育及防护 58
十一章 企业组织机构与劳动定员 60
11.1组织机构 60
11.2劳动定员 60
11.3人力资源管理 60
11.4福利待遇 61
十二章 项目实施规划 62
12.1建设工期的规划 62
12.2建设工期 62
12.3实施进度安排 62
十三章 投资估算与资金筹措 63
13.1投资估算依据 63
13.2项目建设投资估算 63
13.3流动资金估算 64
13.4资金筹措 64
13.5项目投资总额 64
13.6资金使用和管理 67
十四章 财务及经济评价 68
14.1销售收入及成本费用估算 68
14.1.1基本数据的确立 68
14.1.2产品成本 69
14.1.3平均产品利润 70
14.2财务评价 70
14.2.1项目投资回收期 70
14.2.2项目投资利润率 71
14.2.3不确定性分析 71
14.3经济效益评价结论 73
十五章 风险分析及规避 75
15.1项目风险因素 75
15.1.1不可抗力因素风险 75
15.1.2技术风险 75
15.1.3市场风险 75
15.1.4资金管理风险 76
15.2风险规避对策 76
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 76
15.2.2技术风险规避对策 76
15.2.3市场风险规避对策 76
15.2.4资金管理风险规避对策 77
十六章 招投标方案 78
16.1招标依据 78
16.2招标内容 78
16.3招标程序 78
十七章 结论与建议 83
17.1结论 83
17.2建议 83
附 表 84
附件1产品销售收入预测表 84
附件2 总成本费用估算表 86
附件3 外购原材料表 87
附件4外购燃料及动力费表 89
附件5 工资及福利表 90
附件6 利润和利润分配表 91
附件7 固定资产折旧费计算表 92
附件8 无形资产及递延资产摊销表 93
附件9 流动资金估算表 94
附件10 项目投资现金流量表 95
附件11 资产负债表 97
附件12 财务计划现金流量表 98
附件13 项目资本金现金流量表 100
附件14 资金来源与运用表 101


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
整芯阻燃输送带、橡胶分层带及钢芯带生产项目
1.1.2项目建设单位

1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址是山西省太原市阳曲县综改区
1.1.5项目负责人
报告编制人：（微）杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为20000.00万元，其中，建设投资为17000.00万元（土建工程为8537.85万元，设备及安装投资6174.30万元，土地费用1300.00万元，其他费用为492.79万元，预备费495.06万元），铺底流动资金为3000.00万元。
项目建成达产后，达产年可实现年产值56400.00万元，计算期内年均销售收入47170.91万元，年均利润总额5410.98万元，年均净利润4058.24万元，年均上缴城建费及附加为205.34万元，年均上缴增值税1711.18万元，投资利润率27.05%，投资利税率36.64%，税后投资回收期（含建设期）5.49年。
1.1.7项目建设规模
本项目达产年生产能力为：
序号 主要产品及收入 数量 单位 价格 单位 年产值（万元）
1 整芯输送带 240.00 万米/年 200.00 元/米 48000.00
2 橡胶分层带 18.00 万米/年 200.00 元/米 3600.00
3 钢芯带 6.00 万米/年 800.00 元/米 4800.00
合计 264.00 万米/年 56400.00
本项目总占地面积为100亩，总建设面积50730.00平方米，详细内容见下表：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要建筑工程 生产车间 1 22500.00 22500.00
原料库房 1 4500.00 4500.00
仓储库房 1 6200.00 6200.00
办公综合楼 5 1500.00 7500.00
职工宿舍及食堂 6 1600.00 9600.00
配电房 1 355.00 355.00
门卫室 1 75.00 75.00
合计 36730.00 50730.00
2、公共设施 场地及道路硬化 21000.00
绿化景观工程 8500.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币20000.00万元，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从2022年10月至2023年9月，工期共计1年。
1.2项目建设单位介绍
略
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《山西省国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
3.《中国制造2025》；
4.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（三版）；
5.《工业可行性研究编制手册》；
6.《现代财务会计》；
7.《工业投资项目评价与决策》；
8.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
9.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4 编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，确保工程质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的行业市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
本项目主要经济技术指标如下：
主要经济技术指标汇总表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目总用地面积 亩 100.00
2 项目总建筑面积 平方米 50730.00
3 项目达产年设计产能
3.1 整芯输送带 万米/年 240.00
3.2 橡胶分层带 万米/年 18.00
3.3 钢芯带 万米/年 6.00
4 总投资资金，其中： 万元 20000.00
4.1 建筑工程费用 万元 8537.85
4.2 设备及安装费用 万元 6174.30
4.3 土地费 万元 1300.00
4.4 工程建设其他费用 万元 492.79
4.5 预备费用 万元 495.06
4.6 铺底流动资金 万元 3000.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 56400.00
2 年均销售收入 万元 47170.91
3 年平均利润总额 万元 5410.98
4 年均净利润 万元 4058.24
5 年均增值税 万元 1711.18
6 年均所得税 万元 1352.75
7 年均城建费及附加 万元 205.34
8 项目定员 人 300
9 建设期 年 1
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 27.05%
2 项目投资利税率 % 36.64%
3 税后财务内部收益率 % 22.37%
4 税前财务内部收益率 % 28.90%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 16,992.41
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 25,875.69
7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.49
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.73
9 盈亏平衡点 % 49.05%
1.7综合评价
本项目研究“整芯阻燃输送带、橡胶分层带及钢芯带生产项目”的设计与实施，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化整芯阻燃输送带、橡胶分层带及钢芯带生产基地，以满足当前市场的需求，并拉动项目地及周边区县相关上下游产业的发展，促进当地国民经济的发展进步。
本次项目的实施符合我国相关产业发展政策，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来很好的经济效益，还具有很强的社会效益。
所以，本项目建设十分必要，也切实可行。

二章 项目建设的背景和必要性
2.1项目提出背景
输送带又称运输带，是用于皮带输送带中起承载和运送物料作用的橡胶与纤维、金属复合制品，或者是塑料和织物复合的制品，具备着耐高温、耐磨损、防静电等特性，以及操作安全、使用简便、维修容易、运费低廉等优势，从产业链来看，输送带上游为橡胶、帆布、钢丝绳等；中游为输送带制造行业；下游则是煤矿、砂石骨料、钢铁厂、港口等应用市场。近年来，随着我国经济的持续快速增长，农业、工业保持着稳步发展态势，各个领域对输送带的应用需求也日渐提升，目前我国已是大输送带生产和消费国，产量占总产量的三分之一左右。
目前国际水平输送带的强度规格，钢丝绳芯输送带可达到7500N/mm以上，帆布叠层芯输送带可达到3150N/mm，整体织物芯输送带可达到4000N/mm。中国输送带行业目前处于生命周期的成长期阶段。近几年随着技术不断突破与进步，中国输送带行业在轻型输送域掌握了部分核心技术，竞争力不断增强，在中国市场中逐步替代进口产品。但与国际相比，产品领域竞争力依然不足。中国输送带行业产能主要集中在对生产技术水平要求较低的重型输送域，是大的重型输送带生产国。目前橡胶输送域在技术上渐趋定型，企业数量不断增多，行业特点、行业竞争状况及下游用户特点比较明朗，产品品种随着下游各领域的发展而日益增多，越来越多新型产品出现来满足市场需求。近年来，输送带下游的煤矿、钢铁厂等行业经历了产能变革，出现了行业集中度提升的结构性变化，从而催化了生产制造的结构性集中，带来对输送改造、规模化运行的切实需求。随着经济的发展、科学技术的进步和现代化水平的提高，钢铁、水泥、港口、电力等行业对输送带的需求将保持稳定增长。
目前中国输送带产品的发展方向是、安全、节能、环保、命。为了适应自动化加工过程中对输送带的性能要求，多功能的耐热、耐油、耐燃、耐酸碱、耐磨、耐冲击、抗滑动的输送带所占比重将会进一步提高。输送带是煤矿井下运输煤炭的主要工具，目前，在煤矿井下使用的输送带均为阻燃抗静电型输送带，整芯阻燃输送带是由整体带芯经聚氯乙烯浸渍糊浸渍塑化或硫化后制成，具有强度大、运量大、运输平衡等特点，同时具备良好的阻燃、抗静电、抗冲击、耐磨损、耐腐蚀等性能，与其他阻燃输送带相比成本更低、价格更低廉，主要适用于煤矿的井下运输，也可用于冶金、化工行业的物料运输。山西是产煤大省，煤矿井下用阻燃输送带需求量十分可观，但省内整芯输送带的产量只占全国总产量的5%左右。随着山西煤炭工业的发展，别、度整芯输送带的需求量日益增加。
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