动物园建设项目建议书可行性研究报告

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动物园建设项目建议书可行性研究报告

鄂州动物园建设项目

可
行
性
研
究
报
告

二零二四年六月
目 录
一、概述 1
（一）项目概况 1
（二）项目单位概况 3
（三）编制依据 7
（四）主要结论和建议 8
二、项目建设背景、需求分析 11
（一）项目建设背景 11
（二）规划政策符合性 13
（三）项目建设必要性 16
（四）项目市场需求分析 18
三、项目选址与要素保障 29
（一）项目选址 29
（二）项目建设条件 29
（三）要素保障分析 33
四、项目建设方案 35
（一）工程方案 35
（二）建设管理方案 46
五、项目运营方案 49
（一）项目运营模式及方案 49
（二）安全保障方案 52
（三）运营管理方案 55
六、项目投融资与财务方案 59
（一）投资估算 59
（二）盈利能力分析 62
（三）财务可持续性分析 65
七、项目影响效果分析 67
（一）经济影响分析 67
（二）社会影响分析 68
（三）生态环境影响分析 70
（四）资源和能源利用效果分析 72
八、项目风险管控方案 78
（一）风险识别与评价 78
（二）风险管控方案 79
九、研究结论及建议 80
（一）主要研究结论 80
（二）问题与建议 80
十、附表、附图和附件 81
附表1 销售收入预测表 81
附表2 总成本表 83
附表3 外购材料表 84
附表4 外购燃料及动力费表 85
附表5 工资及福利表 86
附表6 利润与利润分配表 87
附表7 固定资产折旧费用表 88
附表8 无形资产及递延资产摊销表 89
附表9 流动资金估算表 90
附表10 资产负债表 91
附表11 资本金现金流量表 92
附表12 财务计划现金流量表 93
附表13 项目投资现金量表 95
附表14 资金来源与运用表 97


一、概述
（一）项目概况
1.1项目名称
鄂州动物园建设项目
1.2项目建设单位
中国**集团有限公司
鄂州**投资控股有限公司
1.3项目建设性质
新建项目
1.4项目建设地点
项目地址在鄂州**园内
1.5项目负责人
报告编制人：186，，0072，，8890（微）杨刚 工程师
1.6项目投资规模
本项目总投资为248400.00万元，其中，建安工程费用为70101.00万元，土地费用为171500.00万元，其他费用为3293.88万元，预备费3505.12万元。
1.7项目建设内容
动物园项目分为两期建设，一期工程已经建设完成，本次可研为二期工程建设内容。二期主要建设内容包含三个板块：车行区及动物园配套设施、**核心区动物园配套设施、配套工程。
（1）车行区及动物园配套设施
车行区及动物园配套设施占地范围 1000 亩，实际用地 700 亩。 建设车行区，车行区停车场、小火车站及跨线桥，后勤仓库和维护保障区、动物检疫繁殖场等四部分，共计新增建筑面积 57000 平方米。
（2）核心区动物园配套设施
针对核心区部分设施实施动物园展示适应性改造。
（3）配套工程
配套工程（A3 地块）主要包括为动植物博览园配套的商业、服务设施，原有建设用地 234.5亩，增加原特教用地约 41.3亩，共约 275.8亩。
1.8项目资金来源
本项目总投资资金248400.00万元人民币，项目资金来源为企业自筹。
1.9项目实施工期
本次二期工程建设周期为22个月，投运时间为2026年3月。
1.10主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目总规划用地面积 亩 1883.50
2 总投资资金，其中： 万元 248400.00
2.1 建安工程费 万元 70101.00
2.2 土地费 万元 171500.00
2.3 工程建设其他费用 万元 3293.88
2.4 预备费用 万元 3505.12
二 主要数据
1 项目正常运营年收入 万元 73300.00
2 年均销售收入 万元 56336.99
3 年平均利润总额 万元 28477.87
4 年均净利润 万元 21358.40
5 年均房产税及附加 万元 160.09
6 年均增值税 万元 1334.11
7 年均所得税 万元 7119.47
8 项目定员 人 580
9 建设期 个月 22
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 11.46%
2 项目投资利税率 % 12.07%
3 税后财务内部收益率 % 3.30%
4 税前财务内部收益率 % 7.56%
5 税后财务净现值(ic=3%) 万元 4,510.71
6 税前财务净现值(ic=3%) 万元 73,303.59
7 投资回收期(税后)含建设期 年 12.63
8 投资回收期(税前)含建设期 年 9.72
9 盈亏平衡点 % 69.81%
（二）项目单位概况

（三）编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《“十四五”文化发展规划》；
3.《“十四五”旅游业发展规划》；
4.《“十四五”文化和旅游发展规划》；
5.《湖北省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
6.《湖北省旅游业发展“十四五”规划》；
7.《鄂州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要》；
8.《鄂州市"十四五"文化旅游体育广电业发展规划》；
9.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
10.《现代财务会计》；
11.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
12.国家公布的相关设备及施工标准。
（四）主要结论和建议
1.1结论
经过对鄂州动物园建设项目的全面评估和分析，我们得出以下结论：
市场需求强劲：随着人们对自然环境和动物保护意识的提高，以及旅游业的快速发展，动物园作为一种集观赏、教育、娱乐于一体的旅游项目，具有广阔的市场前景和的发展潜力。特别是在鄂州这样的历史文化名城，建设一座大型动物园，将能够满足市民和游客对多元化旅游体验的需求。
经济效益显著：鄂州动物园的建设将带动当地旅游业的发展，吸引大量游客前来参观和消费，从而增加门票收入、餐饮收入、住宿收入等。同时，动物园的运营还将创造大量的就业机会，为当地居民提供稳定的工作岗位。据预测，该项目预计每年将吸引数百万游客前来参观，为鄂州市的旅游业发展注入新的动力。
社会效益显著：鄂州动物园的建设将提高公众对动物保护的意识，促进和社会可持续发展。通过展示各种动物，向公众传递保护动物的重要性，增强公众的环保意识。同时，动物园的教育功能也将得到充分发挥，为青少年提供丰富的实践学习机会。
环保和生态保护得到重视：该项目在规划和建设过程中，将充分考虑环保和生态保护的要求，确保动物的生活环境和游客的游览环境都得到良好的保护。通过建设完善的污水处理系统和垃圾处理系统，园区的生态环境质量。
综上所述，鄂州动物园建设项目具有可行性，并且具有显著的经济效益和社会效益。
1.2建议
加强市场调研和规划：在项目启动前，应进行详细的市场调研和规划，了解目标市场的需求和竞争态势，明确项目的定位和发展方向。同时，应充分考虑环保和生态保护的要求，制定科学合理的规划和设计方案。
引入团队和合作伙伴：为确保项目的成功实施和运营，应引入的团队和合作伙伴，包括动物园规划设计、动物饲养管理、市场营销等方面的人才和机构。同时，应积极寻求、企业等合作伙伴的支持和赞助，共同推动项目的建设和发展。
加强科普教育和宣传：鄂州动物园作为一个重要的科普教育基地，应充分发挥其教育功能，通过举办科普讲座、工作坊等活动，向公众普及动物保护知识。同时，应加强与学校、社区等组织的合作，开展动物保护宣传活动，增强公众的环保意识。
创新管理和运营模式：鄂州动物园在管理和运营过程中，应不断创新管理和运营模式，提高管理水平和运营效率。例如，可以引入的信息化管理系统，提高游客的游览体验和满意度；可以开发具有特色的文创产品，增加收入来源；可以开展多元化的活动和服务，满足游客的多样化需求。
持续关注环保和生态保护：鄂州动物园在建设和运营过程中，应持续关注环保和生态保护的问题，确保动物的生活环境和游客的游览环境都得到良好的保护。同时，应积极响应国家和地方的环保政策，推动动物园的绿色发展和可持续发展。


二、项目建设背景、需求分析
（一）项目建设背景
旅游业是我国经济社会发展的综合性产业，是国民经济和现代服务业的重要组成部分。通过改革创新促进旅游投资和消费，对于推动现代服务业发展，增加就业和居民收入，提升人民生活品质，具有重要意义，目前旅游业已是世界大支柱产业。40多年来，中国的经济、社会和人民生活发生了的变化，旅游业更是从无到有、从弱到强，直至今日我国已经是世界大的旅游目的地和客源国之一，旅游业成为我国经济社会快速发展直观的一个缩影。国家高度重视旅游业发展，党中央已经作出了把旅游业列为国民经济新的增长点的决策，为旅游产业在国民经济中重新定位。
本报告有中投信德杨刚186，，0072，，8890（微）工程师编制，请勿复制。更多案例参考或报告的定制询杨刚本人。