扬州市朴席镇农业科技产业示范园项目申请可行性研究报告

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扬州市经济开发区朴席镇农业科技产业示范园项目
可行性研究报告

二零二二年四月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目实施主体单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设内容及规模 1
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
二章 项目背景及必要性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2项目建设必要性分析 8
2.2.1促进我国现代农业可持续发展的需要 8
2.2.2打造综合业态发展的农业科技示范园区，全力推进乡村振兴的需要 9
2.2.3积极探索产业融合发展模式，有效促进农业产业链延伸的需要 10
2.2.4开展休闲农业及乡村旅游业，推进农村一二三产业融合发展的需要 10
2.2.5增加当地就业带动产业链发展的需要 12
2.2.6促进项目建设地经济发展进程的需要 12
2.3项目建设可行性分析 12
2.3.1政策可行性 12
2.3.2技术可行性 15
2.3.3管理可行性 16
2.3.4财务可行性 16
2.4分析结论 16
三章 行业市场分析 18
3.1我国农业产业发展现状及趋势分析 18
3.2我国农产品加工业发展前景分析 19
3.3我国休闲农业和乡村旅游发展状况分析 20
3.4现代农业科技示范园发展机遇分析 22
3.5市场分析结论 23
四章 项目建设条件 25
4.1地理位置选择 25
4.2区域投资环境 26
4.2.1区域位置概况 26
4.2.2区域气候条件 27
4.2.3区域水文条件 27
4.2.4区域交通区位条件 27
4.2.5区域经济发展条件 27
五章 项目总体建设方案 29
5.1项目发展愿景 29
5.2项目发展方向 30
5.3项目产业策划 30
5.4项目规划方案 32
5.5项目专项设计 46
5.6工程管线布置方案 47
5.6.1给排水 47
5.6.2供电 49
5.7道路设计 50
六章 节约能源方案 51
6.1节能设计依据 51
6.2 主要节能措施 51
6.3具体节能方案 52
6.4结论 53
七章 环境保护与消防措施 54
7.1设计依据及原则 54
7.1.1环境保护设计依据 54
7.1.2设计原则 54
7.2建设地环境条件 54
7.3 项目建设和运营对环境的影响 55
7.3.1 项目建设对环境的影响 55
7.3.2 项目运营过程产生的污染物 56
7.4 环境保护措施方案 56
7.4.1 项目建设期环保措施 56
7.4.2 项目运营期环保措施 57
7.5绿化方案 58
7.6项目种植区环保工程 58
7.7环境保护目标和保护内容 59
7.8消防措施 60
7.8.1设计依据 60
7.8.2消防措施 61
7.8.3抗震措施 61
7.8.4综合防灾 61
7.8.5消防措施的预期效果 62
八章 劳动安全卫生 63
8.1编制依据 63
8.2概况 63
8.3劳动安全 63
8.3.1工程消防 63
8.3.2防火防爆设计 64
8.3.3电力 64
8.3.4防静电防雷措施 64
8.4劳动卫生 64
8.4.1防暑降温 64
8.4.2卫生 65
8.4.3照明 65
8.4.4安全教育及防护 65
九章 企业组织机构与劳动定员 66
9.1组织机构 66
9.2劳动定员 66
9.3人力资源管理 66
9.4福利待遇 67
十章 项目实施规划 68
10.1建设工期的规划 68
10.2建设工期 68
10.3实施进度安排 68
十一章 投资估算与资金筹措 69
11.1投资估算依据 69
11.2建设投资估算 69
11.3流动资金估算 70
11.4资金筹措 70
11.5项目投资总额 70
11.6资金使用和管理 73
十二章 财务及经济评价 74
12.1总成本费用估算 74
12.1.1基本数据的确立 74
12.1.2产品成本 75
12.1.3平均产品利润 76
12.2财务评价 76
12.2.1项目投资回收期 76
12.2.2项目投资利润率 76
12.2.3不确定性分析 77
12.3经济效益评价 77
十三章 风险分析及规避 79
13.1项目风险因素 79
13.1.1不可抗力因素风险 79
13.1.2工程风险 79
13.1.3市场经营风险 79
13.1.4管理风险 79
13.1.5财务管理风险 80
13.2风险规避对策 80
13.2.1不可抗力因素风险规避对策 80
13.2.2工程风险规避对策 80
13.2.3市场经营风险规避对策 81
13.2.4管理风险规避对策 81
13.2.5财务风险规避对策 81
十四章 招投标方案 82
14.1招标依据 82
14.2招标内容 82
14.3招标程序 82
十五章 结论与建议 87
15.1结论 87
15.2建议 87
附 表 88
附表1 销售收入预测表 88
附表2 总成本表 90
附表3 外购材料表 91
附表4 外购燃料及动力费表 92
附表5 工资及福利表 93
附表6 利润与利润分配表 94
附表7 固定资产折旧费用表 95
附表8 无形资产及递延资产摊销表 96
附表9 流动资金估算表 97
附表10 资产负债表 98
附表11 资本金现金流量表 100
附表12 财务计划现金流量表 102
附表13 项目投资现金量表 104
附表14 资金来源与运用表 106


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
扬州市经济开发区朴席镇农业科技产业示范园项目
1.1.2项目实施主体单位

1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目拟选址扬州经济开发区朴席镇
1.1.5项目负责人
报告编制人：（微）杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为126000.00万元，其中，建设投资为124000.00万元（建安工程费用为116582.25万元，土地流转费用2270.40万元，其他费用为1535.59万元，预备费3611.76万元），铺底流动资金为2000.00万元。
1.1.7项目建设内容及规模
本次扬州市经济开发区朴席镇农业科技产业示范园项目分三期实施：
1、本项目一期核心区规划占地680亩，其中200亩包括建设有航天育种繁育区、太空花卉世界、奇异瓜果展示长廊、航天农业展览与体验馆、有机蔬菜培育生产区及园区管委会、农业科技教育培训中心、交易展示中心、农产品加工区、服务中心等功能区，航天农业种苗培育及示范基地建设36500平米。200亩富硒现代农业示范生产区，建设智能温室建设115000平米；100亩航天农林创意示范区其中包括航天育种展示、培育种植生产基地、草树艺创意区、花田野趣、航天教育研学等，办公生产加工区建设12400平米；80亩农林休闲体验区包括开心农场、果蔬采摘区休闲观光、住宿餐饮、农业体验等，建设园区内七通一平及道路景观设施配套工程。
2、二期土沟、李桥范围内可利用面积约为6200亩，用于建设跨度6-8米薄膜棚生产设施。
3、三期项目核心区范围内村居拆建改造110户，配套建设道路景观旅游设施工程。
项目建成后，农业部分年产各类蔬果约为4.8万吨，可带动约3000人就业。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金为126000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹、组建农业基金。
1.1.9项目建设期限
本项目拟分三期实施：一期工期为2022年5月-2023年4月，共1年，一期用地680亩，一期投资3.6亿元；二期工期为2023年5月-2024年4月，共1年，二期用地6200亩，一期投资5亿元；三期工期为2024年5月-2025年4月，共1年，三期投资4亿元。
1.2项目承建单位介绍

1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《江苏省国民经济和社会发展十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
3.《扬州市国民经济和社会发展十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
4.《中央 关于做好2022年全面推进乡村振兴工作的意见》（2022年中央一号文件）；
5.《国家农业科技园区发展规划（2018—2025年）》；
6.《中央、关于实施乡村振兴战略的意见》；
7.《全国农业可持续发展规划（2015-2030）》；
8.《国家乡村振兴战略规划（2018-2022年）》；
9.《全国乡村产业发展规划（2020-2025年）》；
10.《江苏省委、江苏省人民关于做好2022年全面推进乡村振兴工作的实施意见》；
11.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（三版）；
12.《现代财务会计》；
13.项目方提供的发展规划、有关资料及相关数据；
14.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的信息系统技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率。
5、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 亩 6880.00
1.1 一期工程 亩 680.00
1.2 二期工程 亩 6200.00
1.3 三期项目核心区范围内村居拆建改造 户 110.00
2 总投资资金，其中： 万元 126000.00
2.1 建安工程费 万元 116582.25
2.2 土地流转费 万元 2270.40
2.3 其他费用 万元 1535.59
2.4 预备费用 万元 3611.76
2.5 铺底流动资金 万元 2000.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 58600.00
2 年均销售收入 万元 39127.27
3 年平均利润总额 万元 21859.45
5 年均净利润 万元 19026.78
6 年均增值税 万元 1691.93
7 年均所得税 万元 2732.43
8 年城建费及附加 万元 203.03
9 年上缴利税总额 万元 4627.40
10 项目定员 人 380
11 建设期 年 3
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 17.35%
2 项目投资利税率 % 18.85%
3 税后财务内部收益率 % 14.22%
4 税前财务内部收益率 % 16.37%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 44,577.97
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 61,298.16
7 投资回收期(税后)含建设期 年 8.31
8 投资回收期(税前)含建设期 年 7.72
9 盈亏平衡点 % 58.92%


二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
本报告有 中投信德杨刚 工程师编制，请勿复制。更多案例模板参考或报告的定做详询186，0072，8890（微）杨刚工程师本人。