山东省年产10万吨不饱和聚酯树脂项目申请可行性研究报告

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山东xx新材料科技有限公司
年产10万吨不饱和聚酯树脂项目
可行性研究报告

二零一x年四月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
第二章 项目背景及必要性可行性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2项目建设必要性分析 7
2.2.1响应我国新材料产业快速发展的需要 7
2.2.2满足我国玻璃钢行业基体材料需求的需要 8
2.2.3促进我国不饱和聚酯树脂行业可持续发展的需要 9
2.2.4顺应我国不饱和聚酯树脂生产行业绿色发展的需要 10
2.2.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 10
2.2.6增加就业带动相关产业链发展的需要 11
2.2.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 11
2.3项目可行性分析 12
2.3.1政策可行性 12
2.3.2市场可行性 13
2.3.3技术可行性 13
2.3.4管理可行性 14
2.4分析结论 14
第三章 行业市场分析 15
3.1我国玻璃钢行业发展状况分析 15
3.2我国树脂行业基本概况及行业市场需求分析 16
3.3我国不饱和聚酯树脂应用领域分析 21
3.4我国不饱和聚酯树脂市场供需状况分析 23
3.5市场分析结论 29
第四章 项目建设条件 30
4.1地理位置选择 30
4.2区域投资环境 30
4.2.1区域概况 30
4.2.2区域地形地貌条件 30
4.2.3区域气候条件 31
4.2.4区域交通区位条件 31
4.2.5区域经济发展条件 32
第五章 总体建设方案 33
5.1总图布置原则 33
5.2土建方案 33
5.2.1总体规划方案 33
5.2.2土建工程方案 34
5.3主要建设内容 35
5.4工程管线布置方案 35
5.4.1给排水 35
5.4.2供电 37
5.5道路设计 39
5.6总图运输方案 40
5.7土地利用情况 40
5.7.1项目用地规划选址 40
5.7.2用地规模及用地类型 40
第六章 产品方案及技术方案 42
6.1主要产品方案 42
6.2产品标准 42
6.3产品价格制定原则 42
6.4产品生产规模确定 42
6.5项目产品生产工艺 43
6.5.1工艺设计指导思想 43
6.5.2项目产品工艺流程 43
第七章 原料供应及设备选型 44
7.1主要原材料供应 44
7.2主要设备选型 44
7.2.1设备选型原则 44
7.2.2主要设备明细 45
第八章 节约能源方案 46
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 46
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 46
8.2.1能源消耗种类 46
8.2.2能源消耗数量分析 47
8.3项目所在地能源供应状况分析 47
8.4主要能耗指标及分析 47
8.5节能措施和节能效果分析 48
8.5.1工业节能 48
8.5.2节水措施 49
8.5.3建筑节能 49
8.5.4企业节能管理 50
8.6结论 51
第九章 环境保护与消防措施 52
9.1设计依据及原则 52
9.1.1环境保护设计依据 52
9.1.2设计原则 52
9.2建设地环境条件 52
9.3 项目建设和生产对环境的影响 53
9.3.1 项目建设对环境的影响 53
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 54
9.4 环境保护措施方案 54
9.4.1 项目建设期环保措施 54
9.4.2 项目运营期环保措施 56
9.4.3 环境管理与监测机构 57
9.5绿化方案 57
9.6消防措施 57
9.6.1设计依据 57
9.6.2防范措施 58
9.6.3消防管理 59
9.6.4消防措施的预期效果 59
第十章 劳动安全卫生 60
10.1 编制依据 60
10.2概况 60
10.3 劳动安全 60
10.3.1工程消防 60
10.3.2防火防爆设计 61
10.3.3电气安全与接地 61
10.3.4设备防雷及接零保护 61
10.4劳动卫生 62
10.4.1防暑降温 62
10.4.2卫生 62
10.4.3照明 62
10.4.4个人防护 62
10.4.5安全教育及防护 63
第十一章 企业组织机构与劳动定员 64
11.1组织机构 64
11.2劳动定员 64
11.3人力资源管理 64
11.4福利待遇 65
第十二章 项目实施规划 66
12.1建设工期的规划 66
12.2 建设工期 66
12.3实施进度安排 66
第十三章 投资估算与资金筹措 67
13.1投资估算依据 67
13.2建设投资估算 67
13.3流动资金估算 68
13.4资金筹措 68
13.5项目投资总额 68
13.6资金使用和管理 71
第十四章 财务及经济评价 72
14.1总成本费用估算 72
14.1.1基本数据的确立 72
14.1.2产品成本 73
14.1.3平均产品利润 74
14.2财务评价 74
14.2.1项目投资回收期 74
14.2.2项目投资利润率 75
14.2.3不确定性分析 75
14.3经济效益评价结论 78
第十五章 风险分析及规避 80
15.1项目风险因素 80
15.1.1不可抗力因素风险 80
15.1.2技术风险 80
15.1.3市场风险 80
15.1.4资金管理风险 81
15.2风险规避对策 81
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 81
15.2.2技术风险规避对策 81
15.2.3市场风险规避对策 81
15.2.4资金管理风险规避对策 82
第十六章 招投标方案 83
16.1招标依据 83
16.2招标内容 83
16.3招标程序 83
第十七章 结论与建议 88
17.1结论 88
17.2建议 88
附 表 89
附表1 销售收入预测表 89
附表2 总成本表 90
附表3 外购原材料表 91
附表4 外购燃料及动力费表 92
附表5 工资及福利表 93
附表6 利润与利润分配表 94
附表7 固定资产折旧费用表 95
附表8 无形资产及递延资产摊销表 96
附表9 流动资金估算表 97
附表10 资产负债表 98
附表11 资本金现金流量表 99
附表12 财务计划现金流量表 100
附表13 项目投资现金量表 102
附表14 借款偿还计划表 104


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产10万吨不饱和聚酯树脂项目
1.1.2项目建设单位
山东xx新材料科技有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地点为山东省xx市xx县xx高新技术产业园
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
本次建设项目的总投资为52000.00万元，其中，建设投资为38971.20万元（土建工程为17002.00万元，设备及安装投资13000.00万元，土地费用8100.00万元，其他费用为280.02万元，预备费589.18万元），建设期利息为1528.80万元，铺底流动资金为11500.00万元。
本次项目建成后，达产年可实现年产值96000.00万元，计算期内年均销售收入为75130.43万元，年均利润总额15113.53万元，年均净利润11335.15万元，年上缴税金及附加为402.37万元，年均上缴增值税为3353.09万元，年均上缴所得税为3778.38万元；投资利润率为29.06%，投资利税率36.29%，税后财务内部收益率19.88%，税后投资回收期(含建设期)为5.28年。
1.1.7项目建设规模
本项目达产年设计生产能力：年产10万吨不饱和聚酯树脂系列产品。
本次项目占地面积180亩，总建筑面积109050.00平方米；主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要建筑工程 生产车间 1 35000.00 35000.00
原料库房 1 15000.00 15000.00
成品库房 1 22000.00 22000.00
办公综合楼 8 2200.00 17600.00
职工宿舍及食堂 8 2200.00 17600.00
门卫室及配电房 1 650.00 650.00
其他辅助设施 1 1200.00 1200.00
合计 78250.00 109050.00
2、公共设施 道路硬化及停车场工程 1 27500.00 27500.00
绿化景观工程 1 14000.00 14000.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金52000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金31200.00万元，申请银行贷款20800.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2019年5月—2020年10月，建设工期共计18个月。
1.2项目承建单位介绍
略
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
4.《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》；
5.《四部委关于印发新材料产业发展指南的通知》；
6.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
7.《工业可行性研究编制手册》；
8.《现代财务会计》；
9.《工业投资项目评价与决策》；
10.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
11.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 达产年设计生产产能
1.1 不饱和聚酯树脂系列产品 万吨/年 10.00
2 总用地面积 亩 180.00
3 总建筑面积 ㎡ 109050.00
4 道路硬化工程 ㎡ 27500.00
5 绿化面积 ㎡ 14000.00
6 总投资资金，其中： 万元 52000.00
6.1 建筑工程费用 万元 17002.00
6.2 设备及安装费用 万元 13000.00
6.3 土地费用 万元 8100.00
6.4 其他费用 万元 280.02
6.5 预备费用 万元 589.18
6.6 建设期利息 万元 1528.80
6.7 铺底流动资金 万元 11500.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 96000.00
2 年均销售收入 万元 75130.43
3 年平均利润总额 万元 15113.53
4 年均净利润 万元 11335.15
5 年销售税金及附加 万元 402.37
6 年均增值税 万元 3353.09
7 年均所得税 万元 3778.38
8 项目定员 人 1050
9 建设期 个月 18
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 29.06%
2 项目投资利税率 % 36.29%
3 税后财务内部收益率 % 19.88%
4 税前财务内部收益率 % 26.60%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 40,654.16
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 66,396.30
7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.28
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.39
9 盈亏平衡点 % 38.93%

第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
本报告有中投信德杨刚90工程师编制，请勿复制！如需全文或报告的定制询下面本人。