邵阳县塑胶科技产业园建设可行性研究报告

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邵阳县XXX开发建设投资有限公司
邵阳县塑胶科技产业园（一期）建设项目
可行性研究报告

二零XX年四月
目 录
第.一章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位简介 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
第二章 项目背景及必要性分析 1
2.1项目提出背景 1
2.2项目建设必要性分析 3
2.2.1项目建设有利于促进我国塑料行业发展的需要 3
2.2.2满足我国塑胶产品市场需求的需要 4
2.2.3促进区域协调发展和产业发展的需要 5
2.2.4抢抓“三高四新”战略机遇，为全省发展打造新引擎的需要 5
2.2.5把握湘南湘西承接产业转移示范区建设契机，促进经济发展的需要 6
2.2.6增加就业带动相关产业链发展的需要 7
2.2.7促进项目建设地经济发展进程的需要 7
2.3项目建设的可行性 8
2.3.1政策可行性 8
2.3.2管理可行性 11
2.3.3财务可行性 11
2.4可行性分析结论 11
第三章 行业市场分析 13
3.1我国塑料行业发展现状分析 13
3.2我国塑料行业发展趋势分析 14
3.3湖南省塑料行业增长状况分析 16
3.4建设产业园区的意义及作用分析 16
3.5市场分析结论 18
第四章 项目建设条件 20
4.1项目地理位置选择 20
4.2区域投资环境 21
4.2.1区域地理位置概况 21
4.2.2区域地形地貌条件 22
4.2.3区域气候条件 22
4.2.4区域交通区位条件 22
4.2.5区域经济发展条件 23
第五章 总体规划方案 25
5.1项目规划范围 25
5.2规划策略 27
5.3 规划目标与定位 37
5.4规划方案 37
5.5一期项目总体建设规模 56
5.6 建筑设计主要规范及标准 58
5.7结构设计 59
5.7.1指导思路 59
5.7.2结构设计等级 59
5.8工程管线布置方案 59
5.8.1给排水 59
5.8.2供电 61
5.9土地利用情况 61
5.9.1项目用地规划选址 61
5.9.2用地规模及用地类型 62
第六章 节约能源方案 63
6.1节能设计依据 63
6.2主要节能措施 63
6.3具体节能方案 64
6.4节能降耗设计 65
6.5建设项目能源消耗种类和数量分析 65
6.5.1能源消耗种类 65
6.5.2能源消耗数量分析 65
6.6结论 66
第七章 环境保护与消防措施 67
7.1设计依据及原则 67
7.1.1环境保护设计依据 67
7.1.2设计原则 67
7.2建设地环境条件 67
7.3 项目建设和生产对环境的影响 68
7.4 环境保护措施方案 69
7.5绿化方案 70
7.6消防措施 70
7.6.1设计依据 70
7.6.2防范措施 70
7.6.3消防管理 72
7.6.4消防措施的预期效果 72
第八章 劳动安全卫生 73
8.1 编制依据 73
8.2概况 73
8.3 劳动安全 73
8.3.1工程消防 73
8.3.2防火防爆设计 74
8.3.3电力 74
8.3.4防静电防雷措施 74
8.4劳动卫生 74
8.4.1防暑降温 74
8.4.2卫生 75
8.4.3照明 75
第九章 企业组织机构与劳动定员 76
9.1组织机构 76
9.2劳动定员 76
9.3人力资源管理 76
9.4福利待遇 77
第十章 项目实施规划 78
10.1建设工期的规划 78
10.2建设工期 78
10.3实施进度安排 78
第十一章 投资估算与资金筹措 80
11.1投资估算依据 80
11.2建设投资估算 80
11.3流动资金估算 81
11.4资金筹措 81
11.5项目投资总额 81
11.6资金使用和管理 84
第十二章 财务及经济评价 85
12.1总成本费用估算 85
12.1.1基本数据的确立 85
12.1.2产品成本 86
12.1.3平均产品利润 87
12.2财务评价 87
12.2.1项目投资回收期 87
12.2.2项目投资利润率 88
12.2.3不确定性分析 88
12.3经济效益评价结论 88
第十三章 风险分析及规避 90
13.1项目风险因素 90
13.1.1不可抗力因素风险 90
13.1.2市场风险 90
13.1.3资金管理风险 90
13.2风险规避对策 90
13.2.1不可抗力因素风险规避对策 91
13.2.2市场风险规避对策 91
13.2.3资金管理风险规避对策 91
第十四章 招投标方案 92
14.1招标依据 92
14.2招标内容 92
14.3招标程序 92
第十五章 结论与建议 97
15.1结论 97
15.2建议 97
附 表 98
附表1 销售收入预测表 98
附表2 总成本表 100
附表3 外购材料表 101
附表4 外购燃料及动力费表 102
附表5 工资及福利表 103
附表6 利润与利润分配表 104
附表7 固定资产折旧费用表 105
附表8 无形资产及递延资产摊销表 106
附表9 流动资金估算表 107
附表10 资产负债表 108
附表11 资本金现金流量表 109
附表12 财务计划现金流量表 110
附表13 项目投资现金量表 112
附表14 资金来源与运用表 114

第.一章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
邵阳县塑胶科技产业园（一期）建设项目
1.1.2项目建设单位
邵阳县XXX开发建设投资有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
邵阳县建设大道与开元大道（G207）交叉口西南
1.1.5项目负责人
报告编制人：（微）杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本次一期项目总投资为200000.00万元，其中，建设投资为194000.00万元（建安工程费用为153468.38万元，土地费用35000.00万元，工程建设其他费用为2664.09万元，预备费2867.54万元），铺底流动资金为6000.00万元。
本次一期项目建成后，可实现年均销售收入为50264.69万元，年均利润总额30046.33万元，年均净利润22534.75万元，年均上缴城建费及附加为209.90万元，年均上缴增值税为2099.04万元；投资利润率为15.02%，投资利税率16.18%，税后财务内部收益率9.51%，税后投资回收期(含建设期)为9.82年。
1.1.7项目建设规模
整个邵阳县塑胶科技产业园项目规划范围面积为555.46公顷，规划范围面积为211.66公顷；本次建设项目为整个产业园的一期建设项目，一期用地面积为1000 亩，主要建设产业园区以及生活配套服务区，规划总建筑面积约为557100.00平方米，拟打造成集塑胶交易、塑胶研发、塑胶生产为一体的中南地区大的塑胶科技产业园区。
本次一期项目主要建设内容及工程量情况如下表：
工程类别 工程名称 占地面积
（㎡） 建筑工程量
（㎡） 层数
一期主要建筑工程 标准化厂房 320000.00 320000.00 1
企业办公中心 8000.00 48000.00 6
产业研发中心 4600.00 18400.00 4
产业电商中心 6500.00 26000.00 4
产业服务中心 4000.00 16000.00 4
产业孵化中心 4800.00 19200.00 4
生活配套服务区 12000.00 108000.00 9
其他辅助设施 1500.00 1500.00 1
合计 361400.00 557100.00
一期公共配套工程 道路及场地硬化工程 188000.00
绿化工程 95000.00
停车场工程 35000.00
1.1.8项目资金来源
本次一期项目总投资资金200000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本次一期项目建设从2021年4月—2022年12月，建设工期共计21个月。
1.2项目承建单位简介

1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《湖南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
3.六部委联合发布《关于支持民营企业加快改革发展与转型升级的实施意见》；
4.湖南省人民关于印发《湘南湘西承接产业转移示范区发展规划》的通知；
5.湖南省人民办公厅印发《关于推动县域经济发展的政策措施》的通知；
6.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
7.《现代财务会计》；
8.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
9.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
3、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
4、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
5、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对项目公司的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 一期项目总用地面积 亩 1000.00
2 一期规划总建筑面积 平方米 557100.00
3 建筑密度 % 54.21%
4 容积率 1.32
5 绿地率 % 14.25%
6 总投资资金，其中： 万元 200000.00
6.1 建安工程费用 万元 153468.38
6.2 土地费用 万元 35000.00
6.2 工程建设其他费用 万元 2664.09
6.4 预备费用 万元 2867.54
6.6 铺底流动资金 万元 6000.00
二 主要数据
1 正常运营年销售收入 万元 64902.21
2 年均销售收入 万元 50264.69
3 年平均利润总额 万元 30046.33
4 年均净利润 万元 22534.75
5 年均城建费及附加 万元 209.90
6 年均增值税 万元 2099.04
7 年均所得税 万元 7511.58
8 项目定员 人 350
9 建设期 个月 21
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 15.02%
2 项目投资利税率 % 16.18%
3 税后财务内部收益率 % 9.51%
4 税前财务内部收益率 % 13.88%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 17,169.78
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 69,480.00
7 投资回收期(税后)含建设期 年 9.82
8 投资回收期(税前)含建设期 年 8.26
9 盈亏平衡点 % 55.25%


第 二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
本报告有 中投信德杨刚 工程师编制，请勿复制。如需全文或报告的定做详询186，0072，8890（微）杨刚工程师。