医用级功能食品研发生产项目可行性研究报告案例

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医用级功能食品研发生产项目可行性研究报告案例

宁夏**健康产业有限公司
医用级功能食品研发生产项目

可行性研究报告

二零一*年七月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
第二章 项目背景及必要性可行性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2项目建设必要性分析 9
2.2.1促进我国健康产业快速发展的需要 9
2.2.2满足医用功能性食品市场需求的需要 10
2.2.3适应目标人群营养需求，维持并促进人们身体健康的需要 11
2.2.4促进我国中药产业快速发展的需要 12
2.2.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 13
2.2.6增加就业带动相关产业链发展的需要 13
2.2.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 14
2.3项目可行性分析 14
2.3.1政策可行性 14
2.3.2技术可行性 15
2.3.3管理可行性 15
2.4分析结论 16
第三章 行业市场分析 17
3.1我国大健康产业市场发展现状及前景分析 17
3.2我国中药材行业供给及市场规模分析 19
3.3医用功能食品的应用优势分析 21
3.4大健康行业下医用功能食品的发展机遇分析 22
3.5市场分析结论 23
第四章 项目建设条件 25
4.1地理位置选择 25
4.2区域投资环境 25
4.2.1地理位置 25
4.2.2区域地形地貌 26
4.2.3区域气候条件 26
4.2.4区域交通条件 26
4.2.5区域经济发展条件 27
第五章 总体建设方案 28
5.1总图布置原则 28
5.2土建方案 28
5.2.1总体规划方案 28
5.2.2土建工程方案 29
5.3主要建设内容 30
5.4工程管线布置方案 30
5.4.1给排水 30
5.4.2供电 32
5.5道路设计 34
5.6总图运输方案 35
5.7土地利用情况 35
5.7.1项目用地规划选址 35
5.7.2用地规模及用地类型 35
第六章 产品及技术方案 37
6.1主要产品方案 37
6.2产品标准 37
6.3产品价格制定原则 37
6.4产品生产规模确定 37
6.5产品工艺流程 38
6.5.1产品工艺方案选择 38
6.5.2产品工艺流程图 38
第七章 原料供应及设备选型 43
7.1主要原材料供应 43
7.2主要设备选型 43
7.2.1设备选型原则 43
7.2.2主要设备明细 44
第八章 节约能源方案 48
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 48
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 48
8.2.1能源消耗种类 48
8.2.2能源消耗数量分析 48
8.3项目所在地能源供应状况分析 49
8.4主要能耗指标及分析 49
8.5节能措施和节能效果分析 50
8.5.1工业节能 50
8.5.2节水措施 50
8.5.3建筑节能 51
8.5.4企业节能管理 52
8.6结论 52
第九章 环境保护与消防措施 54
9.1设计依据及原则 54
9.1.1环境保护设计依据 54
9.1.2设计原则 54
9.2建设地环境条件 54
9.3 项目建设和生产对环境的影响 55
9.3.1 项目建设对环境的影响 55
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 56
9.4 环境保护措施方案 56
9.4.1 项目建设期环保措施 56
9.4.2 项目运营期环保措施 57
9.4.3 环境管理与监测机构 58
9.5绿化方案 58
9.6消防措施 59
9.6.1设计依据 59
9.6.2防范措施 59
9.6.3消防管理 60
9.6.4消防措施的预期效果 61
第十章 劳动安全卫生 62
10.1 编制依据 62
10.2概况 62
10.3 劳动安全 62
10.3.1工程消防 62
10.3.2防火防爆设计 63
10.3.3电力 63
10.3.4防静电防雷措施 63
10.4劳动卫生 64
10.4.1通风 64
10.4.2卫生 64
10.4.3照明 64
10.4.4噪声 64
10.4.5个人防护 64
10.4.6安全教育及防护 65
第十一章 企业组织机构与劳动定员 66
11.1组织机构 66
11.2劳动定员 67
11.3人力资源管理 67
11.4激励和约束机制 67
11.5福利待遇 68
第十二章 项目实施规划 69
12.1建设工期的规划 69
12.2 建设工期 69
12.3实施进度安排 69
第十三章 投资估算与资金筹措 70
13.1投资估算依据 70
13.2建设投资估算 70
13.3流动资金估算 71
13.4资金筹措 71
13.5项目投资总额 71
13.6资金使用和管理 74
第十四章 财务及经济评价 75
14.1总成本费用估算 75
14.1.1基本数据的确立 75
14.1.2产品成本 76
14.1.3平均产品利润 77
14.2财务评价 77
14.2.1项目投资回收期 77
14.2.2项目投资利润率 77
14.2.3不确定性分析 78
14.3经济效益评价结论 80
第十五章 风险分析及规避 82
15.1项目风险因素 82
15.1.1不可抗力因素风险 82
15.1.2技术风险 82
15.1.3市场风险 82
15.1.4资金管理风险 83
15.2风险规避对策 83
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 83
15.2.2技术风险规避对策 83
15.2.3市场风险规避对策 83
15.2.4资金管理风险规避对策 84
第十六章 招投标方案 85
16.1招标依据 85
16.2招标内容 85
16.3招标程序 85
第十七章 结论与建议 90
17.1结论 90
17.2建议 90
附 表 91
附件1产品销售收入预测表 91
附件2 总成本费用估算表 93
附件3 外购原材料表 94
附件4外购燃料及动力费表 95
附件5 工资及福利表 96
附件6 利润和利润分配表 97
附件7 固定资产折旧费计算表 98
附件8 无形资产及递延资产摊销表 99
附件9 流动资金估算表 100
附件10 项目投资现金流量表 101
附件11 资产负债表 103
附件12 财务计划现金流量表 104
附件13 项目资本金现金流量表 106
附件14 资金来源与运用表 107


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
医用级功能食品研发生产项目
1.1.2项目建设单位
宁夏**健康产业有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
宁夏回族自治区**市
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为5000.00万元，其中，建设投资为3500.00万元（土建工程为1718.00万元，设备及安装投资1155.00万元，土地费用为450.00万元，其他费用为108.50万元，预备费68.50万元），铺底流动资金为1500.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值15345.00万元，年均销售收入为12834.00万元，年均利润总额1693.34万元，年均净利润1439.34万元，年均上缴税金及附加为52.30万元，年均上缴增值税为435.86万元；投资利润率为33.87%，投资利税率43.63%，税后财务内部收益率28.49%，税后投资回收期(含建设期)为4.08年。
1.1.7项目建设规模
本项目以中药资源为核心，致力于“药食同源”食品的应用研究，提高产品的附加值，实现新产品规模化、产业化经营，满足相关功能性食品生产需求，实现中药大健康产业提质增效，向多元化、化、国际化发展。
项目主要生产产品为：杞视明咀嚼片45万盒/年，杞羊强力泡腾片45万盒/年。
本项目总用地面积45亩，总建筑面积14375.00平方米；主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要建筑工程 生产车间 1 7200.00 7200.00
仓储库房 1 3000.00 3000.00
研发办公楼 3 500.00 1500.00
职工宿舍 3 500.00 1500.00
职工食堂 2 300.00 600.00
配电房 1 180.00 180.00
门卫室 1 45.00 45.00
其他辅助设施 1 350.00 350.00
合计 12075.00 14375.00
2、公共设施 道路硬化及停车场工程 1 12000.00 12000.00
绿化景观工程 1 4000.00 4000.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金5000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从2019年7月至2020年6月，工期共计1年。
1.2项目承建单位介绍
略
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《“健康中国2030”规划纲要》
4.《关于印发“十三五”国家科技创新规划的通知》；
5.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
6.《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》；
7.《办公厅关于促进**产业健康发展的指导意见》；
8.《中**健康服务发展规划(2015-2020年)》；
9.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
10.《工业可行性研究编制手册》；
11.《现代财务会计》；
12.《工业投资项目评价与决策》；
13.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
14.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业所在地资源及能源优势作为充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，延伸产业链，实现资源大利用和效益大化。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 达产年设计生产产能
1.1 杞视明咀嚼片 万盒/年 45.00
1.2 杞羊强力泡腾片 万盒/年 45.00
2 总用地面积 亩 45.00
3 总建筑面积 ㎡ 14375.00
4 道路硬化工程 ㎡ 12000.00
5 绿化面积 ㎡ 4000.00
6 总投资资金，其中： 万元 5000.00
6.1 建筑工程 万元 1718.00
6.2 设备及安装费用 万元 1155.00
6.3 土地费用 万元 450.00
6.4 其他费用 万元 108.50
6.5 预备费用 万元 68.50
6.6 铺底流动资金 万元 1500.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 15345.00
2 年均销售收入 万元 12834.00
3 年平均利润总额 万元 1693.34
4 年均净利润 万元 1439.34
5 年销售税金及附加 万元 52.30
6 年均增值税 万元 435.86
7 年均所得税 万元 254.00
8 项目定员 人 180
9 建设期 年 1
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 33.87%
2 项目投资利税率 % 43.63%
3 税后财务内部收益率 % 28.49%
4 税前财务内部收益率 % 33.41%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 8,734.52
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 10,745.88
7 投资回收期(税后)含建设期 年 4.08
8 投资回收期(税前)含建设期 年 3.62
9 盈亏平衡点 % 49.09%
第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
如需全文或报告的定制186，0072，8890杨刚工程师微，