30000亩蚕桑间套粮油立体种植（山桐子、食叶草）可行性研究报告

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四川***农业开发有限公司
30000亩蚕桑间套粮油立体种植项目
可行性研究报告

二零二二年八月

目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 3
1.4编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
二章 项目背景及必要性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2项目建设必要性分析 8
2.2.1探索间作套种“立体农业”发展之路，促进我国农业可持续发展的需要 8
2.2.2顺应我国蚕桑产业快速发展的需要 9
2.2.3增加健康食用植物油供给，切实维护国家粮油安全的需要 10
2.2.4满足我国食叶草市场需求的需要 11
2.2.5增加就业带动相关产业链发展的需要 12
2.3项目建设的可行性 13
2.3.1政策可行性 13
2.3.2技术可行性 16
2.3.3管理可行性 16
2.4可行性分析结论 16
三章 行业市场分析 17
3.1我国蚕桑产业发展现状分析 17
3.2我国蚕桑产业发展趋势分析 18
3.3我国山桐子种植前景分析 20
3.4食叶草的营养价值及应用前景分析 22
3.5市场分析结论 26
四章 项目建设条件 27
4.1项目地理位置选择 27
4.2区域投资环境 27
4.2.1区域地理位置 27
4.2.2区域地形地貌条件 28
4.2.3区域气候条件 28
4.2.4区域交通条件 28
4.2.5区域经济发展条件 28
五章 总体建设方案 30
5.1主要建设内容 30
5.2种植区辅助工程、配套工程 30
5.3种植技术方案 32
六章 节能方案 35
6.1节能设计依据 35
6.2主要节能措施 35
七章 企业组织机构与劳动定员 38
7.1组织机构 38
7.2劳动定员 38
7.3人力资源管理 38
7.4福利待遇 39
八章 项目实施规划 40
8.1建设工期的规划 40
8.2建设工期 40
8.3实施进度安排 40
九章 投资估算与资金筹措 41
9.1投资估算依据 41
9.2建设投资估算 41
9.3流动资金估算 42
9.4资金筹措 42
9.5项目投资总额 42
9.6资金使用和管理 45
十章 财务及经济评价 46
10.1总成本费用估算 46
10.1.1基本数据的确立 46
10.1.2产品成本 47
10.1.3平均产品利润 48
10.2财务评价 48
10.2.1项目投资回收期 48
10.2.2项目投资利润率 49
10.2.3不确定性分析 49
10.3经济效益评价结论 51
十一章 风险分析及规避 53
11.1项目风险因素 53
11.1.1不可抗力因素风险 53
11.1.2技术风险 53
11.1.3市场风险 54
11.1.4资金管理风险 54
11.2风险规避对策 54
11.2.1不可抗力因素风险规避对策 54
11.2.2技术风险规避对策 54
11.2.3市场风险规避对策 55
11.2.4资金管理风险规避对策 55
十二章 结论与建议 56
12.1结论 56
12.2建议 56
附 表 57
附表1 销售收入预测表 57
附表2 总成本表 59
附表3 外购原材料表 60
附表4 外购燃料及动力费表 61
附表5 工资及福利表 62
附表6 利润与利润分配表 63
附表7 固定资产折旧费用表 64
附表8 无形资产及递延资产摊销表 65
附表9 流动资金估算表 66
附表10 资产负债表 67
附表11 资本金现金流量表 68
附表12 财务计划现金流量表 69
附表13 项目投资现金量表 71
附表14借款偿还计划表 73


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
30000亩蚕桑间套粮油立体种植项目
1.1.2项目建设单位
四川***农业开发有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址选择在四川省平昌县
1.1.5项目负责人
报告编制人：186--0072--8890（微）杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为15000.00万元，其中，建设投资为14042.67万元（建安工程费用为8165.00万元，土地流转费用为3500.00万元，工程建设其他费用为2102.28万元，预备费275.39万元），建设期利息为457.33万元，铺底流动资金为500.00万元。
1.1.7项目建设规模
本项目拟建设30000亩蚕桑间套粮油立体种植基地，项目建成达产年可实现种植产能为：
1、蚕茧：405kg
2、毛叶山桐子：2700万kg
3、食叶草：30000万kg
4、桑枝：6000万kg
5、桑叶：450万kg
6、蚕沙：2700万kg
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金15000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金11000.00万元，申请银行d款4000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2022年8月至2024年12月，工期共计28个月。
1.2项目承建单位介绍

1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《四川省国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
3.《中央、关于实施乡村振兴战略的意见》；
4.《全国农业可持续发展规划（2015—2030）》；
5.六部门关于印发《蚕桑丝绸产业发展行动计划（2021-2025年）》的通知；
6.四川省贯彻落实《蚕桑丝绸产业发展行动计划（2021-2025年）》实施意见；
7.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（三版）；
8.《现代财务会计》；
9.项目公司提供的有关材料及相关数据；
10.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
3、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
4、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
5、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总种植面积 亩 30000.00
3 达产年可实现种植产能
3.1 蚕茧 万㎏/年 405.00
3.2 毛叶山桐子 万㎏/年 2700.00
3.3 食叶草 万㎏/年 30000.00
3.4 桑枝 万㎏/年 6000.00
3.5 桑叶 万㎏/年 450.00
3.6 蚕沙 万㎏/年 2700.00
4 总投资资金，其中： 万元 15000.00
4.1 建安工程费用 万元 8165.00
4.2 建设期土地流转费 万元 3500.00
4.3 工程建设其他费用 万元 2102.28
4.4 预备费用 万元 275.39
4.5 建设期利息 万元 457.33
4.6 铺底流动资金 万元 500.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 36405.00
2 年均销售收入 万元 27731.52
3 年平均利润总额 万元 6867.28
4 年均净利润 万元 6867.28
5 年销售税金及附加 万元 0.00
6 年均增值税 万元 0.00
7 年均所得税 万元 0.00
8 项目定员 人 235
9 建设期 个月 28
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 45.78%
2 项目投资利税率 % 45.78%
3 税后财务内部收益率 % 54.92%
4 税前财务内部收益率 % 54.92%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 45,878.02
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 45,878.02
7 投资回收期(税后)含建设期 年 4.43
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.43
9 盈亏平衡点 % 44.49%

二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
蚕桑种植在我国具有悠久的历史，古往今来都是农民获得经济收入的一个来源。由于我国养蚕业发达，产业结构完善，形成了横贯东西的丝绸之路，促使了我国与的经济、文化交流，也加强了我国与的联系，我国是世界上早发现蚕丝并进行利用的国家，也是早开展栽桑养蚕的国家，至今有5500年的历史。世界所有桑蚕都是从我国直接或间接引进，种桑养蚕在我国不仅历史悠久，而且生机勃勃，产茧量和产丝量目前占世界的80%左右。虽然蚕桑业在我国有着悠久的历史和系统的技术，但蚕桑生产仍存在着桑蚕副产物综合利用率低，蚕桑生产的比较效益不高，同时因蚕沙不能直接施入桑园，桑园有机肥少等情况，制约了许多地区桑蚕生产的发展。因此，要保持中国蚕业的稳定、健康可持续发展，转变发展观念。随着蚕桑生产的发展，人们对自然规律认识的加深，桑园的立体利用不断得到发展，创造了各种各样的立体种植模式。农作物间套种是提高土地复种指数和农业生产的有效手段，而利用养蚕间隔期及桑园越冬期通风透光条件较好等有利条件，开展桑园合理间套种及套养，改变桑园单产模式，提高桑园产值，是提高桑园综合经济效益、助农增收的有效措施，能有效提高蚕桑产业抵御市场风险的能力，促进蚕桑产业可持续发展。
山桐子是雌雄异株的大风子科落叶乔木，是我国本土一种高产的木本食用油料树种和工业用油原料树种，因其果实形似葡萄，且含油率非常高，又被称为“油葡萄”，被学者誉为“黄金树”，更是被誉为我国的“空中油库”。山桐子集生态价值、经济价值、油用价值、保健价值、材用价值、观赏价值于一身，是一种多用途、多功能、可大规模工业化利用的的树种，在我国大力发展具有明显优势和特点。目前，中国林业产业联合会已正式将山桐子产品定名为油葡萄（山桐子）产品。毛叶山桐子也已被国家林草局纳入国家储备林建设政策体系之中，成为国家储备林B类推荐树种。到目前为止，在我国主要的12种木本油料树种中，山桐子是我国发现的理想的高产木本油料树种，且我国是主产国。目前在国家的大力推动下，山桐子的开发逐渐上升为国家行为，发展木本油料产业，大力增加健康食用植物油供给，是切实维护国家粮油安全的重要举措。山桐子适应性强，分布地域广，产果量大，果实含油量高，适合与多种中草药和耐阴的经济作物套种，投资少、见效快，经济效益高，深受广大农民的欢迎。
本报告有中投信德杨刚186，0072，8890（微）工程师编制，请勿复制。更多案例参考或报告的定制询杨刚本人。