越西县民族手工艺品研发传承基地建设申请可行性研究报告

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XX建设有限公司
越西县乡镇民族手工艺品研发传承基地建设项目
可行性研究报告
二零二二年三月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设内容及规模 2
1.1.8项目资金来源 3
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目建设单位介绍 3
1.3编制依据 4
1.4 编制原则 4
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
二章 项目建设的背景和必要性 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目建设必要性分析 10
2.2.1有利于保护和传承非物质文化遗产的需要 10
2.2.2有利于保护、传承、发展民族传统手工艺文化的需要 11
2.2.3壮大农村集体经济，全力助推乡村振兴建设的需要 12
2.2.4有利于培育新型农民，促进乡村人才振兴的需要 13
2.2.5有利于美丽乡村建设的需要 14
2.2.6满足民族手工艺品市场旺盛需求的需要 14
2.2.7增加当地就业带动产业链发展的需要 15
2.3项目建设可行性分析 15
2.3.1政策可行性 15
2.3.2技术可行性 16
2.3.3管理可行性 17
2.4分析结论 17
三章 项目市场分析 18
3.1我国文化消费市场潜力分析 18
3.2传统手工艺品的传承意义分析 19
3.3民族手工艺品市场发展前景分析 21
3.4市场小结 22
四章 项目建设条件 23
4.1地理位置选择 23
4.2区域建设条件 23
4.2.1区域概况 23
4.2.2区域气候条件 24
4.2.3区域地形地貌 24
4.2.4区域水文条件 24
4.2.5区域交通区位条件 24
4.2.6区域经济发展条件 25
五章 总体建设方案 26
5.1总体建设内容 26
5.2总体规划布置方案 27
六章 产品方案及技术方案 39
6.1主要产品方案 39
6.2项目技术优势 45
七章 原料供应及设备选型 46
7.1主要原材料供应 46
7.2主要设备选型 46
7.2.1设备选型原则 46
7.2.2主要设备明细 47
八章 节约能源方案 48
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 48
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 48
8.2.1能源消耗种类 48
8.2.2能源消耗数量分析 48
8.3项目所在地能源供应状况分析 49
8.4主要能耗指标及分析 49
8.5节能措施和节能效果分析 50
8.5.1工业节能 50
8.5.2节水措施 50
8.5.3建筑节能 51
8.5.4企业节能管理 52
8.6结论 52
九章 环境保护与消防措施 53
9.1设计依据及原则 53
9.1.1环境保护设计依据 53
9.1.2设计原则 53
9.2建设地环境条件 53
9.3 项目建设和生产对环境的影响 54
9.3.1 项目建设对环境的影响 54
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 55
9.4 环境保护措施方案 55
9.4.1 项目建设期环保措施 55
9.4.2 项目运营期环保措施 56
9.5绿化方案 57
9.6消防措施 57
9.6.1设计依据 57
9.6.2防范措施 58
9.6.3消防管理 59
9.6.4消防措施的预期效果 59
十章 劳动安全卫生 60
10.1 编制依据 60
10.2概况 60
10.3 劳动安全 60
10.3.1工程消防 60
10.3.2防火防爆设计 61
10.3.3电力 61
10.3.4防静电防雷措施 61
10.4劳动卫生 62
10.4.1防暑降温 62
10.4.2卫生 62
10.4.3噪声 62
10.4.4照明 62
10.4.5个人防护 62
10.4.6安全教育及防护 62
十一章 企业组织机构与劳动定员 64
11.1组织机构 64
11.2劳动定员 64
11.3人力资源管理 64
11.4福利待遇 65
十二章 项目实施规划 66
12.1建设工期的规划 66
12.2建设工期 66
12.3实施进度安排 66
十三章 投资估算与资金筹措 68
13.1投资估算依据 68
13.2项目建设投资估算 68
13.3流动资金估算 69
13.4资金筹措 69
13.5项目投资总额 69
13.6资金使用和管理 72
十四章 财务及经济评价 73
14.1销售收入及成本费用估算 73
14.1.1基本数据的确立 73
14.1.2产品成本 74
14.1.3平均产品利润 75
14.2财务评价 75
14.2.1项目投资回收期 75
14.2.2项目投资利润率 75
14.2.3不确定性分析 75
14.3经济效益评价结论 76
十五章 风险分析及规避 78
15.1项目风险因素 78
15.1.1不可抗力因素风险 78
15.1.2技术风险 78
15.1.3市场风险 78
15.1.4资金管理风险 79
15.2风险规避对策 79
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 79
15.2.2技术风险规避对策 79
15.2.3市场风险规避对策 79
15.2.4资金管理风险规避对策 80
十六章 招投标方案 81
16.1招标依据 81
16.2招标内容 81
16.3招标程序 81
十七章 结论与建议 86
17.1结论 86
17.2建议 86
附 表 87
附件1产品销售收入预测表 87
附件2 总成本费用估算表 88
附件3 外购原材料表 89
附件4外购燃料及动力费表 90
附件5 工资及福利表 91
附件6 利润和利润分配表 92
附件7 固定资产折旧费计算表 93
附件8 无形资产及递延资产摊销表 94
附件9 流动资金估算表 95
附件10 项目投资现金流量表 96
附件11 资产负债表 98
附件12 财务计划现金流量表 99
附件13 项目资本金现金流量表 101
附件14 资金来源与运用表 102
附件 103


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
越西县乡镇民族手工艺品研发传承基地建设项目
1.1.2项目建设单位
XX建设有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址是四川省凉山彝族自治州越西县
1.1.5项目负责人
报告编制人：（微）杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为2000.00万元，其中，建设投资为1800.00万元（土建工程为990.00万元，设备及安装投资571.16万元，其他费用为186.29万元，预备费52.55万元），铺底流动资金为200.00万元。
本项目建成达产后，达产年可实现年产值3000.00万元，计算期内年均销售收入2426.09万元，年均利润总额436.01万元，年均净利润327.01万元，年均上缴城建费及附加为12.54万元，年均上缴增值税104.50万元，投资利润率21.80%，投资利税率27.65%，税后投资回收期（含建设期）6.95年。
1.1.7项目建设内容及规模
本项目对全县10种左右的传统手工艺品、非遗产品进一步挖掘、研发、改良，对500名脱贫户进行手工艺品制作、加工改良生产培训，解决不少于50名劳动就业问题和增加收入。从展陈、制作、培训、研发、销售五个方面来布局。
一、建设内容
（1）研发中心（外南村总馆200㎡；大瑞镇2个、新民镇1个、南箐镇2个、板桥镇1个、每个（50㎡）共700㎡。
（2）展陈馆（外南村1500㎡城西村500㎡；大瑞镇2个、新民镇1个、南箐镇2个、板桥镇1个、滨河路1个、老城区1个、城乡结合处1个、中所镇1个，每个100㎡）共3000平方米。
（3）培训中心（外南村300㎡城西村200㎡）共500㎡。
（4）车间（外南村300㎡城西村200㎡；大瑞镇2个、新民镇1个、南箐镇2个、板桥镇1个、滨河路1个、老城区1个、城乡结合处1个、中所镇1个，每个50㎡）共1000㎡。
（5）销售中心（外南村、城西村、大瑞镇2个、新民镇1个、南箐镇2个、板桥镇1个、滨河路1个、老城区1个、城乡结合处1个、中所镇1个，集成至展陈馆内）。
规划：（传统民族手工艺品研发中心、展陈基地、培训中心、制作车间、创意沙龙、多媒体教室、录音录像棚、办公室）、车间500平方（车间）
合计：5200㎡。
备注：外南村（原文化馆）、城西村（原图书馆）
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币2000.00万元，资金来源为申请乡村振兴资金。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2022年4月—2023年9月，建设工期共计18个月。
1.2项目建设单位介绍
名称：XX建设有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建筑劳务分包；工程造价咨询业务；水利工程建设监理；公路工程监理；地质灾害治理工程监理；水运工程监理；文物保护工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；技术进出口；货物进出口；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）一般项目：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；商务代理代办服务；采购代理服务；企业管理；会议及展览服务；国内贸易代理；国际货物运输代理；房地产咨询；房地产经纪；摄像及视频制作服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；软件开发；招投标代理服务；园林绿化工程施工；建筑材料销售；办公用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《四川省国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
3.《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》；
4.《“十四五”非物质文化遗产保护规划》；
5.《产业结构调整指导目录（2019年本）》；
6.《四川省“十四五”非物质文化遗产保护规划》；
7.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（三版）；
8.《工业可行性研究编制手册》；
9.《现代财务会计》；
10.《工业投资项目评价与决策》；
11.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
12.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4 编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，确保工程质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的行业市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
本项目主要经济技术指标如下：
主要经济技术指标汇总表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总建筑面积 ㎡ 5200.00
1.1 研发中心 ㎡ 700.00
1.2 展陈馆（含销售中心） ㎡ 3000.00
1.3 培训中心 ㎡ 500.00
1.4 车间 ㎡ 1000.00
2 达产年设计产品产能
2.1 传统手工艺品 万件/年 6.00
3 总投资资金，其中： 万元 2000.00
3.1 建筑工程费用 万元 990.00
3.2 设备及安装费用 万元 571.16
3.3 工程建设其他费用 万元 186.29
3.4 预备费用 万元 52.55
3.5 铺底流动资金 万元 200.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 3000.00
2 年均销售收入 万元 2426.09
3 年平均利润总额 万元 436.01
4 年均净利润 万元 327.01
5 年城建费及附加 万元 12.54
6 年均增值税 万元 104.50
7 年均所得税 万元 109.00
8 项目定员 人 60
9 建设期 个月 18
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 21.80%
2 项目投资利税率 % 27.65%
3 税后财务内部收益率 % 18.01%
4 税前财务内部收益率 % 23.22%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 1,311.57
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 2,058.30
7 投资回收期(税后)含建设期 年 6.95
8 投资回收期(税前)含建设期 年 6.03
9 盈亏平衡点 % 54.17%


二章 项目建设的背景和必要性
2.1项目提出背景
文化产业是我国社会主义市场经济条件下满足人民群众多样化精神文化需求的重要途径，是促进社会主义文化大发展大繁荣的重要载体。近年来，国家大力推动非物质文化遗产保护和传统工艺振兴，加大宣传力度，显著增强了人们的文化自信，同时也大大增加了传统手工艺的市场需求。在“见人见物见生活”的非遗保护理念下，将非遗融入生活，是多年实践对非遗保护内在发展规律的总结。传统手工艺作为与人民衣食住行联系为紧密的非遗类别，在“见人见物见生活”方面有天然的亲和性。传统工艺（传统手工艺）作为非物质文化遗产的一种类型，“是指具有历史传承和民族或地域特色、与日常生活联系紧密、主要使用手工劳动的制作工艺及相关产品，是创造性的手工劳动和因材施艺的个性化制作，具有工业化生产不能替代的特性。”
本报告有杨刚186，0072，8890（微）工程师编制，请勿复制。更多案例参考或报告的定制询杨刚本人。