城投渣土资源化再生利用淤泥固化土项目可行性研究报告建议书

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宁波XX环保科技有限公司
城投渣土资源化再生利用项目
可行性研究报告
二零二二年四月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目建设单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4 编制原则 4
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
二章 项目建设的背景和必要性 8
2.1项目提出背景 8
2.2本次项目发起缘由 9
2.3项目建设必要性分析 11
2.3.1实现固废处置及资源化再利用，为促进建设作出有力贡献的需要 11
2.3.2带动我国资源循环利用产业的发展需要 12
2.3.3有利于建筑垃圾资源循环再利用产业快速发展的需要 12
2.3.4顺应我国建材工业快速发展的需要 13
2.3.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 14
2.3.6增加当地就业带动产业链发展的需要 14
2.3.7带动当地经济快速发展的需要 15
2.4项目建设可行性分析 15
2.4.1政策可行性 15
2.4.2技术可行性 18
2.4.3管理可行性 19
2.5可行性分析结论 19
三章 项目市场分析 20
3.1发展循环经济的重要意义分析 20
3.2我国资源综合利用行业发展状况及前景分析 23
3.3建筑废弃物循环利用产业发展意义及前景分析 24
3.4我国建筑垃圾循环利用产业发展现状分析 26
3.5市场小结 28
四章 项目建设条件 29
4.1项目地理位置选择 29
4.2区域投资环境 29
4.2.1区域地理位置概况 29
4.2.2区域地形地貌条件 29
4.2.3区域气候条件 29
4.2.4区域交通区位条件 30
4.2.5区域经济发展条件 31
五章 总体建设方案 33
5.1总图布置原则 33
5.2土建方案 33
5.2.1总体规划方案 33
5.2.2土建工程方案 35
5.3主要建设内容 36
5.4工程管线布置方案 37
5.4.1给排水 37
5.4.2供电 38
5.5道路设计 41
5.6总图运输方案 41
5.7土地利用情况 41
5.7.1项目用地规划选址 41
5.7.2用地规模及用地类型 42
六章 产品方案及技术方案 44
6.1主要产品方案 44
6.2产品执行标准 44
6.3产品价格制定原则 44
6.4产品生产规模确定 44
6.5项目产品生产工艺 45
6.5.1工艺设计指导思想 45
6.5.2项目技术创新 45
6.5.3项目技术优势 45
6.5.4项目产品工艺流程 45
七章 原料供应及设备选型 48
7.1主要原材料供应 48
7.2主要设备选型 48
7.2.1设备选型原则 48
7.2.2主要生产设备 49
八章 节约能源方案 56
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 56
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 56
8.2.1能源消耗种类 56
8.2.2能源消耗数量分析 56
8.3项目所在地能源供应状况分析 57
8.4主要能耗指标及分析 57
8.5节能措施和节能效果分析 58
8.5.1工业节能 58
8.5.2节水措施 58
8.5.3企业节能管理 59
8.6结论 60
九章 环保措施 61
9.1设计依据及原则 61
9.1.1环境保护设计依据 61
9.1.2设计原则 61
9.2建设地环境条件 61
9.3 项目建设和生产对环境的影响 62
9.3.1 项目建设对环境的影响 62
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 63
9.4 环境保护措施方案 63
9.4.1 项目建设期环保措施 63
9.4.2 项目运营期环保措施 65
9.4.3 环境管理与监测机构 65
9.5绿化方案 66
十章 消防措施 67
10.1设计依据 67
10.2防范措施 67
10.3消防管理 68
10.4消防措施的预期效果 69
十一章 劳动安全卫生 70
11.1 编制依据 70
11.2概况 70
11.3劳动安全 70
11.3.1工程消防 70
11.3.2防火防爆设计 71
11.3.3电力 71
11.3.4防静电防雷措施 71
11.4劳动卫生 72
11.4.1防暑降温 72
11.4.2卫生 72
11.4.3照明 72
11.4.4噪声 72
11.4.5个人防护 72
11.4.6安全教育及防护 73
十二章 企业组织机构与劳动定员 74
12.1组织机构 74
12.2劳动定员 74
12.3人力资源管理 74
12.4福利待遇 75
十三章 项目实施规划 76
13.1建设工期的规划 76
13.2建设工期 76
13.3实施进度安排 76
十四章 投资估算与资金筹措 77
14.1投资估算依据 77
14.2项目建设投资估算 77
14.3流动资金估算 79
14.4资金筹措 79
14.5项目投资总额 79
14.6资金使用和管理 83
十五章 财务及经济评价 84
15.1销售收入及成本费用估算 84
15.1.1基本数据的确立 84
15.1.2产品成本 85
15.1.3平均产品利润 86
15.2财务评价 86
15.2.1项目投资回收期 86
15.2.2项目投资利润率 87
15.2.3不确定性分析 87
15.3经济效益评价结论 87
十六章 风险分析及规避 89
16.1项目风险因素 89
16.1.1不可抗力因素风险 89
16.1.2技术风险 89
16.1.3市场风险 89
16.1.4资金管理风险 90
16.2风险规避对策 90
16.2.1不可抗力因素风险规避对策 90
16.2.2技术风险规避对策 90
16.2.3市场风险规避对策 90
16.2.4资金管理风险规避对策 91
十七章 招标方案 92
17.1招标依据 92
17.2招标内容 92
17.3招标程序 92
十八章 结论与建议 97
18.1结论 97
18.2建议 97
附 表 98
附件1产品销售收入预测表 98
附件2 总成本费用估算表 99
附件3 外购原材料表 100
附件4外购燃料及动力费表 102
附件5 工资及福利表 103
附件6 利润和利润分配表 104
附件7 固定资产折旧费计算表 105
附件8 无形资产及递延资产摊销表 106
附件9 流动资金估算表 107
附件10 项目投资现金流量表 108
附件11 资产负债表 110
附件12 财务计划现金流量表 111
附件13 项目资本金现金流量表 113
附件14 资金来源与运用表 114


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
城投渣土资源化再生利用项目
1.1.2项目建设单位
宁波XX环保科技有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目1选址位于浙江省宁波市北仑区XX片区（约139亩）；
本项目2选址位于浙江省宁波市江北区XX村（约60亩）。
1.1.5项目负责人
报告编制人：（微）杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资金额为8000.00万元，其中，建设投资为7600.00万元（土建工程费用为4587.00万元，设备及安装投资2574.00万元，工程建设其他费用为290.69万元，预备费148.31万元），铺底流动资金为400.00万元。
本项目建成后，正常达产年可实现年产值48300.00万元，年均销售收入为41960.34万元，年均实现利润总额2714.24万元，年均净利润为2035.68万元，年均上缴增值税1038.62万元，年均上缴城建费及附加124.63万元，投资利润率33.93%，投资利税率48.47%，税后投资回收期（含建设期）4.53年。
1.1.7项目建设规模
用地面积：项目位于宁波市北仑区XX片区，距宁波市中心城区约15公里，现有剩余行政划拨自有土地，约225亩（土地性质为市政设施用地），小岙地块约139亩（其中含高架北侧两块用地约4.5亩，飞灰填埋区约40亩；除去上述用地，并考虑高架桥退让50米的建筑物规划限制，炉渣区实际可用面积约80亩），原焚烧厂部分剩余地块约85.71亩（其中部分为进厂道路，且因该地块毗邻500千伏甬港输变电项目，实际可用地约60亩，但部分区域上有高压线，无法建设构建筑物，其面积约10亩）。
建设内容及规模：小岙地块约139亩（地块1-1#79亩、地块1-2#60亩），2#原焚烧厂部分剩余地块60亩，总建筑面积约56250.00㎡（地块1-1#建筑面积22850.00㎡、地块1-2#建筑面积15700.00㎡；地块2#建筑面积17700.00㎡）；项目建成达产后设计产能：年产淤泥固化土产品460万吨。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金8000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从2022年7月至2023年1月，工期共计7个月。
1.2项目建设单位介绍

1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《浙江省人民关于印发浙江省国民经济和社会发展十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
3.《建筑材料工业“十四五”发展指导意见（征求意见稿）》；
4.《人民共和国固体废物污染环境防治法(2020修订)》；
5.《国家发展改革委办公厅、工业信息化部办公厅 关于积极推进大宗固体废弃物综合利用产业集聚发展的通知》；
6.《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》；
7.《国家发展改革委办公厅关于开展大宗固体废弃物综合利用示范的通知》；
8.《十部委关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》；
9.《国家发展改革委 “十四五”循环经济发展规划》；
10.《浙江省关于加强建筑垃圾资源化利用工作的指导意见》；
11.《浙江省示范创建行动计划》；
12.《浙江省全域“无废城市”建设工作方案》；
13.《宁波市“无废城市”建设实施方案》；
14.《产业结构调整指导目录(2019年本)》；
15.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》三版；
16.《工业可行性研究编制手册》；
17.《现代财务会计》；
18.《工业投资项目评价与决策》；
19.《投资项目可行性研究指南》
20.国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策；
21.项目公司提供的有关资料及相关数据；
22.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4 编制原则
（1）充分利用企业所在地资源及能源优势作为充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，延伸产业链，实现资源大利用和效益大化。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，确保工程质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的行业市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
本项目主要经济技术指标如下：
主要经济技术指标汇总表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目达产年设计生产产能 万吨/年 460.00
2 总用地面积 亩 199.00
2.1 地块1-1# 亩 79.00
2.2 地块1-2# 亩 60.00
2.3 地块2# 亩 60.00
3 总建筑面积 ㎡ 56250.00
3.1 地块1-1# ㎡ 22850.00
3.2 地块1-2# ㎡ 15700.00
3.3 地块2# ㎡ 17700.00
4 总投资资金，其中： 万元 8000.00
4.1 建筑工程费用 万元 4587.00
4.2 设备及安装费用 万元 2574.00
4.3 土地费用 万元 0.00
4.4 其他费用 万元 290.69
4.5 预备费用 万元 148.31
4.6 铺底流动资金 万元 400.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 48300.00
2 年均销售收入 万元 41960.34
3 年平均利润总额 万元 2714.24
4 年均净利润 万元 2035.68
5 年均增值税 万元 1038.62
6 年均所得税 万元 678.56
7 年均城建费及附加 万元 124.63
8 项目定员 人 130
9 建设期 个月 7
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 33.93%
2 项目投资利税率 % 48.47%
3 税后财务内部收益率 % 25.32%
4 税前财务内部收益率 % 32.29%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 9,009.87
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 13,303.25
7 投资回收期(税后)含建设期 年 4.53
8 投资回收期(税前)含建设期 年 3.87
9 盈亏平衡点 % 40.32%
1.7综合评价
本项目研究“城投渣土资源化再生利用项目”的设计与建设，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模城市渣土资源综合利用基地。以宁波市及周边区域建筑垃圾渣土资源为主要来源进行综合利用，实现了资源的大化利用，走出了一条循环经济推进节能减排的绿色发展之路。可有效推动我国废弃资源综合利用产业及新型环保节能建材行业的发展。
项目的实施符合中国产业发展政策，是推动中国废旧资源综合利用、循环经济、建材行业持续快速健康发展的重要举措，符合中国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。
所以，本项目建设十分必要，也切实可行。

二章 项目建设的背景和必要性
2.1项目提出背景
循环型经济是“循环型社会”的物质基础，而“循环型社会”则是循环型经济的制度保障。两个过程是统一的，表现在人类生活方式、价值观、消费观、人群组织方式以及社会的运行方式的转变上，因为经济系统中的加工废物和消费废物都是排入社会的，如果社会没有把这些废物重新输入到经济系统的机制的话，循环型经济是不可能形成的。而要形成这一机制则要依赖于上述的价值观、消费观和相关方式的转变。自从循环型经济的概念问世以来，发达国家及其城市已先后把构建循环型经济、建设循环型社会作为经济社会发展的一体化目标，提出在促进经济增长的同时要成倍地降低物质消耗和污染排放，这正是提高资源生产率的本质所在。
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