黑龙江年产3万吨玻璃微珠生产线建设项目备案申请可行性研究报告

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黑龙江年产3万吨玻璃微珠生产线建设项目备案申请可行性研究报告

黑龙江xx物资贸易有限公司
年产3万吨玻璃微珠生产线建设项目
可行性研究报告


二零一x年十月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 2
1.4编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
1.7综合评价 5
第二章 项目背景及必要性可行性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2本次建设项目的提出 7
2.3项目建设必要性分析 8
2.3.1积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措 8
2.3.2带动我国资源循环利用产业的发展需要 9
2.3.3促进经济发展模式转变的迫切要求 9
2.3.4提升无碱玻璃回收再利用价值的迫切需要 10
2.3.5增加当地就业带动产业链发展的需要 10
2.3.6带动当地经济快速发展的需要 11
2.4项目建设可行性分析 11
2.4.1政策可行性 11
2.4.2市场可行性 12
2.4.3技术可行性 13
2.4.4管理可行性 13
2.5可行性分析结论 13
第三章 行业市场分析 14
3.1我国资源综合利用行业发展状况分析 14
3.2我国资源综合利用产业发展前景分析 15
3.3无碱玻璃产业发展状况分析 16
3.3.1无碱玻璃的产生和来源 16
3.3.2无碱玻璃的主要资源化利用途径 17
3.4玻璃微珠产品发展现状分析 19
3.5玻璃微珠产品应用领域分析 20
3.6市场小结 24
第四章 项目建设条件 25
4.1地理位置选择 25
4.2区域建设条件 25
4.2.1区域位置概况 25
4.2.2区域地形地貌 25
4.2.3区域气候条件 26
4.2.4区域交通条件 26
4.2.5区域经济发展条件 26
第五章 总体建设方案 27
5.1建设内容 27
5.2土建工程方案 27
5.3工程管线布置方案 28
5.2.1给排水 28
5.2.2供电 30
5.4辅助工程及其他工程方案 32
第六章 产品及技术方案 33
6.1主要产品及生产规模 33
6.2产品质量标准 33
6.3产品优势 33
6.4产品价格制定原则 33
6.5产品生产规模确定 33
6.6项目产品生产工艺 34
6.6.1工艺设计指导思想 34
6.6.2项目产品工艺流程 34
第七章 原料供应及设备选型 35
7.1主要原材料供应 35
7.2主要设备选型 35
第八章 节约能源方案 36
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 36
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 36
8.2.1能源消耗种类 36
8.2.2能源消耗数量分析 36
8.3项目所在地能源供应状况分析 37
8.4主要能耗指标及分析 37
8.5节能措施和节能效果分析 38
8.5.1工业节能 38
8.5.2节水措施 39
8.5.3建筑节能 39
8.5.4企业节能管理 40
8.6结论 41
第九章 环境保护与消防措施 42
9.1设计依据及原则 42
9.1.1环境保护设计依据 42
9.1.2设计原则 42
9.2建设地环境条件 42
9.3项目建设和生产对环境的影响 43
9.3.1 项目建设对环境的影响 43
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 44
9.4 环境保护措施方案 44
9.4.1 项目建设期环保措施 44
9.4.2 项目运营期环保措施 45
9.5绿化方案 46
9.6消防措施 46
9.6.1设计依据 46
9.6.2防范措施 47
9.6.3消防管理 48
9.6.4消防措施的预期效果 48
第十章 劳动安全卫生 49
10.1 编制依据 49
10.2概况 49
10.3 劳动安全 50
10.3.1工程消防 50
10.3.2防火防爆设计 50
10.3.3电力 50
10.3.4防静电防雷措施 51
10.4劳动卫生 51
10.4.1防暑降温 51
10.4.2卫生 51
10.4.3照明 51
10.4.4个人防护 52
10.4.5安全教育及防护 52
第十一章 企业组织机构与劳动定员 53
11.1组织机构 53
11.2劳动定员 53
11.3人力资源管理 53
11.4福利待遇 54
第十二章 项目实施规划 55
12.1建设工期的规划 55
12.2 建设工期 55
12.3实施进度安排 55
第十三章 投资估算与资金筹措 56
13.1投资估算依据 56
13.2建设投资估算 56
13.3流动资金估算 57
13.4资金筹措 57
13.5项目投资总额 57
13.6资金使用和管理 59
第十四章 财务及经济评价 60
14.1总成本费用估算 60
14.1.1基本数据的确立 60
14.1.2产品成本 61
14.1.3平均产品利润 62
14.2财务评价 62
14.2.1项目投资回收期 62
14.2.2项目投资利润率 63
14.2.3不确定性分析 63
14.3经济效益评价结论 66
第十五章 风险分析及规避 68
15.1项目风险因素 68
15.1.1不可抗力因素风险 68
15.1.2技术风险 68
15.1.3市场风险 68
15.1.4资金管理风险 69
15.2风险规避对策 69
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 69
15.2.2技术风险规避对策 69
15.2.3市场风险规避对策 69
15.2.4资金管理风险规避对策 70
第十六章 招标方案 71
16.1招标依据 71
16.2招标内容 71
16.3招标程序 71
第十七章 结论与建议 76
17.1结论 76
17.2建议 76
附 表 77
附表1 销售收入预测表 77
附表2 总成本表 78
附表3 外购原材料表 79
附表4 外购燃料及动力费表 80
附表5 工资及福利表 81
附表6 利润与利润分配表 82
附表7 固定资产折旧费用表 83
附表8 无形资产及递延资产摊销表 84
附表9 流动资金估算表 85
附表10 资产负债表 86
附表11 资本金现金流量表 87
附表12 财务计划现金流量表 88
附表13 项目投资现金量表 90
附表14资金来源与运用表 92


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产3万吨玻璃微珠生产线建设项目
1.1.2项目建设单位
黑龙江xx物资贸易有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址选择在黑龙江省xx县xx镇，厂区西侧西北角；
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为1000.00万元，其中，建设投资为880.00万元（土建工程为340.00万元，设备及安装投资486.00万元，其他费用为36.63万元，预备费17.37万元），铺底流动资金为120.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值5400.00万元，计算期内年均销售收入为4557.07万元，年均利润总额354.12万元，年均净利润265.59万元，年上缴税金及附加为15.93万元，年增值税为159.33万元；投资利润率为35.41%，投资利税率52.94%，税后财务内部收益率27.97%，税后投资回收期(含建设期)为3.89年。
1.1.7项目建设规模
本项目拟利用企业现有厂区空地新建标准厂房4000.00平方米，其他办公、生活以及公共设施均利用厂区现现有设施。项目达产年设计生产能力为：年产玻璃微珠系列产品3万吨。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币1000.00万元，全部由项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2018年10月至2018年12月，建设工期共计3个月。
1.2项目承建单位介绍
略
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《黑龙江省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
4.《人民共和国循环经济促进法》；
5.《中国资源综合利用技术政策大纲》；
6.《国家产业结构调整指导目录(2015年本)修订版》；
7.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
8.《工业可行性研究编制手册》；
9.《现代财务会计》；
10.《工业投资项目评价与决策》；
11.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
12.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势，充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，实现资源大利用和效益大化。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 达产年设计生产能力 万吨/年 3.00
2 总体建设面积（现有厂区空地） ㎡ 4000.00
3 总投资资金，其中： 万元 1000.00
3.1 场地装修改造工程费 万元 340.00
3.2 设备及安装费用 万元 486.00
3.3 其他费用 万元 36.63
3.4 预备费用 万元 17.37
3.5 铺底流动资金 万元 120.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 5400.00
2 年均销售收入 万元 4557.07
3 年平均利润总额 万元 354.12
4 年均净利润 万元 265.59
5 年均增值税 万元 159.33
6 年教育税金及附加 万元 15.93
7 年均所得税 万元 88.53
8 项目定员 人 60
9 建设期 个月 3
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 35.41%
2 项目投资利税率 % 52.94%
3 税后财务内部收益率 % 27.97%
4 税前财务内部收益率 % 34.56%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 1,236.06
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 1,764.21
7 投资回收期(税后)含建设期 年 3.89
8 投资回收期(税前)含建设期 年 3.38
9 盈亏平衡点 % 35.78%
1.7综合评价
本项目研究“年产3万吨玻璃微珠生产线建设项目”的设计与建设，项目建成后将采用生产技术，依托建设地资源、人才以及项目企业技术优势，利用无碱玻璃资源生产的类型的玻璃微珠系列产品以满足当前市场需求，推动我国无碱玻璃资源综合利用以及玻璃微珠行业的长足发展，更可大力推进当地工业现代化的发展进程。
项目的实施符合中国产业发展政策，符合中国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。

第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
本报告有中投信德杨刚工程师编制，请勿复制！如需全文或报告的定制询下面本人。