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4.1.4安全隐患排查以查思想、查纪律、查制度落实、查组织领导、查各项记录等 抽β情况 ,查事故隐患为主 ,重唱是锅、窑、管、特 ,危险化学昂的生产、使用、 储存和安全用电管理。
4.1.5安全隐患排查情况建档控制 ,对查出的问题、原因和整改启施及落实要认真 做好记录并对过程和整改效果进行建挡 ,并对全过程进行监控.
4.1.6
安全隐意排查情况及治理进度情况实行公示挂牌管理 ,接受职工的监督 ,充分动员 全体职工职极参与 对隐患要实行撞牌管理督办,
4.1.7各级安全检查组织和人员,高权要求受检单位汇报安全生产、劳动保护工作 情况 ,及时提供高关资料 ,高权调查、询问及召开座谈会 ,高权制止违章指挥、违 章作业行为 ,对重大事故隐患有权提出处理意见。
4.2吉£1织与形式
4.2.1公司综合性安全检查 ,由公司总经理领导组织各高关部门主要负责人参加 , 每月至少两次 设备、电器仪表、生产工艺、危险昂库、关键安全及消防设施、特 种设备等各专项检查 ,由各部门组织每月不少于四次检查 ,并做好排查记录相安全 会议台帐记录。
4.2.2主管安全的领导组织技术人员、安全员、值却IDJit是进行 ,每周进行一次 并 作好检查记录相隐患整改台帐。每月、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统 计分析 ,并分别于每月10日前和下一年1月10日前上报安监局。
4.2.3各单位领导对所承包的重大危险源和主要危险源 ,要履行职责 ,每天至少检
查一次相到岗位了解情况 每年对所承包的重大危险源和主要危险源做出公正合理 的实事求是的安全评价.
4.2.4班组长及各岗位职工要严格履行交接班检查和班长巡回检查制度 ,巡回检查
每小时一次 认真填写交接班记录相检查记录 ,及时报告和处理发现的问题.
4.2.5各级安全管理人员应在各自业务范围内,每日进行巡回检查。各岗位操作工
、维修人员勤安照规定每小时对自己分营的设备、设施进行一次巡捡 ,对出现的问 题相隐患 ,做到及时发现 ,随时处理 ,并做好检查、整改记录。
4.2.6实行安全责任区制度 ,公司安全检查组实行分组分区域栓查,在检查后一周 内,因检查疏漏或不认真 ,衷检查出的隐患没有发现而造成事故的,安全检查组有 关人员要承担相应的责任 ,并根据庸节给予一定的经济处罚。
具体控制如下:
a. 采购产品验收:在按照《原辅料标准及检验和试验方法》《各种原 辅料供应商需提供的证明材料清单》进行验收的同时,还要按照下述规定 进行严格控制, 并做好相关检验、验证内容的记录。
b. 采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程,供应商提供其营 业执照、 卫生许可证、 生产许可证 (如在发证范围) 和出厂检验合格证明;
c. 如供应商未提供或证明内容与规定不符时,应视情况对其采购产品 拒收或单存放,待证明材料重新提供后再进行核对,符合要求的即可办 理入库手续;来自非合格供应商的货物拒收;到期未提供合格证明资 料或与要求内容不符,应停止其合格供应商资格 直到提供资料为止; 连续 3 次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格;运输车辆是否卫 生;外包装是否有破损、有油污等;验证货证是否相符,货证不符的拒收 或单存放并做好标识;标识是否清楚、正确,标识不清楚的单存放; 采购部每年对合格供应商进行一次复评。
d. 原辅料的贮存: 原辅料应在库房中分类贮存。 5.采购产品的质量跟踪
采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪 报告》,对质量下降的供应商由采购部门及时反映给供应商,并限期整改。 到期无改进的供应商,报总经理批准取消其供货资格。
6 、验收记录应及时、准确、完整、有效,并按规定归档、保存。验收 记录保存期限不得少于二年。
质量投诉处理制度
为及时、有效、准确地回复顾客、媒体或有关、职能部门, 市场顺利、稳定地发展,提高公司和产品的信誉,特此定本制度。
一、投诉处理的原则
1、保护顾客的合法权益。
2、积极同有关机构和新闻媒体配合。
3、努力提高完善产品质量管理。
4、采取统一的处理程序和解决方式。 二、建立投诉处理小组
1 、投诉处理小组由营销部、品质部、生产部抽出人员组成
2、营销部负责接受投诉,获取被投诉产品及投诉人的尽可能详细的资 料;及时通知品质部相关人员或公关经理;向顾客回复一般投诉的处理结 果;向顾客解释严重投诉的处理结果。
3、品质部负责组织被投诉问题的调查并向投诉处理小组提供调查及问 题的危害分析结果;向顾客解释严重投诉的处理结果。提高对被投诉问题 的技术分析 ; 协助对被投诉问题的调查。
4、生产部负责提供对被投诉产品的原始生产记录 ; 协助对被投诉问题 的调查 .
三、处理投诉程序
(一)听取投诉并记录投诉内容
1、聆听顾客所提出的投诉;
2、将投诉的质量问题详细记录到《客户投诉登记反馈表》中:记录备 案编号、日期;投诉人详情(姓名、一切可能的联系方法、职业、社会背 景等);被投诉产品详情(产品名称、包装形式、投诉量、生产批号、购 买地点等);投诉原因详情(购买、储存、消费经过等);
(二)调查被投诉问题产生的原因
1、调查人员现现场初步调查被投诉问题产生的原因;
2、对于是否属于质量问题,调查人员应提交调查意见表,以内联单的 方式向被投诉责任区域的主管汇报,并提供处理意见,供上级主管决策
3、属于产品质量问题,现场调查人员取得投诉产品的质量问题照 片,无论属于何人责任,都填写内联单阐述品质质量问题的鉴定结果; 属于明显产质量问题,则填写产品质量界定和产品退换货申请,并要求客 户协助将质量问题产品运输回公司总部,同时向客户承诺无条件更换新产 品的服务承诺,由此发生的运输费用由公司承担相关。
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