年回收加工3万吨农用地膜再生塑料颗粒建设可行性研究报告

使用微信扫描二维码分享朋友圈，成交更快更简单！

年回收加工3万吨农用地膜再生塑料颗粒建设可行性研究报告

宁夏金曜塑业有限公司
年回收加工3万吨农用残膜建设项目
可
行
性
研
究
报
告
二零二三年四月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 3
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目建设单位基本情况 4
1.3编制依据 5
1.4编制原则 6
1.5研究范围 7
1.6主要经济技术指标 7
1.7综合评价 8
二章 项目背景及必要性可行性分析 9
2.1项目提出背景 9
2.2项目建设必要性分析 12
2.2.1开展废旧农膜再生利用，响应国家加强建设政策号召的需要 12
2.2.2提升废旧农膜回收再利用价值的迫切需要 13
2.2.3解决农业废弃物环境污染问题，促进当地经济可持续发展的需要 14
2.2.4提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 14
2.2.5增加就业，带动相关产业链发展的需要 15
2.2.6促进项目建设地经济发展进程的需要 15
2.3项目可行性分析 15
2.3.1政策可行性 15
2.3.2技术可行性 19
2.3.3管理可行性 20
2.4分析结论 20
三章 行业市场分析 21
3.1发展循环经济的重要意义分析 21
3.2我国资源综合利用行业发展状况及前景分析 24
3.3我国废旧农膜综合利用产业发展前景分析 25
3.4我国再生塑料颗粒市场发展前景分析 27
3.5市场小结 28
四章 项目建设条件 29
4.1项目选址 29
4.2自然和社会条件 29
4.2.1区域位置 29
4.2.2自然环境条件 30
4.2.3社会经济状况 33
4.2.4基础设施条件 37
五章 总体建设方案 39
5.1总图布置原则 39
5.2土建方案 39
5.2.1总体规划方案 39
5.2.2土建工程方案 40
5.3主要建设内容 41
5.4工程管线布置方案 43
5.4.1给排水 43
5.4.2供电 44
5.5道路设计 46
5.6总图运输方案 46
5.7土地利用情况 46
5.7.1项目用地规划选址 46
5.7.2用地规模及用地类型 46
六章 产品及技术方案 48
6.1主要产品方案 48
6.2产品标准 48
6.3产品价格制定原则 48
6.4产品生产规模确定 48
6.5技术方案 49
6.5.1废膜回收加工工艺流程 49
6.5.2配套技术措施 49
6.5.3残膜回收时间 49
6.5.4机械需分段作业 49
七章 原料供应及设备选型 50
7.1主要原材料供应 50
7.2主要设备方案 50
7.2.1设备选型的原则 50
7.2.2主要生产设备选型 51
八章 节约能源方案 52
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 52
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 52
8.2.1能源消耗种类 52
8.2.2能源消耗数量分析 52
8.3项目所在地能源供应状况分析 53
8.4主要能耗指标及分析 53
8.5节能措施和节能效果分析 54
8.5.1工业节能 54
8.5.2节水措施 55
8.5.3企业节能管理 55
8.6结论 56
九章 环境保护与消防措施 57
9.1设计依据及原则 57
9.1.1环境保护设计依据 57
9.1.2设计原则 57
9.2建设地环境条件 58
9.3 项目建设和生产对环境的影响 58
9.3.1 项目建设对环境的影响 58
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 59
9.4 环境保护措施方案 59
9.4.1 项目建设期环保措施 59
9.4.2 项目运营期环保措施 60
9.3.3 环境管理与监测机构 62
9.5绿化方案 62
9.6消防措施 63
9.6.1设计依据 63
9.6.2防范措施 63
9.6.3消防管理 64
9.6.4消防措施的预期效果 64
十章 劳动安全卫生 65
10.1 编制依据 65
10.2概况 65
10.3 劳动安全 65
10.3.1工程消防 65
10.3.2防火防爆设计 66
10.3.3电力 66
10.3.4防静电防雷措施 66
10.4劳动卫生 67
10.4.1防暑降温 67
10.4.2个人卫生 67
10.4.3照明 67
10.4.4噪声 67
10.4.5个人防护 67
10.4.6安全教育 68
十一章 企业组织机构与劳动定员 69
11.1组织机构 69
11.2劳动定员 69
11.3人力资源管理 69
11.4激励和约束机制 70
11.5福利待遇 70
十二章 项目实施规划 72
12.1建设工期的规划 72
12.2建设工期 72
12.3实施进度安排 72
十三章 投资估算与资金筹措 73
13.1投资估算依据 73
13.2建设投资估算 73
13.3流动资金估算 74
13.4资金筹措 74
13.5项目投资总额 74
13.6资金使用和管理 77
十四章 财务及经济评价 78
14.1经济效益估算 78
14.1.1销售收入及基本数据的确立 78
14.1.2产品成本 79
14.1.3平均产品利润 80
14.2财务评价 80
14.2.1项目投资回收期 80
14.2.2项目投资利润率 80
14.2.3不确定性分析 80
14.3经济效益评价 81
十五章社会影响分析 83
15.1自治区地膜使用、回收概况 83
15.2地膜残留状况及其环境影响 83
15.3农田残留地膜的危害 84
15.4地膜回收中的问题 85
15.5地膜回收利用方面的技术、经验与发展方向 85
15.6自治区对地膜回收再利用的技术需求性分析 87
15.7残膜从田间回收容易、进行人工分离难 87
15.8项目实施在节水、节肥、节药方面的重要意义 88
十六章 风险分析及规避 89
16.1项目风险因素 89
16.1.1不可抗力因素风险 89
16.1.2技术风险 89
16.1.3市场风险 89
16.1.4资金管理风险 90
16.2风险规避对策 90
16.2.1不可抗力因素风险规避对策 90
16.2.2技术风险规避对策 90
16.2.3市场风险规避对策 90
16.2.4资金管理风险规避对策 91
十七章 招标方案 92
17.1招标依据 92
17.2招标内容 92
17.3招标程序 92
十八章 结论与建议 97
18.1结论 97
18.2建议 97
附 表 98
附表1 销售收入预测表 98
附表2 总成本表 99
附表3 外购原材料表 100
附表4 外购燃料及动力费表 101
附表5 工资及福利表 102
附表6 利润与利润分配表 103
附表7 固定资产折旧费用表 104
附表8 无形资产及递延资产摊销表 105
附表9 流动资金估算表 106
附表10 资产负债表 107
附表11 资本金现金流量表 108
附表12 财务计划现金流量表 109
附表13 项目投资现金量表 111
附表14 资金来源与运用表 113


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年回收加工3万吨农用残膜建设项目
1.1.2项目建设单位
宁夏金曜塑业有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地点选择在宁夏回族自治区西吉县袁河村（海西线西侧）
1.1.5项目负责人
报告编制人：（微）杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为6460.45万元，其中，建设投资为5960.45万元（土建工程费用为3100.03万元，设备及安装投资2255.00万元，土地费用为272.85万元，其他费用为158.87万元，预备费173.70万元），铺底流动资金为500.00万元。
本项目建成后，达产年可实现年产值3000.00万元，年均销售收入为2573.80万元，年均利润总额967.07万元；投资利润率为14.97%，税后财务内部收益率12.81%，税后投资回收期(含建设期)为8.07年。
1.1.7项目建设规模
本项目加工区总占地面积54.57亩，总建筑面积20230.24平方米。还将在示范乡镇建立 30个残膜回收点，配备灭火器、防水袋等消防设备。大力开展宣传引导，通过行政手段发动项目区农户民积极开展废旧地膜回收，对全区150万亩露地覆膜作物和210万亩设施园艺农田废旧地膜和棚膜全部回收，并将回收的废旧地膜交售到残膜回收点，对其给予一定的补贴。建立核心示范区50万亩，通过机械作业及人工捡拾实现残膜回收与分离，积极开展残膜回收加工再利用。本项目建成后，每年可回收残膜3万吨，产生再生塑料颗粒6000吨。主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工程名称 层数 占地面积（㎡） 地上建筑面积（㎡） 地下建筑面积（㎡） 计容建筑面积（㎡） 建筑高度（m) 备注
主要建筑工程 1#库房 1F 1484.91 1484.91 2969.82 8.00 新建丙类仓库
2#库房. 1F 1120.27 1120.27 2240.54 8.00 新建丙类仓库
3#库房 1F 806.63 806.63 1613.26 8.00 新建丙类仓库
4#成品库房 1F 1482.25 1482.25 2998.80 8.00 新建丙类仓库
5#生产车间 1F 1482.25 1482.25 3281.70 8.00 新建丙类生产车间
6#生产车间 1F 1482.25 1482.25 3281.70 8.00 新建丙类生产车间
7#残膜回收库房 1F 1482.25 1482.25 3686.90 8.00 新建丙类生产车间
8#残膜加工车间 1F 1592.50 1592.50 3185.00 8.00 新建丙类生产车间
9#残膜加工车间 1F 1619.45 1619.45 3238.90 8.00 新建丙类生产车间
10#生产车间 1F 765.03 765.03 1530.06 8.00 新建建筑办公建筑
11#门房 1F 59.04 59.04 59.04 4.60 新建建筑办公建筑
12#循环池 1F 2317.71 2317.71 4635.42 8.00 新建丙类仓库
l3#库房（办公用房） 3F 214.16 642.48 735.00 10.50 新建建筑办公建筑
l3#库房（库房） 1F 1456.92 1456.92 2913.84 8.00 新建丙类仓库
14#库房（办公用房） 3F 229.97 689.91 689.91 10.50 新建建筑办公建筑
14#库房（库房） 1F 1456.92 1456.92 2913.84 8.00 新建丙类仓库
15#消防水池及水泵房 1F 42.62 42.62 246.85 42.62 3.80 新建消防设施
合计 19095.13 19983.39 246.85 40016.35
公共工程 道路硬化工程 13050.00
绿化工程 4078.36
1.1.8项目资金来源
本项目总投资6460.45万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目总建设期限为10个月，预计于2023年3月开始前期工作，施工期10个月，2023年12月竣工验收并投入运营。
1.2项目建设单位基本情况
宁夏金曜塑业有限公司于2019年5月通过西吉县招商引资注册成立，公司下辖西吉县炫浩塑业有限公司、宁夏晟塬农业科技有限公司、宁夏汇云祥农业科技有限公司、宁夏启点包装有限公司4家子公司，员工总人数96人，总资产达1.2亿元。公司现拥有80套各种塑料加工设备，主要从事农用聚乙烯地膜、塑料大棚膜、多功能日光温室棚膜为主导产品,废旧农膜回收加工为辅助产品，形成一条资源循环再利用与科技研发为一体的新型材料生产链。公司通过了质量体系、职业健康、环境三体系管理认证，取得了23项科技专利。公司2020年实现销售收入6840万元，2021年实现销售收入7802万元，2022年实现销售收入1.23亿元。产品宁夏、甘肃、青海、新疆等地，深受广大农户和消费者喜爱。
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《国家发展改革委、生态环境部关于进一步加强塑料污染治理的意见》；
3.《“十四五”塑料污染治理行动方案》；
4.《“十四五”循环经济发展规划》；
5.《农业农村部、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、生态环境部、国家市场监督管理总局关于加快推进农用地膜污染防治的意见》；
6.《宁夏回族自治区国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
7.《宁夏回族自治区农业农村现代化发展“十四五”规划》；
8.《宁夏回族自治区农业农村厅关于做好农用残膜回收工作的通知》；
9.《宁夏回族自治区财政厅关于财政支持做好碳达峰碳中和工作实施方案》；
10.《宁夏回族自治区“十四五”生态环境保护规划》；
11.《产业结构调整指导目录（2019年本）》；
12.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（三版）；
13.《工业可行性研究编制手册》；
14.《现代财务会计》；
15.《工业投资项目评价与决策》；
16.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
17.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，以期实现资源大利用和效益大化。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用处于国内水平的项目公司自行研究的实用技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率。
（5）注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目达产年设计农用残膜回收加工产能 万吨/年 3.00
2 项目达产年设计产出塑料颗粒产能 吨/年 6000.00
3 总用地面积 亩 54.57
4 总建筑面积 ㎡ 19983.39
5 建筑密度 % 52.49%
6 容积率 - 1.10
7 绿地率 % 11.21%
8 投资强度 万元/亩 109.22
9 总投资资金，其中： 万元 6460.45
9.1 建筑工程费用 万元 3100.03
9.2 设备及安装费用 万元 2255.00
9.3 土地费 万元 272.85
9.4 其他费用 万元 158.87
9.5 预备费用 万元 173.70
9.6 铺底流动资金 万元 500.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 3000.00
2 年均销售收入 万元 2573.80
3 年平均利润总额 万元 967.07
4 年均净利润 万元 822.01
5 年均增值税 万元 194.07
6 年均所得税 万元 145.06
7 年均城建费及附加 万元 23.29
8 项目定员 人 47
9 建设期 个月 10
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 14.97%
2 项目投资利税率 % 18.33%
3 税后财务内部收益率 % 12.81%
4 税前财务内部收益率 % 14.98%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 2,038.76
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 2,984.91
7 投资回收期(税后)含建设期 年 8.07
8 投资回收期(税前)含建设期 年 7.26
9 盈亏平衡点 % 57.88%
1.7综合评价
本项目研究“年回收加工3万吨农用残膜建设项目” 的设计与实施，项目建成后将采用生产技术，依托建设地资源、人才以及项目企业技术优势，利用废旧农膜生产出塑料再生颗粒产品以满足当前市场需求，推动我国农用残膜综合利用产业及塑料加工业的长足发展，并废旧农膜的“白色污染”，还可大力推进当地循环经济的发展进程。
本项目的建设不仅可使项目企业赢得可观的经济效益，还可为废旧农膜资源的循环利用提供一条节能环保的深度加工途径。项目的实施符合中国节能环保产业发展政策，是推动中国废旧资源循环利用产业持续快速健康发展的重要举措，符合中国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。

二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
循环型经济是“循环型社会”的物质基础，而“循环型社会”则是循环型经济的制度保障。两个过程是统一的，表现在人类生活方式、价值观、消费观、人群组织方式以及社会的运行方式的转变上，因为经济系统中的加工废物和消费废物都是排入社会的，如果社会没有把这些废物重新输入到经济系统的机制的话，循环型经济是不可能形成的。而要形成这一机制则要依赖于上述的价值观、消费观和相关方式的转变。自从循环型经济的概念问世以来，发达国家及其城市已先后把构建循环型经济、建设循环型社会作为经济社会发展的一体化目标，提出在促进经济增长的同时要成倍地降低物质消耗和污染排放，这正是提高资源生产率的本质所在。
发展循环经济是我国经济社会发展的一项重大战略。“十四五” 时期我国进入新发展阶段，开启全面建设社会主义现代化国家新征程。大力发展循环经济，推进资源节约集约利用，构建资源循环型产业体系和废旧物资循环利用体系，对保障国家资源安全，推动实现碳达峰、碳中和，促进建设具有重大意义。
本报告由杨刚工程师编制，请勿复制。更多案例模板参考或报告的定做详询186，0072，8890（微）杨刚工程师。