西安市天敌微生物绿色防控产品生产繁育基地建设备案申请可研报告

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西安市天敌微生物绿色防控产品生产繁育基地建设备案申请可研报告

西安***生物化工有限公司
天敌微生物绿色防控产品生产繁育基地建设项目

可行性研究报告

二零二零年五月

目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.2.1企业基本情况 2
1.2.2主要人员及研究开发能力 4
1.2.3管理情况、财务、经济状况 5
1.3编制依据 6
1.4编制原则 7
1.5研究范围 7
1.6主要经济技术指标 8
第二章 项目背景及必要性分析 9
2.1项目提出背景 9
2.2项目建设必要性分析 11
2.2.1贯彻绿色发展新理念，谱写绿色防控新篇章的需要 11
2.2.2开发和使用微生物农药，是维护生态和人类健康安全的需要 13
2.2.3实现农作物病虫害防治，提高农产品质量安全水平的需要 14
2.2.4满足天敌微生物绿色防控产品市场需求，促进农业增收的需要 15
2.2.5提升企业竞争力，有助于长远发展的需要 15
2.2.6增加当地就业带动当地经济快速发展的需要 15
2.3项目建设的可行性 16
2.3.1政策可行性 16
2.3.2技术可行性 18
2.3.3管理可行性 19
2.4可行性分析结论 19
第三章 行业市场分析 20
3.1推广病虫害绿色防控的意义及主要技术分析 20
3.2微生物农药发展现状与前景分析 21
3.3传统化学农药的危害及微生物农药的优点分析 24
3.4微生物农药及其分类 25
3.5项目天敌微生物等绿色防控产品优势分析 27
3.5.1淡紫拟青霉 27
3.5.2解淀粉芽孢杆菌 29
3.5.3地衣芽孢杆菌 31
3.5.4哈茨木霉菌 33
3.5.5放线菌 35
3.6市场分析结论 37
第四章 项目建设条件 38
4.1地理位置选择 38
4.2区域投资环境 38
4.2.1区域位置概况 38
4.2.2区域地形地貌条件 39
4.2.3区域自然气候条件 39
4.2.4区域交通区位条件 40
4.2.5区域经济发展条件 41
第五章 总体建设方案 42
5.1总图布置原则 42
5.2土建方案 42
5.2.1总体规划方案 42
5.2.2土建工程方案 44
5.3主要建设内容 45
5.4工程管线布置方案 46
5.4.1给排水 46
5.4.2供电 47
5.5道路设计 49
5.6总图运输方案 50
5.7土地利用情况 50
5.7.1项目用地规划选址 50
5.7.2用地规模及用地类型 50
第六章 产品方案及技术方案 52
6.1主要产品方案 52
6.2产品质量标准 52
6.3产品技术指标 52
6.4产品优势 52
6.5产品生产规模确定 52
6.6项目产品生产技术 53
6.6.1工艺技术路线选择，技术来源 53
6.6.2工艺流程简述及微生物菌剂生产工艺流程 53
6.7主要原材料供应 55
6.8主要设备方案 56
6.8.1设备选型原则 56
6.8.2主要设备明细 56
第七章 节约能源方案 59
7.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 59
7.2建设项目能源消耗种类和数量分析 59
7.2.1能源消耗种类 59
7.2.2能源消耗数量分析 60
7.3项目所在地能源供应状况分析 60
7.4主要能耗指标及分析 60
7.5节能措施和节能效果分析 61
7.5.1工业节能 61
7.5.2节水措施 61
7.5.3建筑节能 62
7.5.4企业节能管理 63
7.6结论 63
第八章 环境保护与消防措施 65
8.1设计依据及原则 65
8.1.1环境保护设计依据 65
8.1.2设计原则 65
8.2建设地环境条件 65
8.3 项目建设和生产对环境的影响 66
8.3.1 项目建设对环境的影响 66
8.3.2 项目运营期间产生的污染物 67
8.4 环境保护措施方案 67
8.4.1 项目建设期环保措施 67
8.4.2 项目运营期环保措施 69
8.4.3 环境管理与监测机构 69
8.5消防措施 70
8.5.1设计依据 70
8.5.2防范措施 70
8.5.3消防管理 71
8.5.4消防措施的预期效果 72
第九章 劳动安全卫生 73
9.1编制依据 73
9.2概况 73
9.3劳动安全 73
9.3.1工程消防 73
9.3.2防火防爆设计 74
9.3.3电力 74
9.3.4防静电防雷措施 74
9.4劳动卫生 75
9.4.1防暑降温 75
9.4.2卫生 75
9.4.3个人防护 75
9.4.4安全教育及防护 75
第十章 企业组织机构与劳动定员 76
10.1组织机构 76
10.2工作制度 76
10.3劳动定员 77
10.4福利待遇 77
10.5人员培训 77
第十一章 项目实施规划 78
11.1建设工期的规划 78
11.2建设工期 78
11.3实施进度安排 78
第十二章 投资估算与资金筹措 80
12.1投资估算依据 80
12.2建设投资估算 80
12.3流动资金估算 81
12.4资金筹措 81
12.5项目投资总额 81
12.6资金使用和管理 84
第十三章 财务及经济评价 85
13.1总成本费用估算 85
13.1.1基本数据的确立 85
13.1.2产品成本 86
13.1.3平均产品利润 87
13.2财务评价 87
13.2.1项目投资回收期 87
13.2.2项目投资利润率 88
13.2.3不确定性分析 88
13.3经济效益评价结论 91
第十四章 风险分析及规避 93
14.1项目风险因素 93
14.1.1不可抗力因素风险 93
14.1.2技术风险 93
14.1.3市场风险 93
14.1.4资金管理风险 94
14.2风险规避对策 94
14.2.1不可抗力因素风险规避对策 94
14.2.2技术风险规避对策 94
14.2.3市场风险规避对策 94
14.2.4资金管理风险规避对策 95
第十五章 招标方案 96
15.1招标依据 96
15.2招标内容 96
15.3招标程序 96
第十六章 结论与建议 101
16.1结论 101
16.2建议 101
附 表 102
附表1 销售收入预测表 102
附表2 总成本表 103
附表3 外购原材料表 104
附表4 外购燃料及动力费表 105
附表5 工资及福利表 106
附表6 利润与利润分配表 107
附表7 固定资产折旧费用表 108
附表8 无形资产及递延资产摊销表 109
附表9 流动资金估算表 110
附表10 资产负债表 111
附表11 资本金现金流量表 112
附表12 财务计划现金流量表 113
附表13 项目投资现金量表 115
附表14资金来源与运用表 117


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
天敌微生物绿色防控产品生产繁育基地建设项目
1.1.2项目建设单位
西安***生物化工有限公司
1.1.3项目建设性质
改扩建技术改造项目
1.1.4项目建设地点
陕西省华阴市***工业园区310***路北
1.1.5项目负责人
报告编制人：中投信德杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为2000.00万元，其中，建设投资为1900.00万元（建筑工程为521.04万元，设备及安装投资710.00万元，土地费用为594.33万元，其他费用为46.16万元，预备费28.47万元），铺地流动资金为100.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值10000.00万元，年均销售收入为7272.73万元，年均利润总额704.49万元，年上缴税金及附加为23.32万元，年增值税为233.23万元；投资利润率为35.22%，投资利税率48.05%，税后财务内部收益率32.44%，税后投资回收期(含建设期)为5.38年。
1.1.7项目建设规模
本项目占地26414.65平方米（约39.62亩），建设规模为年产1000吨水剂分装线4条、年产1000吨生物菌剂粉剂分装线6条，建筑面积8030.38平方米，主要包括建设2栋生产车间5525.48平方米，综合办公楼、环保用房及门卫等辅助用房2504.90平方米；配套道路硬化及停车场8000平方米及配电、给排水、消防、环保、绿化等公用辅助工程；主要配备菌株活性提纯、质量检测、产品分装、环境自控等设施设备以及生产线扩容、冷链储运设备30余台套。
项目建成达产后，年可生产2000吨微生物农药系列产品，其中包括：淡紫拟青霉100吨、枯草芽孢杆菌500吨、绿色木霉500吨、非致病性镰刀菌（枯黄）100吨、极长链霉菌300吨、苏芸金杆菌500吨。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金2000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹1400.00万元，申请项目支持资金600.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2020年6月至2023年6月，工程建设工期共计3年。
1.2项目承建单位介绍
1.2.1企业基本情况
西安***生物化工有限公司（***生化）是在国家鼓励全民创业政策的号召下成立的有限公司，注册资金3000万元，总部设在西安市***大街南段3号，生产基地位于华阴市***工业园区310国道路北，占地面积80亩。
***生化是工信部核准的西北地区的水基化农药生产企业，
1.2.2主要人员及研究开发能力
1、企业人员构成及开发能力 略
1.2.3管理情况、财务、经济状况
略
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
3.《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》；
4.《关于印发“十三五”国家科技创新规划的通知》；
5.《土壤污染防治行动计划》；
6.农业部制定《到2020年农药使用量零增长行动方案》；
7.《办公厅关于加快转变农业发展方式的意见》；
8.《陕西省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
9.《陕西省人民关于加快转变农业发展方式的实施意见》；
10.《陕西省农业农村厅办公室关于做好“三农”领域补短板项目库建设工作的通知》；
11.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
12.《工业可行性研究编制手册》；
13.《现代财务会计》；
14.《工业投资项目评价与决策》；
15.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
16.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 达产年设计产能 吨/年 2000.00
2 总占地面积 亩 39.62
3 总建筑面积 ㎡ 8030.38
4 总投资资金，其中： 万元 2000.00
4.1 建筑工程费用 万元 521.04
4.2 设备及安装费用 万元 710.00
4.3 其他费用 万元 46.16
4.4 预备费用 万元 28.47
4.5 铺底流动资金 万元 100.00
二 主要数据
1 正常达产年年产值 万元 10000.00
2 计算期内年均销售收入 万元 7272.73
3 年平均利润总额 万元 704.49
4 年均净利润 万元 528.36
5 年销售税金及附加 万元 23.32
6 年均增值税 万元 233.23
7 年均所得税 万元 176.12
8 项目定员 人 120
9 建设期 年 3
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 35.22%
2 项目投资利税率 % 48.05%
3 税后财务内部收益率 % 32.44%
4 税前财务内部收益率 % 40.42%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 2,787.14
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 3,895.31
7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.38
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.79
9 盈亏平衡点 % 35.90%

第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
我国是农业大国，农业是国民经济的基础，是无法取代的产业。目前，我国农业发展进入新的阶段，农产品供求关系发生了重大变化，农业的发展适应市场需求，调整生产结构，优化生产力布局。二十一世纪的农业，将是绿色农业的革命，随着我国经济快速增长，人们的生活水平也在不断提高，大家也愈加关注农产品的安全性、商品性，现代农业更要符合“高产、、、低耗”等特征，但近年来，由于农作物病虫害呈多发、频发态势，制约着农作物正常的生长，给人民的生产生活及经济效益造成一定的影响。农业病虫害是严重威胁农业生产安全、人民身体健康和环境安全的有害生物，主要包括害虫、细菌性病害、真菌性病害、病毒病、线虫病以及各种杂草等等。它不但造成农业减产甚至绝收，造成产品品质下降，失去商品性，更会造成农民收入降低，甚至威胁到生命安全。
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