环保建筑新材料（环保体育跑道材料、水性涂料、水泥基室外改色步道）可行性研究报告

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河南**新材料科技有限公司
环保建筑新材料生产线建设项目
可行性研究报告

二零一九年十一月
目 录
章 总 论 6
1.1项目概要 6
1.1.1项目名称 6
1.1.2项目建设单位 6
1.1.3项目建设性质 6
1.1.4项目建设地点 6
1.1.5项目负责人 6
1.1.6项目投资规模 6
1.1.7项目建设规模 7
1.1.8项目资金来源 7
1.1.9项目建设期限 8
1.2项目承建单位介绍 8
1.3编制依据 8
1.4编制原则 9
1.5研究范围 9
1.6主要经济技术指标 10
第二章 项目背景及必要性可行性分析 12
2.1项目提出背景 12
2.2项目建设必要性分析 13
2.2.1响应新材料产业快速发展的需要 13
2.2.2促进环境保护，顺应我国环保型建筑新材料快速发展的需要 14
2.2.3节能降耗，满足当前绿色建筑需求的需要 15
2.2.4满足水性环保体育跑道材料市场需求的需要 16
2.2.5有效满足市场对于水性外墙涂料需求的需要 17
2.2.6步道改色助力健康运动，为人们打造舒适生活环境的需要 17
2.2.7使城市得到更好的综合效益，达到城市生态化建设要求的需要 18
2.2.8符合现行产业政策及清洁生产要求 18
2.2.9增加就业带动相关产业链发展的需要 19
2.2.10促进项目建设地经济发展进程的需要 19
2.3项目可行性分析 19
2.3.1政策可行性 19
2.3.2技术可行性 21
2.3.3管理可行性 22
2.4分析结论 22
第三章 行业市场分析 23
3.1我国新材料产业市场状况分析 23
3.2我国新材料产业发展趋势及前景分析 23
3.3我国建筑材料行业发展状况分析 24
3.4在建筑领域应用环保建筑材料的意义分析 25
3.5环保建筑新材料的特征优势及发展趋势分析 26
3.6市场分析结论 28
第四章 项目建设条件 29
4.1地理位置选择 29
4.2区域投资环境 29
4.2.1地理位置 29
4.2.2区域地形地貌 30
4.2.3区域气候条件 30
4.2.4区域交通条件 30
4.2.5区域经济发展条件 31
第五章 总体建设方案 32
5.1总图布置原则 32
5.2土建方案 32
5.2.1总体规划方案 32
5.2.2土建工程方案 33
5.3主要建设内容 34
5.4工程管线布置方案 34
5.4.1给排水 34
5.4.2供电 36
5.5道路设计 38
5.6总图运输方案 39
5.7土地利用情况 39
5.7.1项目用地规划选址 39
5.7.2用地规模及用地类型 39
第六章 产品及技术方案 41
6.1主要产品方案 41
6.2产品标准 41
6.3产品价格制定原则 41
6.4产品生产规模确定 41
6.5产品工艺流程 42
6.5.1产品工艺方案选择 42
6.5.2产品工艺流程图 42
第七章 原料供应及设备选型 44
7.1主要原材料供应 44
7.2主要设备选型 44
7.2.1设备选型原则 44
7.2.2主要设备明细 45
第八章 节约能源方案 46
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 46
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 46
8.2.1能源消耗种类 46
8.2.2能源消耗数量分析 46
8.3项目所在地能源供应状况分析 47
8.4主要能耗指标及分析 47
8.5节能措施和节能效果分析 48
8.5.1工业节能 48
8.5.2节水措施 48
8.5.3建筑节能 49
8.5.4企业节能管理 50
8.6结论 50
第九章 环境保护与消防措施 52
9.1设计依据及原则 52
9.1.1环境保护设计依据 52
9.1.2设计原则 52
9.2建设地环境条件 52
9.3 项目建设和生产对环境的影响 53
9.3.1 项目建设对环境的影响 53
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 54
9.4 环境保护措施方案 54
9.4.1 项目建设期环保措施 54
9.4.2 项目运营期环保措施 55
9.4.3 环境管理与监测机构 56
9.5绿化方案 56
9.6消防措施 57
9.6.1设计依据 57
9.6.2防范措施 57
9.6.3消防管理 58
9.6.4消防措施的预期效果 59
第十章 劳动安全卫生 60
10.1 编制依据 60
10.2概况 60
10.3 劳动安全 60
10.3.1工程消防 60
10.3.2防火防爆设计 61
10.3.3电力 61
10.3.4防静电防雷措施 61
10.4劳动卫生 62
10.4.1通风 62
10.4.2卫生 62
10.4.3照明 62
10.4.4噪声 62
10.4.5个人防护 62
10.4.6安全教育及防护 63
第十一章 企业组织机构与劳动定员 64
11.1组织机构 64
11.2劳动定员 64
11.3人力资源管理 64
11.4激励和约束机制 65
11.5福利待遇 65
第十二章 项目实施规划 67
12.1建设工期的规划 67
12.2 建设工期 67
12.3实施进度安排 67
第十三章 投资估算与资金筹措 68
13.1投资估算依据 68
13.2建设投资估算 68
13.3流动资金估算 69
13.4资金筹措 69
13.5项目投资总额 69
13.6资金使用和管理 72
第十四章 财务及经济评价 73
14.1总成本费用估算 73
14.1.1基本数据的确立 73
14.1.2产品成本 74
14.1.3平均产品利润 75
14.2财务评价 75
14.2.1项目投资回收期 75
14.2.2项目投资利润率 76
14.2.3不确定性分析 76
14.3经济效益评价结论 78
第十五章 风险分析及规避 80
15.1项目风险因素 80
15.1.1不可抗力因素风险 80
15.1.2技术风险 80
15.1.3市场风险 80
15.1.4资金管理风险 81
15.2风险规避对策 81
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 81
15.2.2技术风险规避对策 81
15.2.3市场风险规避对策 81
15.2.4资金管理风险规避对策 82
第十六章 招投标方案 83
16.1招标依据 83
16.2招标内容 83
16.3招标程序 83
第十七章 结论与建议 88
17.1结论 88
17.2建议 88
附 表 89
附件1产品销售收入预测表 89
附件2 总成本费用估算表 91
附件3 外购原材料表 92
附件4外购燃料及动力费表 93
附件5 工资及福利表 94
附件6 利润和利润分配表 95
附件7 固定资产折旧费计算表 96
附件8 无形资产及递延资产摊销表 97
附件9 流动资金估算表 98
附件10 项目投资现金流量表 99
附件11 资产负债表 101
附件12 财务计划现金流量表 102
附件13 项目资本金现金流量表 104
附件14 资金来源与运用表 105


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
环保建筑新材料生产线建设项目
1.1.2项目建设单位
河南**新材料科技有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
河南省**县产业集聚区
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为3000.00万元，其中，建设投资为2620.00万元（土建工程为1274.10万元，设备及安装投资1030.00万元，土地费用为180.00万元，其他费用为83.73万元，预备费52.17万元），铺底流动资金为380.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值8010.00万元，年均销售收入为6942.00万元，年均利润总额1021.52万元，年均净利润766.14万元，年均上缴税金及附加为26.26万元，年均上缴增值税为262.58万元；投资利润率为34.05%，投资利税率43.68%，税后财务内部收益率28.34%，税后投资回收期(含建设期)为4.68年。
1.1.7项目建设规模
本项目达产年设计生产能力为：年产水性环保体育跑道材料、水性外墙涂料、水泥基室外改色步道及海绵城市配套地面产品8200吨。达产年设计生产能力如下：
序号 产品名称 数量 单位 价格 单位 年产值（万元）
1 水性环保体育跑道材料 1,000.00 吨/年 2.00 万元/吨 2000.00
2 水性外墙涂料 5,000.00 吨/年 0.45 万元/吨 2250.00
3 水泥基室外改色步道 1,000.00 吨/年 2.20 万元/吨 2200.00
4 海绵城市配套地面产品 1,200.00 吨/年 1.30 万元/吨 1560.00
合计 8,200.00 吨/年 8010.00
本项目总用地面积30.00亩，总建筑面积12820.00平方米；主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要建筑工程 生产车间 1 6700.00 6700.00
仓储库房 1 3500.00 3500.00
办公综合楼 3 400.00 1200.00
职工宿舍楼 3 400.00 1200.00
其他辅助用房 1 220.00 220.00
合计 11220.00 12820.00
2、公共设施 道路及停车场 1 5500.00 5500.00
绿化工程 1 2200.00 2200.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金3000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从2019年12月至2020年5月，工期共计6个月。
1.2项目承建单位介绍
略
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《河南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
4.《四部委关于印发新材料产业发展指南的通知》；
5.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
6.《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》；
7.《中国建筑材料工业新兴产业发展纲要》；
8.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
9.《工业可行性研究编制手册》；
10.《现代财务会计》；
11.《工业投资项目评价与决策》；
12.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
13.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业所在地资源及能源优势作为充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，延伸产业链，实现资源大利用和效益大化。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 亩 30.00
2 总建筑面积 ㎡ 12820.00
3 达产年设计处理产能 吨/年 8200.00
3.1 水性环保体育跑道材料 吨/年 1000.00
3.2 水性外墙涂料 吨/年 5000.00
3.3 水泥基室外改色步道 吨/年 1000.00
3.4 海绵城市配套地面产品 吨/年 1200.00
4 总投资资金，其中： 万元 3000.00
4.1 建筑工程费用 万元 1274.10
4.2 设备及安装费用 万元 1030.00
4.3 土地费用 万元 180.00
4.4 其他费用 万元 83.73
4.5 预备费用 万元 52.17
4.6 铺底流动资金 万元 380.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 8010.00
2 年均销售收入 万元 6942.00
3 年平均利润总额 万元 1021.52
4 年均净利润 万元 766.14
5 年销售税金及附加 万元 26.26
6 年均增值税 万元 262.58
7 年均所得税 万元 255.38
8 项目定员 人 70
9 建设期 个月 6
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 34.05%
2 项目投资利税率 % 43.68%
3 税后财务内部收益率 % 28.34%
4 税前财务内部收益率 % 35.73%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 3,610.02
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 5,205.47
7 投资回收期(税后)含建设期 年 4.68
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.09
9 盈亏平衡点 % 38.44%
第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
本报告有杨刚90（微,）工程师编制，请勿复制！如需全文或报告的定制询本人。