重庆市万州航空飞行营地建设项目备案申请可行性研究报告

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重庆XX通用航空有限公司
重庆市万州XX航空飞行营地建设项目

可
行
性
研
究
报
告

编制日期：二零二一年四月

目 录
第.一章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目实施计划 2
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
第.二章 项目背景及必要性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2本次项目的提出缘由 7
2.3项目建设必要性分析 10
2.3.1顺应我国通用航空产业快速发展的需要 10
2.3.2改善产业结构、促进地方经济发展的需要 10
2.3.3顺应我国旅游产业快速发展的需要 11
2.3.4提升地区影响力，促进旅游产业发展的需要 12
2.3.5积极响应国家大力发展航空飞行营地号召的有力举措 13
2.3.6带动当地文化体育产业发展需要 13
2.3.7增加当地就业带动产业链发展的需要 14
2.3.8带动当地经济快速发展的需要 14
2.4项目建设可行性分析 14
2.4.1政策可行性 14
2.4.2管理可行性 18
2.4.3财务可行性 18
2.5分析结论 18
第三章 行业市场分析 20
3.1我国航空产业发展现状分析 20
3.2我国通用航空产业发展状况分析 21
3.2.1通用航空简介 21
3.2.2我国通用航空产业发展现状 23
3.2.3我国通用航空发展市场广阔 23
3.3我国通用航空产业发展动力分析 24
3.3.1通用航空发展的需求动力 25
3.3.2低空领域开放的政策管理动力 26
3.4我国航空运动产业发展前景分析 27
3.5航空航天知识普及意义分析 29
3.6我国航空旅游产业发展机遇分析 30
3.7项目品牌打造及宣传推广方案 32
3.8市场分析结论 33
第四章 项目建设条件 34
4.1地理位置选择 34
4.2区域建设条件 34
4.2.1区域地理位置 34
4.2.2区域地形地貌条件 35
4.2.3区域气候条件 35
4.2.4区域区位交通条件 35
4.2.5区域经济发展条件 36
第五章 总体建设方案 37
5.1规划原则 37
5.2项目介绍 37
5.3项目发展模式 39
5.4项目核心功能 41
5.5项目多元化发展 41
5.5.1航空主题运动 42
5.5.2低空旅游 46
5.5.3航空运动培训 47
5.5.4赛事品牌打造 52
5.5.5青少年研学营地 53
5.5.6婚庆摄影基地 56
5.5.7团建越野基地 58
5.5.8其他产业带动 59
5.6主要建设内容 63
5.7给排水设计 63
5.7.1设计依据 63
5.7.2给水设计 64
5.7.3排水设计 64
5.8供配电设计 64
第六章 节约能源方案 66
6.1节能设计依据 66
6.2建设项目能源消耗种类和数量分析 66
6.2.1能源消耗种类 66
6.2.2能源消耗数量分析 67
6.3项目所在地能源供应状况分析 67
6.4建筑节能设计 67
6.4.1建筑围护结构基本组成 67
6.4.2外墙节能设计 68
6.5节水措施 68
6.6结论 69
第七章 环境保护与消防措施 70
7.1设计依据及原则 70
7.1.1环境保护设计依据 70
7.1.2设计原则 70
7.2建设地环境条件 70
7.3 项目运营对环境的影响及措施 71
7.3.1 项目运营期间产生的污染物 71
7.3.2 项目运营期环保措施 71
7.3.3 环境管理与监测机构 72
7.4消防安全 72
7.4.1设计依据 72
7.4.2消防措施 72
7.4.3抗震措施 73
7.4.4综合防灾 73
第八章 劳动安全卫生 74
8.1 编制依据 74
8.2概况 74
8.3 劳动安全 74
8.3.1工程消防 74
8.3.2防火防爆设计 75
8.3.3电力 75
8.3.4防静电防雷措施 75
8.4劳动卫生 75
8.4.1防暑降温 75
8.4.2卫生 76
8.4.3照明 76
第九章 企业组织机构与劳动定员 77
9.1组织机构 77
9.2劳动定员 78
9.3人力资源管理 78
9.4福利待遇 78
第十章 项目实施规划 79
10.1建设工期的规划 79
10.2建设工期 79
10.3实施进度安排 79
第十一章 投资估算与资金筹措 80
11.1投资估算依据 80
11.2建设投资估算 80
11.3流动资金估算 81
11.4资金筹措 81
11.5项目投资总额 81
11.6资金使用和管理 84
第十二章 财务及经济评价 85
12.1总成本费用估算 85
12.1.1基本数据的确立 85
12.1.2产品成本 86
12.1.3平均产品利润 87
12.2财务评价 87
12.2.1项目投资回收期 87
12.2.2项目投资利润率 87
12.2.3不确定性分析 87
12.3经济效益评价结论 88
第十三章 风险分析及规避 90
13.1项目风险因素 90
13.1.1不可抗力因素风险 90
13.1.2 工程风险 90
13.1.3市场风险 90
13.1.4资金管理风险 91
13.1.5安全管理风险 91
13.2风险规避对策 91
13.2.1不可抗力因素风险规避对策 91
13.2.2工程风险规避对策 91
13.2.3市场风险规避对策 92
13.2.4资金管理风险规避对策 92
13.2.5安全管理风险规避 92
第十四章 招投标方案 93
14.1招标依据 93
14.2招标内容 93
14.3招标程序 93
第十五章 结论与建议 98
15.1结论 98
15.2建议 98
附 表 99
附表1 销售收入预测表 99
附表2 总成本表 101
附表3 外购原材料表 102
附表4 外购燃料及动力费表 103
附表5 工资及福利表 104
附表6 利润与利润分配表 105
附表7 固定资产折旧费用表 106
附表8 无形资产及递延资产摊销表 107
附表9 流动资金估算表 108
附表10 资产负债表 109
附表11 资本金现金流量表 110
附表12 财务计划现金流量表 111
附表13 项目投资现金量表 113
附表14资金来源与运用表 115


第.一章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
重庆市万州XX航空飞行营地建设项目
1.1.2项目建设单位
重庆XX通用航空有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址位于重庆市万州区XX乡**村。
1.1.5项目负责人
报告编制人：（微）杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本项目建设的总投资为12000.00万元，其中：建设投资为11700.00万元（建安工程费用为10538.90万元，土地费用为300.00万元，其他费用为718.38万元，预备费142.72万元），铺底流动资金为300.00万元。
本项目建成后，可实现年均销售收入为3822.68万元，年均利润总额1812.28万元，年均净利润1359.21万元，年均上缴税金及附加为22.16万元，年均上缴增值税为184.68万元；投资利润率为15.10%，投资利税率16.83%，税后财务内部收益率10.20%，税后投资回收期(含建设期)为9.60年。
1.1.7项目建设规模
重庆市万州XX航空飞行营地建设项目总用地面积为320亩，分二期实施：一期主要是场地平整，涉及土方量可能约3.40万方，主要建设办公室、餐厅、机库、utv全地形越野基地、露营基地以及基础设施建设，飞机采购等工程；二期建设内容涉及航空科技馆、青少年航空培训中心、卡丁车1500米赛车场以及特色民宿、配套人工温泉等工程内容。
项目主要建设内容及工程量情况如下表：
主要建筑物、构筑物一览表
工程名称 单位 工程量
一期工程 场地平整 m³ 34000
办公室 ㎡ 1000
餐厅 ㎡ 800
机库 ㎡ 3000
utv全地形越野基地 ㎡ 4000
露营基地 ㎡ 5000
配套基础设施工程 ㎡ 10000
二期工程 航空科技馆 ㎡ 6500
青少年航空培训中心 ㎡ 5800
卡丁车1500米赛车场 m 1500
特色民宿 ㎡ 2200
配套人工温泉 ㎡ 10000
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金12000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目实施计划
本项目分二期实施：一期工程建设从2021年5月—9月，建设工期共计5个月，一期计划投资3200万元；二期工程建设从2022年3月—8月，建设工期共计6个月，二期计划投资8800万元。
1.2项目承建单位介绍




1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《交通强国建设纲要》；
3.《关于促进交通运输与旅游融合发展的若干意见》；
4.《打造全国户外运动目的地行动计划(2018-2022年)》
5.《办公厅关于促进全域旅游发展的指导意见》；
6.《重庆市人民关于印发重庆市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
7.《重庆市人民办公厅关于加快发展健身休闲产业的实施意见》；
8.《重庆市万州区国土空间总体规划（2020-2035年）》；
9.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
10.《投资项目可行性研究指南》；
11.《现代财务会计》；
12.项目方提供的发展规划、有关资料及相关数据；
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（3）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（4）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（5）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对项目公司的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总占地面积 亩 320.00
2 总投资资金，其中： 万元 12000.00
2.1 建筑工程费用 万元 7391.00
2.2 设备及安装费用 万元 3147.90
2.3 工程建设其他费用 万元 718.38
2.4 预备费用 万元 142.72
2.5 铺底流动资金 万元 300.00
二 主要数据
1 项目正常年销售收入 万元 4335.00
2 年均销售收入 万元 3822.68
3 年平均利润总额 万元 1812.28
4 年均净利润 万元 1359.21
5 年均城建费及附加 万元 22.16
6 年均增值税 万元 184.68
7 年均所得税 万元 453.07
8 年上缴利税总额 万元 659.91
9 项目定员 人 80
10 建设期 个月 11
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 15.10%
2 项目投资利税率 % 16.83%
3 税后财务内部收益率 % 10.20%
4 税前财务内部收益率 % 14.68%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 1,481.09
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 4,539.16
7 投资回收期(税后)含建设期 年 9.60
8 投资回收期(税前)含建设期 年 7.37
9 盈亏平衡点 % 53.78%

第.二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
40多年来，中国的经济、社会和人民生活发生了的变化，随着生活水平的提高，为满足人们多样化的需求，各地区争相开发新的娱乐项目，在传统文化中融入现代元素，满足消费者求新存异的心理，打造全新的娱乐产品。
随着经济的发展，人们生活水平在不断提高，人们对物质的需求逐渐的变得微小，对精神生活的需求越来越多。以后，国家下决心开放低空产业。私营通用航空企业成功的运营，对于工业、农业、社会公共事业、灾难救援等行业都有着重大的影响。对此，我国已经批准个人、企业、集体在我国大陆地区境内成立私营通用航空公司，并且依照法律规定从事以营利为目的的通用航空服务。
本报告有 中投信德杨刚 工程师编制，请勿复制。更多案例模板参考或报告的定做详询186，0072，8890（微）杨刚工程师。