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安徽黄山煤炭行业税收优惠政策有哪些

更新时间:2024-12-23 06:29:05 编号:s03d1hjjq63900
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  • 煤炭行业税收优惠政策

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王经理

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安徽黄山煤炭行业税收优惠政策有哪些

关键词
重庆江北煤炭行业税收优惠园区有哪些,河南济源煤炭行业增值税纳税筹划,河北邯郸煤炭行业税收筹划,江苏南京煤炭行业增值税税收优惠政策
面向地区
全国
公司类型
有限责任公司
适用类型
有限责任公司
注册区域
长三角地区
咨询范围
财务顾问

煤炭行业增值税税率及税收筹划方案
对于煤炭行业的税率来说也是非常高的,增值税13%,附加税12%,企业所得税25%,分红税20%,各种税全部算下来对于企业来说压力是非常之大的,针对于这种情况,企业除了自身内部的税务筹划以外,还需要借助税收洼地的税收优惠政策进行筹划,国家为了减轻企业税负压力,对煤炭行业给出了两个优惠政策。
(一):
以入驻园区,成立个体或个,享受核定征收政策来解决进项发票的问题,享受核定之后个税为0.5%,增值税1%、附加税0.06%,,综合税率为1.56%。
(二):
以入驻园区成立新公司、分公司、子公司、的形式,在园区当地纳税,增值税正常缴纳,所得税享受核定为1%,高达25%的企业所得税和20%的股东分红都不用交,以上所说遇到的经营难题,可根据自身的需求选择合适的解决节税方案。

哪些园区支持煤炭大宗商贸行业入驻?煤炭行业税收优惠政策案例分析
当前山东、江苏、江西、重庆和河南等地的部分园区是可以接受煤炭行业的进驻的。但是要求企业有部分进项,经营正常,常规纳税,园区都会及时返还企业税额,大限度的减轻企业税负压力。
园区对企业所得税和增值税的奖励,能帮助企业扩大再生产经营,税务负担能得到减轻,当地经济也能得到发展,提高当地的财政收入。
详细的税收优惠政策:地方保留增值税的50%,企业所得税的40%。
增值税:在当地财政持有的基础上,对企业扶持75%--90%的奖励。
企业所得税:扶持企业75%--90%的奖励,在地方财政保留的基础上。

举个例子:
山西某煤炭企业,每月开票金额为2000万,年开票额则为2.4亿元左右,该企业进项成本大概在40%左右,所有税种算下来,企业要缴纳的税金就很高了,具体计算方式:
企业应纳税额:2.4亿*60%=1.44亿元 增值税税额:1.44亿*13%=1872万元 企业所得税税额:1.44亿*25%=3600万元
附加税税额:1872万* 12%=224.64万元
企业总纳税额:1872万+3600万+224.64万=5696.64万元
所以该企业年纳税额在5696万元左右
如果企业在园区获得90%的财政扶持
增值税扶持:1872万 * 50% * 90%=842.4万元(地方留存50%)
企业所得税扶持:3600万*40%*90%=1296万(地方留存40%)
终对企业会扶持2138万左右的税额,也增加了企业流动资金,提高了企业的市场竞争力,税务负担也得到的减轻,大限度的增加了企业的实际收益。

煤炭行业税收筹划
各位做贸易行业的老板应该都知道税这一方面企业是要交很多的,特别是增值税贸易行业是高的,足足有13%,这个是非常让一些老板头痛的。还有的就是从一些个人里面进货,相信这不是没有的,从个人进货虽然比较便宜但是个人开不出发票,自己就无法算入进项和成本,抵扣不了增值税和所得税,这也是非常麻烦的。
一般煤炭、钢铁贸易都是营业额都是比较高的,用小规模个来解决的话自己这边又很麻烦,这个营业额比较低的可以操作,那么一些几个亿,几千万的营业额大的应该怎么正规的操作呢?
这种好的方法就是在园区成立一个新的企业,然后自己原本的企业的业务让新企业来做,新企业在园区那个税务纳税会有一个税收返还的奖励。
税收返还是返还包括增值税、所得税,高可以返到地方留存的80%。

煤炭行业所得税纳税筹划
企业所得税太高,可以通过办理核定个体户的方式,针对企业对私支出的部分,通过个体户的综合税率为1.6%以内,无需本人到场,可以开公户,每月仅需几百元,没有其他费用,一户个体户一个自然年可以开票450万以内,非常适合煤炭企业筹划企业所得税。
煤炭行业可以通过哪些方式来进项税收筹划?
无论哪种税收筹划方案,都要根据企业自身实际业务发展方向为基准,确保企业当下、将来的财务风险都在可控范围内才可以。
1、自然人代开解决普通成本费用,降低企业所得税负。
2、注册个体户或小规模注册个人资企业,一般纳税人个企业注册,享受核定征收,商贸类、服务类核定征收率低到3以下。
3、通过灵活用工平台不仅解决临时工、自由职业者高社保高个税,且能为企业提供6个点进项抵扣。
4、一般纳税人有限公司或分公司入驻产业园区享扶持奖励。
煤炭行业进项税取得发票不足,怎么办?
煤炭公司进项其实很少,抵扣的就很少,那么企业增值税是很多的,公司就算是把那些无票收入处理完了,还有很多有票收入还是需要解决呀,一个矿场一年有个几个亿,几十个亿都是很正常的,那么怎么来解决煤炭公司增值税呢?为合理合法解决增值税的办法就是,地方财政税收返还政策:

这个政策也就是在税收洼地在成立一家新的有限公司,然后把部分业务分流给园区新公司来承接,然后把税收缴纳在园区财政,园区财政在根据企业的税收情况返还给企业,在留存园区内,增值税和所得税返还30%-80%,当月缴税,次月返还,多缴多返。能够有效地解决企业的增值税难题!

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