乡村振兴文旅产业示范项目申请可行性研究报告

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南召县**乡乡村振兴文旅产业示范项目

可
行
性
研
究
报
告

编制单位：北京中投信德工程咨询有限公司
编制日期：二零二一年七月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目投资规模 1
1.1.6项目建设规模 1
1.1.7项目资金来源 2
1.1.8项目建设总体思路 3
1.1.9项目实施计划 3
1.2编制依据 3
1.3编制原则 4
1.4研究范围 5
1.5主要经济技术指标 5
二章 项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2本次项目提出缘由 12
2.3项目建设必要性分析 14
2.3.1顺应我国旅游产业快速发展的需要 14
2.3.3满足人们休闲旅游度假市场消费需求的需要 14
2.3.3助推河南省旅游产业发展壮大的需要 15
2.3.4进一步促进南召县旅游产业发展的需要 16
2.3.5促进当地乡村旅游提质升级的需要 17
2.3.6是全面推进乡村振兴战略发展的需要 18
2.3.7增加当地就业带动产业链发展的需要 19
2.3.8带动当地经济快速发展的需要 19
2.4项目建设可行性分析 19
2.4.1政策可行性 19
2.4.2市场可行性 26
2.4.3管理可行性 27
2.5分析结论 27
三章 行业市场分析 28
3.1我国旅游行业概况分析 28
3.2我国旅游市场规模及需求前景分析 29
3.3我国乡村旅游发展状况分析 30
3.4河南省旅游产业发展现状分析 32
3.5南召县旅游产业发展优势分析 33
3.6市场分析结论 34
四章 项目建设条件 36
4.1地理位置选择 36
4.2区域建设条件 36
4.2.1区域地理位置 36
4.2.2区域地形地貌条件 36
4.2.3区域水文条件 37
4.2.4区域气候条件 37
4.2.5区域交通条件 37
4.2.6区域经济发展条件 38
五章 总体建设方案 39
5.1设计构思 39
5.2项目规划原则 39
5.3项目主要规划建设内容 40
5.4建筑设计方案 41
5.4.1 建筑设计主要规范及标准 41
5.4.2指导思路 42
5.4.3结构设计等级 42
5.4.4防火分区及安全疏散设计 42
5.4.5无障碍设计 42
5.4.6建筑节能设计 42
5.5公用工程方案 43
5.5.1设计依据 43
5.5.2给水设计 43
5.5.3排水设计 44
5.5.4供电 44
5.5.5安防监控 44
六章 节约能源方案 46
6.1节能设计依据 46
6.2主要节能措施 46
6.3具体节能方案 47
6.4结论 48
七章 环境保护与消防措施 49
7.1设计依据及原则 49
7.1.1环境保护设计依据 49
7.1.2设计原则 49
7.2建设地环境条件 49
7.3 项目建设和运营对环境的影响 49
7.4 环境保护措施方案 50
7.5消防安全 52
7.5.1设计依据 52
7.5.2消防概述 52
7.5.3消防措施 53
7.5.4抗震措施 54
7.5.5综合防灾 54
7.5.6防洪涝措施 54
八章 劳动安全卫生 55
8.1 编制依据 55
8.2概况 55
8.3 劳动安全 55
8.3.1工程消防 55
8.3.2防火防爆设计 56
8.3.3电力 56
8.3.4防静电防雷措施 56
8.4劳动卫生 56
8.4.1防暑降温 56
8.4.2卫生 57
8.4.3照明 57
九章 项目组织管理 58
9.1项目组织管理 58
9.2项目组织形式 58
十章 项目实施规划 59
10.1建设工期的规划 59
10.2建设工期 59
10.3实施进度安排 59
十一章 投资估算与资金筹措 61
11.1投资估算依据 61
11.2资金筹措 61
11.3项目投资总额 61
11.4资金使用和管理 64
十二章 财务及经济评价 65
12.1项目经济收益估算 65
12.1.1基本数据的确立 65
12.1.2产品成本 66
12.1.3平均产品利润 67
12.2财务评价 67
12.2.1项目投资回收期 67
12.2.2项目投资利润率 67
12.2.3不确定性分析 68
12.3经济效益评价结论 68
十三章 风险分析及规避 70
13.1项目风险因素 70
13.1.1不可抗力因素风险 70
13.1.2 市场风险 70
13.1.3 工程风险 70
13.1.4资金管理风险 70
13.2风险规避对策 71
13.2.1不可抗力因素风险规避对策 71
13.2.2市场风险规避对策 71
13.2.3工程风险规避对策 71
13.2.4资金管理风险规避对策 72
十四章 招投标方案 73
14.1招标依据 73
14.2招标内容 73
14.3招标程序 73
十五章 结论与建议 78
附 表 79
附表1 销售收入预测表 79
附表2 总成本表 81
附表3 外购材料表 82
附表4 外购燃料及动力费表 83
附表5 工资及福利表 84
附表6 利润与利润分配表 85
附表7 固定资产折旧费用表 86
附表8 无形资产及递延资产摊销表 87
附表9 流动资金估算表 88
附表10 资产负债表 89
附表11 资本金现金流量表 90
附表12 财务计划现金流量表 91
附表13 项目投资现金量表 93
附表14资金来源与运用表 95


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
南召县**乡乡村振兴文旅产业示范项目
1.1.2项目建设单位
南召县乡村振兴局
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址位于河南省南阳市南召县**乡
1.1.5项目投资规模
本次项目建设的总投资为6200.00万元，其中建安工程费用为5460.70万元，工程建设其他费用为617.74万元，预备费121.56万元。
本次项目建成后，计算期内可实现年均销售收入为1873.77万元，年均利润总额1088.26万元，年均净利润816.19万元，年均上缴城建费及附加为11.88万元，年均上缴增值税为99.02万元；投资利润率为17.55%，投资利税率19.34%，税后财务内部收益率11.00%，税后投资回收期(含建设期)为10.01年。
1.1.6项目建设规模
本项目为**乡乡村振兴全域旅游基础设施的建设，针对现有**乡乡村自然环境优势，以乡村田园为依托，围绕回归、体验、感受角度结合老百姓原生态淳朴生活，设计乡村旅游线路产品，主要涉及回龙沟龙文化白龙潭、黑龙潭户外运动、古路河传统古村落生态休闲康养、狮子河民宿集群观光农业三个基地，五个方面分别为景区公游览路、民宿集群、康养度假区游客服务中心、生态停年场及区域河道生态治理、亮化、供水、排污、垃圾回收站等基础配套设施。
1、游览路：修建8500米游览栈道，同时在游览路危险路段加安全护栏，增设标识标牌，总长度3800米；并且在主要景点规划新建8处游客休息区，建设面积共5000平方米，开发建设九江河、贾沟、前河荆子垛三条攀岩探险线路栈道3500米。
2、康养度假区及游客服务中心：在景区主入口，207国道分水岭，改建面积12000平方米，配套设施工程。
3、生态停年场：规划新建停车场1.5万平方米，增加大年位200个（含房车），小车位800个，其中12000平方米建设为生态停车场。
4、回龙沟河、古路河、狮子河共80公里河堤清理除险加固，生态修复。
5、乡村民宿，保持原有村落肌理改建50套民宿，新建20套民宿群宿集。
6、亮化、供水、排污、垃圾回收站、生态厕所、绿化景观、道路硬化等基础配套设施工程。
7、智慧乡村旅游数字平台建设工程。
1.1.7项目资金来源
本次项目总投资资金6200.00万元人民币。资金来源：
一、申请新增中央配套投资项目资金 200.00万元；
二、申请项目地方财政专项债券资金6000.00万元。
1.1.8项目建设总体思路
以该项目为支点撬动全县观光旅游大市场、培育龙头大企业、树立服务、推动社会大就业、激活消费大市场、连锁服务大产业、推动旅游大发展、旅游帮扶脱贫，构建社会大和谐。符合国家和地方旅游产业政策，对完善**民俗文化特色镇的休闲度假旅游事业，打造集生态科普、休闲娱乐、度假疗养、户外运动、民俗民宿、美食等为一体的全域旅游基础设施。本项目不仅本身能带来较高的，还能够为南召县全面建设国家全域旅游示范区增砖添瓦，促进**乡产业升级、脱贫和乡村振兴。该项目的建设，符合国家宏观经济政策，作为区域重要的经济增长点的文化旅游基础建设项目，本项目的建设对当地社会经济的繁荣安定、自然资源的挖掘利用起到积极的示范作用，有利于助推全域旅游可持续发展，有利于扶贫攻坚，带动地区经济发展，有利于提高社会化服务水平，创建和谐稳定的社会环境。
1.1.9项目实施计划

本项目建设工期预计4年，分两期进行，每期2年。
1.2编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《河南省国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
3.《国家乡村振兴战略规划（2018-2022年）》；
4.农业农村部印发《全国乡村产业发展规划（2020-2025年）》的通知；
5.《办公厅关于促进全域旅游发展的指导意见》；
6.《办公厅关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》；
7.《河南省乡村振兴战略规划（2018—2022年）》；
8.《河南省人民办公厅关于加快乡村旅游发展的意见》；
9.《河南省人民办公厅关于进一步激发文化和旅游消费潜力的通知》
10.《南阳市国民经济和社会发展十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
11.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（三版）；
12.《投资项目可行性研究指南》；
13.《现代财务会计》；
14.项目方提供的发展规划、有关资料及相关数据；
15.国家公布的相关设备及施工标准。
1.3编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.4研究范围
本研究报告对项目方的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.5主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总体规划建设内容
1.1 栈道 m 8500.00
1.2 安全护栏 m 3800.00
1.3 新建8处游客休息区 ㎡ 5000.00
1.4 攀岩探险线路栈道 m 3500.00
1.5 改建康养度假区及游客服务中心面积 m 12000.00
1.6 配套设施工程 项 1.00
1.7 新建停车场 ㎡ 3000.00
1.8 生态停车场 ㎡ 12000.00
1.9 回龙沟河、古路河、狮子河河堤清理除险加固 km 80.00
1.10 生态修复工程 km 80.00
1.11 保持原有村落肌理改建民宿 套 50.00
1.12 新建名宿群宿集 套 20.00
1.13 亮化工程 项 1.00
1.14 供水工程 项 1.00
1.15 排污工程 项 1.00
1.16 垃圾回收站 项 1.00
1.17 生态厕所 项 1.00
1.18 绿化景观工程 项 1.00
1.19 道路硬化工程 项 1.00
1.20 智慧乡村旅游平台 项 1.00
2 总投资资金，其中： 万元 6200.00
2.1 建筑工程费用 万元 4566.70
2.2 设备及安装费用 万元 894.00
2.3 工程建设其他费用 万元 617.74
2.4 预备费用 万元 121.56
二 主要数据
1 正常运营年销售收入 万元 2730.00
2 年均销售收入 万元 1873.77
3 年平均利润总额 万元 1088.26
4 年均净利润 万元 816.19
5 年城建费及附加 万元 11.88
6 年均增值税 万元 99.02
7 年均所得税 万元 272.06
8 项目定员 人 50
9 建设期 年 4
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 17.55%
2 项目投资利税率 % 19.34%
3 税后财务内部收益率 % 11.00%
4 税前财务内部收益率 % 16.18%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 2,228.10
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 4,301.61
7 投资回收期(税后)含建设期 年 10.01
8 投资回收期(税前)含建设期 年 8.10
9 盈亏平衡点 % 56.47%

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