高纯度镁合金铸锭和1000万只锻造镁合金汽车轮毂项目可行性研究报告申请报告

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山西xxxx镁合金制造有限公司
年产10万吨高纯度镁合金铸锭和1000万只锻造镁合金汽车轮毂项目

可行性研究报告


二零一八年七月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目实施计划 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 4
1.4编制原则 5
1.5研究范围 6
1.6主要经济技术指标 6
1.7综合评价 7
第二章 项目背景及必要性可行性分析 8
2.1项目提出背景 8
2.2项目建设必要性分析 10
2.2.1顺应我国汽车产业快速发展的需要 10
2.2.2满足市场需求，促进我国镁合金材料快速发展的需要 10
2.2.3发展镁合金汽车部件材料，加快汽车工业的轻量化进程的需要 11
2.2.4顺应汽车轻量化产业发展，促进环境保护的需要 11
2.2.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 12
2.2.6增加就业带动相关产业链发展的需要 12
2.2.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 13
2.3项目可行性分析 13
2.3.1政策可行性 13
2.3.2技术可行性 15
2.3.3管理可行性 15
2.4分析结论 16
第三章 行业市场分析 17
3.1我国汽车轻量化行业发展趋势分析 17
3.2我国汽车零部件市场趋势分析 20
3.3镁合金材料优势分析 23
3.4我国镁合金材料应用领域及发展趋势分析 25
3.5我国镁合金汽车轮毂产品优势及市场需求分析 28
3.6市场分析结论 32
第四章 项目建设条件 33
4.1地理位置选择 33
4.2区域建设条件 33
4.2.1区域地理位置 33
4.2.2区域地形地貌条件 34
4.2.3区域气候条件 34
4.2.4区域交通区位条件 34
4.2.5区域经济发展条件 35
第五章 总体建设方案 36
5.1总图布置原则 36
5.2土建方案 36
5.2.1总体规划方案 36
5.2.2土建工程方案 37
5.3主要建设内容 38
5.4工程管线布置方案 38
5.4.1给排水 38
5.4.2供电 40
5.5道路设计 42
5.6总图运输方案 43
5.7土地利用情况 43
5.7.1项目用地规划选址 43
5.7.2用地规模及用地类型 43
第六章 产品及技术方案 45
6.1主要产品方案 45
6.2产品标准 45
6.3产品价格制定 45
6.4产品生产规模确定 45
6.5项目产品生产工艺 46
6.5.1产品工艺方案选择 46
6.5.2产品生产工艺流程 46
第七章 原料供应及设备选型 47
7.1主要原材料供应 47
7.3主要设备选型 47
第八章 节约能源方案 49
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 49
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 49
8.2.1能源消耗种类 49
8.2.2能源消耗数量分析 49
8.3项目所在地能源供应状况分析 50
8.4主要能耗指标及分析 50
8.5节能措施和节能效果分析 51
8.5.1工业节能 51
8.5.2节水措施 52
8.5.3建筑节能 52
8.5.4企业节能管理 53
8.6结论 54
第九章 环境保护与消防措施 55
9.1设计依据及原则 55
9.1.1环境保护设计依据 55
9.1.2设计原则 55
9.2建设地环境条件 56
9.3 项目建设和生产对环境的影响 56
9.3.1 项目建设对环境的影响 56
9.3.2 项目运营期产生的污染物 57
9.4 环境保护措施方案 57
9.4.1 项目建设期环保措施 57
9.4.2 项目运营期环保措施 58
9.5消防措施 59
9.5.1设计依据 59
9.5.2防范措施 60
9.5.3消防管理 61
9.5.4消防措施的预期效果 61
第十章 劳动安全卫生 62
10.1 编制依据 62
10.2概况 62
10.3 劳动安全 62
10.3.1工程消防 62
10.3.2防火防爆设计 63
10.3.3电力 63
10.3.4防静电防雷措施 63
10.4劳动卫生 64
10.4.1防暑降温 64
10.4.2卫生设施 64
10.4.3照明 64
10.4.4噪声 64
10.4.5个人防护 64
10.4.6安全教育及防护 65
第十一章 企业组织机构与劳动定员 66
11.1组织机构 66
11.2劳动定员 66
11.3职工培训计划 66
11.4福利待遇 67
第十二章 项目实施规划 68
12.1建设工期的规划 68
12.2 建设工期 68
12.3实施进度安排 68
第十三章 投资估算与资金筹措 70
13.1投资估算依据 70
13.2建设投资估算 70
13.3流动资金估算 71
13.4资金筹措 71
13.5项目投资总额 71
13.6资金使用和管理 74
第十四章 财务及经济评价 75
14.1总成本费用估算 75
14.1.1基本数据的确立 75
14.1.2产品成本 76
14.1.3平均产品利润 77
14.2财务评价 77
14.2.1项目投资回收期 77
14.2.2项目投资利润率 78
14.2.3不确定性分析 78
14.3经济效益评价结论 81
第十五章 风险分析及规避 83
15.1项目风险因素 83
15.1.1不可抗力因素风险 83
15.1.2技术风险 83
15.1.3市场风险 83
15.1.4资金管理风险 84
15.2风险规避对策 84
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 84
15.2.2技术风险规避对策 84
15.2.3市场风险规避对策 84
15.2.4资金管理风险规避对策 85
第十六章 招投标方案 86
16.1招标依据 86
16.2招标内容 86
16.3招标程序 86
第十七章 结论与建议 91
17.1结论 91
17.2建议 91
附 表 92
附表1 销售收入预测表 92
附表2 总成本表 93
附表3 外购原材料表 94
附表4 外购燃料及动力费表 95
附表5 工资及福利表 96
附表6 利润与利润分配表 97
附表7 固定资产折旧费用表 98
附表8 无形资产及递延资产摊销表 99
附表9 流动资金估算表 100
附表10 资产负债表 101
附表11 资本金现金流量表 102
附表12 财务计划现金流量表 103
附表13 项目投资现金量表 105
附表14 资金来源及运用表 107


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产10万吨高纯度镁合金铸锭和1000万只锻造镁合金汽车轮毂项目
1.1.2项目建设单位
山西xxxx镁合金制造有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
山西省xxxx市开发园区
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为300000.00万元，其中，建设投资为270000.00万元（土建工程费用为65262.80万元，设备及安装投资183508.00万元，土地费用为15000.00万元，其他费用为935.70万元，预备费5293.50万元），铺底流动资金为30000.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值1850000.00万元，年均销售收入为1395909.09万元，年均利润总额93541.56万元，年均净利润70156.17万元，年均上缴税金及附加为2927.75万元，年均上缴增值税为29277.51万元；投资利润率为31.18%，投资利税率41.92%，税后财务内部收益率24.27%，税后投资回收期(含建设期)为6.06年。
1.1.7项目建设规模
本项目达产年设计产能为：年产10万吨高纯度镁合金铸锭和1000万只锻造镁合金汽车轮毂。
本项目总占地面积1000亩，总建筑面积353280.00平方米，主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 占地面积（m2） 建筑面积（m2） 层数
1、主要建筑工程 产品生产车间 200000.00 200000.00 1
产品展示厅 8000.00 8000.00 1
原料及成品仓库 85000.00 85000.00 1
研发中心 2200.00 13200.00 6
行政办公楼 2500.00 20000.00 8
员工宿舍 2500.00 20000.00 8
职工食堂 1000.00 5000.00 5
配电房 400.00 400.00 1
门卫室 80.00 80.00 1
环保处理站 1000.00 1000.00 1
其他辅助用房 600.00 600.00 1
总计 303280.00 353280.00
2、公共工程 道路硬化及停车场 261000.00 261000.00
绿化工程 90000.00 90000.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金300000.00万元人民币，资金来源为自项目企业自筹。
1.1.9项目实施计划
本项目预期2018年8月开工建设，项目总投资30亿元，总工期3年，分三期建设，三期全部建成后，实现年产10万吨高纯度镁合金铸锭和1000万只锻造镁合金汽车轮毂的总产量目标：
一期：占地350亩，2018年8月开工，工程预期至2019年7月完成，投资10亿元，建设（1）三条大规格镁合金铸锭半自动生产线，实现批量生产；（2）4条超塑性模锻镁合金汽车轮毂全自动生产线，实现年产3.5万吨高纯度镁合金铸锭和360万只锻造镁合金汽车轮毂的批量生产。
二期：占地350亩，2019年8月开工，工程预期至2020年7月完成，投资10亿元，建设（1）三条大规格镁合金铸锭半自动生产线，实现批量生产；（2）4条超塑性模锻镁合金汽车轮毂全自动生产线，实现年产3.5万吨高纯度镁合金铸锭和360万只锻造镁合金汽车轮毂的批量生产。
三期：占地300亩，2020年8月开工，工程预期至2021年7月完成，投资10亿元，建设（1）三条大规格镁合金铸锭半自动生产线，实现批量生产；（2）3条超塑性模锻镁合金汽车轮毂全自动生产线，实现年产3万吨高纯度镁合金铸锭和280万只锻造镁合金汽车轮毂的批量生产。
1.2项目承建单位介绍
山西xxxx镁合金制造有限公司属技术开发生产导向型企业，主要致力于汽车配件、轮毂、五金机械加工和制造。公司致力于充分发挥科研开发、技术创新能力，不断推进科研成果的产业化，从而实现汽车轻量化、提高燃油经济性并减少汽车尾气排放的宗旨。
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；
2.《山西省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
4.《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》；
5.《新材料产业“十三五”发展规划》；
6.《中国汽车零部件行业“十三五”专项发展规划》；
7.《汽车产业中长期发展规划》；
8.《有色金属工业发展规划（2016－2020年）》；
9.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
10.《工业可行性研究编制手册》；
11.《现代财务会计》；
12.《工业投资项目评价与决策》；
13.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
14.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势，充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，实现资源大利用和效益大化。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 达产年设计产能
1.1 高纯度镁合金铸锭 万吨/年 10.00
1.2 锻造镁合金汽车轮毂 万只/年 1000.00
2 总占地面积 亩 1000.00
3 总建筑面积 ㎡ 353280.00
4 总投资资金，其中： 万元 300000.00
4.1 建筑工程费用 万元 65262.80
4.2 设备及安装费用 万元 183508.00
4.3 其他费用 万元 935.70
4.4 预备费用 万元 5293.50
4.5 铺底流动资金 万元 30000.00
二 主要数据
1 正常达产年年产值 万元 1850000.00
2 计算期内年均销售收入 万元 1395909.09
3 年平均利润总额 万元 93541.56
4 年均净利润 万元 70156.17
5 年销售税金及附加 万元 2927.75
6 年均增值税 万元 29277.51
7 年均所得税 万元 23385.39
8 项目定员 人 3000
9 建设期 年 3
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 31.18%
2 项目投资利税率 % 41.92%
3 税后财务内部收益率 % 24.27%
4 税前财务内部收益率 % 33.01%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 279,737.64
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 430,323.20
7 投资回收期(税后)含建设期 年 6.06
8 投资回收期(税前)含建设期 年 5.11
9 盈亏平衡点 % 36.64%
1.7综合评价
本项目研究“年产10万吨高纯度镁合金铸锭和1000万只锻造镁合金汽车轮毂项目”的设计与建设，项目建设完成后将采用生产技术，生产出的镁合金材料系列产品以满足当前市场的需求，推动我国镁合金产业的快速发展。
项目的实施符合我国产业发展政策，是推动我国镁合金产业技术升级的重要举措，它将建设成为具有较强竞争力的镁合金材料生产基地，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。因此，项目可行且必要。

第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
本报告有中投信德杨刚186，0072，8890工程师编制，请勿复制！如需全文或报告的定制询本人。