生态农业种植养殖、观光、养老项目可行性研究报告建议书

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大理***农业发展有限公司
生态种植、养殖、农业观光、社会化养老项目

可行性研究报告

编制日期：二零二零年五月
目 录
第壹章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设内容及规模 2
1.1.8项目资金来源 4
1.1.9项目实施计划 4
1.2项目承建单位介绍 4
1.3编制依据 5
1.4编制原则 5
1.5研究范围 6
1.6主要经济技术指标 6
第二章 项目背景及必要性分析 8
2.1项目提出背景 8
2.1.1生态种植面临较好的市场发展机遇 8
2.1.2养殖业是农业生产的重要内容之一 9
2.1.3肉、禽类产品市场需求持续旺盛 10
2.1.4农业观光已成为当前农业转型升级的重要方式 10
2.1.5养老产业逐步兴起并备受关注 12
2.2本次项目的提出缘由 13
2.3项目建设必要性分析 15
2.3.1 顺应我国现代农业可持续发展的需要 15
2.3.2积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措 15
2.3.3推进农村一二三产业融合发展的迫切需要 16
2.3.4促进农业生态化、有计划发展的需要 17
2.3.5项目建设是促进畜牧业健康稳步发展的需要 17
2.3.6促进现代农业与养老相结合，满足新时期养老市场需求的需要 18
2.3.7带动当地脱贫致富推动相关产业链发展的需要 19
2.3.8带动当地经济快速发展的需要 20
2.4项目建设可行性分析 20
2.4.1政策可行性 20
2.4.2市场可行性 26
2.4.3管理可行性 27
2.5分析结论 27
第三章 行业市场分析 28
3.1我国农业产业发展趋势分析 28
3.2我国生态农业发展意义分析 29
3.3我国生态种植农业市场分析 31
3.4中国畜牧业发展机遇与挑战分析 32
3.5我国生态养殖业发展状况分析 34
3.6我国肉、禽、蛋类产品市场需求分析 35
3.7我国观光农业发展状况分析 37
3.8我国养老服务事业发展前景分析 39
3.9我国现代农业与养生养老产业融合发展分析 40
3.10市场分析结论 42
第四章 项目建设条件 43
4.1地理位置选择 43
4.2区域建设条件 43
4.2.1区域地理位置 43
4.2.2区域地形地貌条件 44
4.2.3区域旅游资源条件 44
4.2.4区域自然条件 45
4.2.5区域交通区位条件 45
4.2.6区域经济发展条件 46
第五章 总体建设方案 47
5.1项目规划原则 48
5.2项目主要规划建设内容 48
5.3建筑设计方案 50
5.3.1 建筑设计主要规范及标准 50
5.3.2指导思路 51
5.3.3结构设计等级 51
5.3.4防火分区及安全疏散设计 51
5.3.5无障碍设计 51
5.3.6建筑节能设计 52
5.4公用工程方案 52
5.4.1设计依据 52
5.4.2给水设计 52
5.4.3排水设计 53
5.4.4供电 53
5.4.5安防监控 54
第六章 节约能源方案 55
6.1节能设计依据 55
6.2主要节能措施 55
6.3具体节能方案 56
6.3.1 建筑节能 56
6.3.2 电气节能 57
6.3.3 暖通、动力节能 57
6.3.4 推广绿色照明 58
6.4 节水措施 58
6.5 节约土地 59
6.6节能降耗设计 60
6.7建设项目能源消耗种类和数量分析 60
6.7.1能源消耗种类 60
6.7.2能源消耗数量分析 60
6.8结论 61
第七章 环境保护与消防措施 62
7.1设计依据及原则 62
7.1.1环境保护设计依据 62
7.1.2设计原则 62
7.2建设地环境条件 62
7.3 项目建设和运营对环境的影响 62
7.4 环境保护措施方案 63
7.5消防安全 65
7.5.1设计依据 65
7.5.2消防概述 65
7.5.3消防措施 66
7.5.4抗震措施 67
7.5.5综合防灾 67
7.5.6防洪涝措施 67
第八章 劳动安全卫生 68
8.1 编制依据 68
8.2概况 68
8.3 劳动安全 68
8.3.1工程消防 68
8.3.2防火防爆设计 69
8.3.3电力 69
8.3.4防静电防雷措施 69
8.4劳动卫生 69
8.4.1防暑降温 69
8.4.2卫生 70
8.4.3照明 70
第九章 企业组织机构与劳动定员 71
9.1组织机构 71
9.2劳动定员 71
9.3人力资源管理 71
9.4福利待遇 72
第十章 项目实施规划 73
10.1建设工期的规划 73
10.2建设工期 73
10.3实施进度安排 73
第十一章 投资估算与资金筹措 77
11.1投资估算依据 77
11.2建设投资估算 77
11.3流动资金估算 79
11.4资金筹措 79
11.5项目投资总额 79
11.6资金使用和管理 84
第十二章 财务及经济评价 85
12.1总成本费用估算 85
12.1.1销售收入情况 85
12.1.2产品成本 87
12.1.3平均产品利润 88
12.2财务评价 88
12.2.1项目投资回收期 88
12.2.2项目投资利润率 88
12.2.3不确定性分析 89
12.3经济效益评价结论 89
第十三章 风险分析及规避 91
13.1项目风险因素 91
13.1.1不可抗力因素风险 91
13.1.2 市场风险 91
13.1.3 工程风险 91
13.1.4资金管理风险 91
13.2风险规避对策 92
13.2.1不可抗力因素风险规避对策 92
13.2.2市场风险规避对策 92
13.2.3工程风险规避对策 92
13.2.4资金管理风险规避对策 93
第十四章 招投标方案 94
14.1招标依据 94
14.2招标内容 94
14.3招标程序 94
第十五章 结论与建议 99
15.1结论 99
15.2建议 99
附 表 100
附表1 销售收入预测表 100
附表2 总成本表 102
附表3 外购材料表 103
附表4 外购燃料及动力费表 104
附表5 工资及福利表 105
附表6 利润与利润分配表 106
附表7 固定资产折旧费用表 107
附表8 无形资产及递延资产摊销表 108
附表9 流动资金估算表 109
附表10 资产负债表 110
附表11 资本金现金流量表 111
附表12 财务计划现金流量表 112
附表13 项目投资现金量表 114
附表14资金来源与运用表 116


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
生态种植、养殖、农业观光、社会化养老项目
1.1.2项目建设单位
大理***农业发展有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址位于大理市***镇***村，***至***公路10公里***左则山坡。
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
本次项目建设的总投资为9220.17万元，其中：建设投资为9100.17万元（建筑工程费用为6360.27万元，设备购置及安装费用为2167.30万元，土地费用为300.00万元，其他费用为182.55万元，预备费90.05万元），铺底流动资金为120.00万元。
本次项目建成后，计算期内可实现年均销售收入为7958.77万元，年均利润总额2434.14万元，年均净利润1825.61万元，年均上缴税金及附加为29.14万元，年均上缴增值税为291.45万元；投资利润率为26.40%，投资利税率29.88%，税后财务内部收益率21.65%，税后投资回收期(含建设期)为7.80年。
1.1.7项目建设内容及规模
本项目拟分三期实施，一期农业种植养殖区、二期农业科普旅游观光项目用地面积为500亩；三期社会化养老项目用地145亩。主要建设内容包括：
项目主要建设内容及工程量情况表
工程类别 工程内容 建筑面积 单位
一期农业种植、养殖项目 土地平整与土壤改良 500.00 亩
蓄水水库5m³及环湖景观廊道 1.00 处
灌溉用蓄水池 1.00 个
深水井、修建50立方封闭式饮用水池及管道 1.00 处
配电室及园区总体电力配套设施 1.00 套
100立方灌溉用水池及生态园区域喷灌系统 1.00 套
种植花椒树 9700.00 棵
桃树、苹果、梨、车李子等果树 27000.00 棵
种植黄瓜、西红柿等绿色蔬菜 50.00 亩
林下种植大豆、红薯、南瓜、青菜等高产作物 200.00 亩
生态园区建设种蛋收存库、种蛋遴选室、孵化室系列用房 300.00 平方米
接种、病理化验、疫病防治系列用房 100.00 平方米
建设鸡苗脱瘟鸡舍与散养区共六套 432.00 平方米
散养区鸡舍 600.00 平方米
养猪栏舍 3000.00 平方米
管护人员住房2间 50.00 平方米
沼气池、污水处理池、固体废弃物处理设施 1.00 项
育苗大棚 600.00 平方米
饲料、种子、农具、器材、中药材干果仓库 1200.00 平方米
皮卡车一辆，拖拉机一辆，各类农机具等 1.00 项
250立方鸡蛋保鲜库 1.00 个
500立方水果保鲜库 2.00 个
250立方冷冻库 1.00 个
库区地面硬化 1.00 项
冷链车2辆，中型货车1辆 1.00 项
线上、线下销售平台 1.00 项
鸡蛋清洗线 1.00 条
鸡蛋包装车间 100.00 平方米
畜禽宰杀、冷鲜包装车间2间 200.00 平方米
污水处理系统 1.00 套
职工餐厅及厨房 300.00 平方米
职工宿舍15间，职工健身、娱乐室各1间 800.00 平方米
园区观光、机耕生产道路 3000.00 米
护林防火隔离道路 1500.00 米
二期农业科普旅游观光项目 办公楼及配套设备 1000.00 平方米
农业生态园农业科技普及推广、企业文化园地、产品展示大厅 500.00 平方米
观光娱乐广场 1.00 处
观光廊道及观光栈道 3.00 条
观光景观建设，园区绿化、美化 1.00 项
停车场 1.00 处
三期社会化养老项目 花园式康养套房 500.00 套
套房家具、家电、橱柜、生活用品等 1.00 项
路面硬化、园区绿化、景观建筑、围墙、大门、停车广场等 1.00 项
医护中心用房及医疗设备 300.00 平方米
餐厅、厨房 500.00 平方米
园区电力、路灯照明、通信等 1.00 项
生活用水设施，污水、垃圾处理设备 1.00 套
生活小超市 300.00 平方米
建设老人娱乐、文化、保健用房 1000.00 平方米
老人户外健身活动设施 1.00 套
服务人员生活用房 35.00 间
办公楼 500.00 平方米
亲属陪护招待所 500.00 平方米
接送商务车 3.00 辆
1.1.8项目资金来源
本次项目总投资资金9220.17万元人民币；资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目实施计划

本项目分三期建设，一期项目建设自2020年7月至2021年12月，为期1.5年，一期种、养殖项目投资1820.37万元；二期农业科普旅游观光项目建设自2021年1至2022年12月，为期2年，二期农业科普旅游观光项目投资514.3万元；三期社会化养老项目建设自2022年1月至2024年12月，为期3年，三期社会化养老项目投资6885.5万元。
1.2项目承建单位介绍
名称：大理***农业发展有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：***
住所：云南省大理白族自治州大理市***镇***村
经营范围：农作物、蔬菜、水果、花卉、苗木种植及销售；家禽、家畜、鱼虾养殖及销售；农副产品加工及销售；农业观光旅游服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《国家乡村振兴战略规划（2018-2022年）》；
3.《全国农业可持续发展规划（2015—2030）》；
4.《农业部关于推进农业供给侧结构性改革的实施意见》；
5.《办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》；
6.《办公厅关于加快转变农业发展方式的意见》；
7.《关于进一步促进休闲农业持续健康发展的意见》；
8.《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》；
9.《云南省乡村振兴战略规划（2018—2022年）》；
10.《云南省人民关于推进美丽乡村建设的若干意见》；
11.《云南省委省关于着力推进产业发展的若干意见》；
12.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
13.《投资项目可行性研究指南》；
14.《现代财务会计》；
15.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
16.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
3、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
4、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
5、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对项目公司的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目总用地面积 亩 645.00
1.1 一、二期用地 亩 500.00
1.2 三期用地 亩 145.00
2 总投资资金，其中： 万元 9220.17
2.1 建筑工程费用 万元 6360.27
2.2 设备及安装费用 万元 2167.30
2.3 土地费用 万元 300.00
2.4 其他费用 万元 182.55
2.5 预备费用 万元 90.05
2.6 铺底流动资金 万元 120.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 12488.40
2 年均销售收入 万元 7958.77
3 年平均利润总额 万元 2434.14
5 年均净利润 万元 1825.61
6 年均增值税 万元 291.45
7 年均所得税 万元 608.54
8 年均销售税金及附加 万元 29.14
9 年上缴利税总额 万元 929.13
10 项目定员 人 330
11 建设期 年 4.5
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 26.40%
2 项目投资利税率 % 29.88%
3 税后财务内部收益率 % 21.65%
4 税前财务内部收益率 % 28.28%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 7,198.32
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 10,933.98
7 投资回收期(税后)含建设期 年 7.80
8 投资回收期(税前)含建设期 年 6.94
9 盈亏平衡点 % 41.88%


第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
2.1.1生态种植面临较好的市场发展机遇
本报告有 中投信德杨刚 工程师编制，请勿复制。更多案例模板参考或报告的定做详询90（微）杨刚工程师。