蚕沙提取叶绿素项目备案申请可行性研究报告

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蚕沙提取叶绿素项目备案申请可行性研究报告

哈尔滨XX生物科技有限公司
蚕沙提取叶绿素项目
可行性研究报告
二零一六年八月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
1.7综合评价 5
二章 项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2本次项目的提出 8
2.3项目建设必要性分析 9
2.3.1积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措 9
2.3.2带动我国资源循环利用产业的发展需要 10
2.3.3推动我国生物技术行业技术进步的需要 10
2.3.4满足叶绿素产品市场需求的需要 11
2.3.5提升企业竞争力、有助于项目企业发展壮大的需要 11
2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 12
2.3.7带动当地经济快速发展的需要 12
2.4项目建设的可行性 12
2.4.1政策可行性 12
2.4.2技术可行性 14
2.4.3市场可行性 14
2.4.4管理可行性 15
2.5可行性分析结论 15
三章 行业市场分析 16
3.1我国资源综合利用产业的发展前景分析 16
3.2我国生物技术产业发展意义及前景分析 17
3.3我国桑蚕产业发展状况分析 19
3.4我国蚕沙开发利用现状分析 19
3.5市场分析结论 24
四章 项目建设条件 25
4.1项目地理位置选择 25
4.2区域建设条件 25
4.2.1区域概况 25
4.2.2区域地形地貌条件 26
4.2.3区域气候水文条件 26
4.2.4区域交通区位条件 27
4.2.5区域经济发展条件 29
五章 总体建设方案 30
5.1总图布置原则 30
5.2土建方案 30
5.2.1总体规划方案 30
5.2.2土建工程方案 32
5.3主要建设内容 33
5.4工程管线布置方案 33
5.4.1给排水 33
5.4.2供电 35
5.5道路设计 37
5.6总图运输方案 37
5.7土地利用情况 38
5.7.1项目用地规划选址 38
5.7.2用地规模及用地类型 38
六章 项目产品技术方案 40
6.1主要产品 40
6.2产品执行标准 40
6.3产品价格制定原则 40
6.4产品生产规模确定 40
6.5工艺方案 41
6.5.1工艺设计原则 41
6.5.2产品生产工艺流程 41
6.6主要原材料供应 41
6.7主要设备方案 42
6.7.1设备选型原则 42
6.7.2主要设备明细 42
七章 节约能源方案 44
7.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 44
7.2建设项目能源消耗种类和数量分析 44
7.2.1能源消耗种类 44
7.2.2能源消耗数量分析 44
7.3项目所在地能源供应状况分析 45
7.4主要能耗指标及分析 45
7.5节能措施和节能效果分析 46
7.5.1工业节能 46
7.5.2节水措施 46
7.5.3企业节能管理 47
7.6结论 47
八章 环境保护与消防措施 49
8.1设计依据及原则 49
8.1.1环境保护设计依据 49
8.1.2设计原则 49
8.2建设地环境条件 49
8.3 项目建设和生产对环境的影响 50
8.3.1 项目建设对环境的影响 50
8.3.2 项目生产过程产生的污染物 51
8.4 环境保护措施方案 51
8.4.1 项目建设期环保措施 51
8.4.2 项目运营期环保措施 52
8.4.3 环境管理与监测机构 53
8.5绿化方案 54
8.6消防措施 54
8.6.1设计依据 54
8.6.2防范措施 54
8.6.3消防管理 55
8.6.4消防措施的预期效果 56
九章 劳动安全卫生 57
9.1编制依据 57
9.2概况 57
9.3劳动安全 57
9.3.1工程消防 57
9.3.2防火防爆设计 58
9.3.3电力 58
9.3.4防静电防雷措施 58
9.4劳动卫生 59
9.4.1防暑降温与冬季采暖 59
9.4.2卫生 59
9.4.3个人防护 59
9.4.4安全教育及防护 59
十章 企业组织机构与劳动定员 60
10.1组织机构 60
10.2劳动定员 60
10.3福利待遇 60
10.4人员培训 61
十一章 项目实施规划 62
11.1建设工期的规划 62
11.2 建设工期 62
11.3实施进度安排 62
十二章 投资估算与资金筹措 63
12.1投资估算依据 63
12.2建设投资估算 63
12.3流动资金估算 64
12.4资金筹措 64
12.5项目投资总额 64
12.6资金使用和管理 67
十三章 财务及经济评价 68
13.1总成本费用估算 68
13.1.1基本数据的确立 68
13.1.2产品成本 69
13.1.3平均产品利润 70
13.2财务评价 70
13.2.1项目投资回收期 70
13.2.2项目投资利润率 71
13.2.3不确定性分析 71
13.3经济效益评价结论 74
十四章 风险分析及规避 76
14.1项目风险因素 76
14.1.1不可抗力因素风险 76
14.1.2技术风险 76
14.1.3市场风险 76
14.1.4资金管理风险 77
14.2风险规避对策 77
14.2.1不可抗力因素风险规避对策 77
14.2.2技术风险规避对策 77
14.2.3市场风险规避对策 77
14.2.4资金管理风险规避对策 78
十五章 招标方案 79
15.1招标管理 79
15.2招标依据 79
15.3招标范围 79
15.4招标方式 80
15.5招标程序 80
15.6评标程序 81
15.7发放中标通知书 81
15.8招投标书面情况报告备案 81
15.9合同备案 81
十六章 结论与建议 83
16.1结论 83
16.2建议 83
附 表 84
附表1 销售收入预测表 84
附表2 总成本表 85
附表3 外购原材料表 86
附表4 外购燃料及动力费表 87
附表5 工资及福利表 88
附表6 利润与利润分配表 89
附表7 固定资产折旧费用表 90
附表8 无形资产及递延资产摊销表 91
附表9 流动资金估算表 92
附表10 资产负债表 93
附表11 资本金现金流量表 94
附表12 财务计划现金流量表 95
附表13 项目投资现金量表 97
附表14资金来源与运用表 99


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
蚕沙提取叶绿素项目
1.1.2项目建设单位
哈尔滨XX生物科技有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
黑龙江省哈尔滨市平房区哈平路集中区天池路与烟台路交角处
1.1.5项目负责人
报告编制人：186--0072--8890（微）杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为8000.00万元，其中，建设投资为6900.00万元（土建工程为2687.46万元，设备及安装投资3565.00万元，土地费用为346.74万元，其他费用为132.50万元，预备费168.30万元），铺底流动资金为1100.00万元。
项目建成正常达产后可实现年产值12000.00万元，可实现年均销售收入为10400.00万元，年均利润总额2094.21万元，年均净利润1570.66万元，年上缴税金及附加为86.74万元，年增值税为867.43万元；投资利润率为26.18%，投资利税率38.10%，税后财务内部收益率18.64%，税后投资回收期(含建设期)为5.16年。
1.1.7项目建设规模
本项目主要生产产品为：叶绿素系列产品，项目建成达产后年可产120吨。
本项目工程建设总占地面积23116.00平方米，总建筑面积16114.00平方米。项目主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要建筑工程 车间一 1 2043.00 2043.00
车间二 1 2088.00 2088.00
库房一 1 1710.00 1710.00
库房二 1 1710.00 1710.00
库房 5 1712.60 8563.00
合计 9263.60 16114.00
2、公共设施 道路硬化工程 1 7000.00 7000.00
绿化工程 1 3000.00 3000.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金8000.00万元人民币，全部由项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2016年8月至2016年12月，建设工期共计5个月。
1.2项目承建单位介绍





1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十三个五年规划纲要》；
2.《黑龙江省国民经济和社会发展十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
4.《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》；
5.《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》；
6.《人民共和国循环经济促进法》；
7.《中国资源综合利用技术政策大纲》；
8.《产业结构调整指导目录(2014年本)》；
9.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（三版）；
10.《工业可行性研究编制手册》；
11.《现代财务会计》；
12.《工业投资项目评价与决策》；
13.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
14.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 平方米 23116.00
2 达产年设计产能 吨/年 120.00
3 总建筑面积 ㎡ 16114.00
4 道路硬化工程 ㎡ 7000.00
5 绿化面积 ㎡ 3000.00
6 总投资资金，其中： 万元 8000.00
6.1 建筑工程 万元 2687.46
6.2 设备及安装费用 万元 3565.00
6.3 土地费用 万元 346.74
6.4 其他费用 万元 132.50
6.5 预备费用 万元 168.30
6.6 铺底流动资金 万元 1100.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 12000.00
2 年均销售收入 万元 10400.00
3 年平均利润总额 万元 2094.21
4 年均净利润 万元 1570.66
5 年销售税金及附加 万元 86.74
6 年均增值税 万元 867.43
7 年均所得税 万元 523.55
8 项目定员 人 150
9 建设期 个月 5
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 26.18%
2 项目投资利税率 % 38.10%
3 税后财务内部收益率 % 18.64%
4 税前财务内部收益率 % 24.57%
5 税后财务静现值(ic=8%) 万元 5,186.11
6 税前财务静现值(ic=8%) 万元 8,455.78
7 投资回收期(税后) 年 5.16
8 投资回收期(税前) 年 4.29
9 盈亏平衡点 % 31.77%

1.7综合评价
本项目研究“蚕沙提取叶绿素项目”的设计与建设，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化蚕沙提取叶绿素生产基地，生产叶绿素系列产品以满足当前市场的需求，同时，原料采用蚕沙提取，可使污染得以治理，变废为宝，可促进项目区的经济发展，是利国利民的好项目。
项目的实施，不仅为公司带来良好的经济效益，同时会进一步促进当地经济建设的发展，为农业产业结构调整打下坚实基础。项目的产品符合“环保、绿色、健康、安全”的特点，与国际发展潮流相吻合，符合国家绿色农业、节能环保、生物技术产业的战略部署，故而有的开发前景和广阔的销售市场，从这个意义上讲项目本身经济风险极小。
因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的生态效益与社会效益。所以，本项目建设十分可行。

二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
循环型经济是“循环型社会”的物质基础，而“循环型社会”则是循环型经济的制度保障。两个过程是统一的，表现在人类生活方式、价值观、消费观、人群组织方式以及社会的运行方式的转变上，因为经济系统中的加工废物和消费废物都是排入社会的，如果社会没有把这些废物重新输入到经济系统的机制的的话，循环型经济是不可能形成的。而要形成这一机制则要依赖于上述的价值观、消费观和相关方式的转变。自从循环型经济的概念问世以来，发达国家及其城市已先后把构建循环型经济、建设循环型社会作为经济社会发展的一体化目标，提出在促进经济增长的同时要成倍地降低物质消耗和污染排放，这正是提高资源生产率的本质所在。
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