山东省农业废弃物资源综合循环利用项目可行性研究报告申请书

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山东省农业废弃物资源综合循环利用项目可行性研究报告申请书

山东xxx生态农业科技有限公司
农业废弃物资源综合利用项目

申

请

报

告




二零一x年三月


目 录
章 申报单位及项目概况 1
节  项目申报单位概况 1
第二节 项目概况 4
第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析 43
节 发展规划分析 43
第二节 产业政策分析 44
第三节 行业准入分析 45
第三章 资源开发及综合利用分析 47
第四章 节能方案分析 48
节 用能标准和节能规范 48
第二节 能耗状况和能耗指标分析 49
第三节 节能措施和节能效果分析 50
第四节 节能建议 53
第五节 节能分析结论 53
第五章 建设用地和征地拆迁分析 55
节 项目选址及用地方案 55
第二节 土地利用合理性分析 55
第三节 征地拆迁和移民安置规划方案 56
第六章 环境和生态影响分析 57
节 项目所在地环境和生态现状 57
第二节 环保执行标准 57
第三节 主要污染工序 60
第四节 环境影响分析 60
第五节 项目拟采取的防治措施及预期治理效果 62
第六节 生态环境分析结论 64
第七章 经济影响分析 65
节 经济效益分析 65
第二节 行业影响分析 72
第八章 社会影响分析 73
节 社会影响效果分析 73
第二节 社会适应性分析 73
第三节 社会风险及对策分析 74
第九章 结论和建议 78
节 结论 78
第二节 建议 78
附表1 销售收入预测表 79
附表2 总成本费用表 81
附表3 外购原材料表 82
附表4 外购燃料及动力费表 83
附表5 工资及福利表 84
附表6 利润与利润分配表 85
附表7 固定资产折旧费用表 86
附表8 无形资产及递延资产摊销表 87
附表9 流动资金估算表 88
附表10 资产负债表 89
附表11 资本金现金流量表 91
附表12 财务计划现金流量表 93
附表13 项目投资现金量表 95
附表14 资金来源与运用表 97


章 申报单位及项目概况
节  项目申报单位概况
一、项目名称
农业废弃物资源综合利用项目
二、项目建设单位
山东xxx生态农业科技有限公司
三、项目法人代表

四、联系人：
杨刚编制工程师
五、通讯地址
山东省滨州市博兴县xxx镇
六、建设地点
本项目厂址选定在山东省滨州市博兴县xxx镇。
七、建设单位概况
1、公司基本情况
山东xxx生态农业科技有限公司成立于2012年3月，位于黄河三角洲，汉孝子董永的故里，我国曲目吕剧的发祥地——山东博兴。公司注册资金5153万元，占地5万余亩，现拥有三万亩高标准现代化生态林场、工厂化运营的食用菌菌包生产线及农副产品加工生产线、一个有机果蔬生产基地、一个农林研发中心及三家全资子公司（山东益源生态农牧渔有限公司、山东xxx园林景观工程有限公司、山东九珑山旅游文化有限公司），领办一个农机合作社。经营业务包括园林苗木种植、花卉培育、食用菌养殖、生态畜禽水产养殖、有机果蔬、五谷杂粮、农副产品加工与贸易、休闲度假旅游等产业领域。公司自成立以来累计解决两千余人次的农村劳动力就业和收入问题，成功将农民转为产业工人，辐射带动周边多个乡村的经济发展，增加占地村民收入，改善相邻乡民的生活就业环境，进一步推进农村城镇化进程。
公司相继获得 “省级林业产业化”、“国家第二届三农科技服务金桥奖”、“山东省农业旅游示范点”、“ 山东省农业标准化生产基地”、“山东省农村信息化推广应用示范单位”、“山东省德耀齐鲁道德示范基地” “市苗木产业企业”、“农业产业化市”、“滨州市信息化示范企业”、“市级现代农业科技示范园”、“市农民合作社”、“四休闲农业与乡村旅游企业”等荣誉称号。同时公司承担的“国家生态林场综合标准化示范区”项目建设；“黄河三角洲盐碱地优化改良和栽培新技术的研究”项目被列入2013年山东省科技发展计划；“滨州市枸杞资源开发工程技术研究中心”项目被列入2014年度滨州市工程技术研究中心组建计划；承担建设的“食用原料林栽培与深加工园区”被列入2015年首批新批准建设的省级农业科技园；承担的“黄河三角洲耐盐碱作物新品种培育关键技术研究与示范”被列入2015年省科技重大专项（重大关键技术）立项项目；承担的“耐盐碱油用接骨木良种培育与改良”被列入2016年农业科技发展资金（良种工程、农业科技成果转化）建议立项项目。公司“坤靓”牌蔬菜已通过绿色食品认证，并获得国家有机认证证书。
xxx农业坚持以推广现代农业理念，发展现代农业产业为主线，以解决三农问题为己任，以科技为依托，以市场为导向，以三产融合、四化同步为突破，采用“农业产业化、农民工人化、农村城镇化”的农业连锁服务模式，成功建立起现代农业科技示范园区。公司通过规模化、规范化、自动化、工业化的集约精细化管理，构建管理标准化，环境生态化的现代智慧型农业，为解决三农问题做出贡献。

公司股东构成
股东名称 投资额（万元） 所占股份 投资方式 投资者经济类型
益仁纸业 1958.14 38% 现金 法人
马韵升 669.89 13% 现金 自然人
韩克平 1545.90 30% 现金 自然人
马晓华 979.07 19% 现金 自然人

公司近三年财务情况
项
目

年度 资产
总额 负债
总额 所有者权益 营业
收入 净利润 实缴
流转税 实缴
所得税 经营性净现金
流量
2013年 22178 12087 10091 50466 4567 0 0 5234
2014年 31790 14215 17574 51024 7483 0 0 45
2015年 26074 5565 20508 44056 2934 0 0 6428



第二节 项目概况
一、项目申请报告的编制依据
本项目申请报告的编制依据主要包括：
1.《中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》
2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》
3.《中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》；
4.《人民共和国循环经济促进法》；
5.《中国资源综合利用技术政策大纲》；
6.《大宗固体废物综合利用实施方案》；
7.《人民共和国固体废物污染环境防治法（2015年修正版）》；
8.《山东省委关于制定山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》；
9.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
10.《工业可行性研究编制手册》；
11.《现代财务会计》；
12.《工业投资项目评价与决策》；
13.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
14.国家公布的相关设备及施工标准。
二、项目申请报告研究范围
1、项目申报单位概况
2、项目概况
3、发展规划、产业政策和行业准入分析
4、资源开发及综合利用分析
5、节能方案分析
6、建设用地、征地拆迁及移民安置分析
7、环境和生态影响分析
8、经济影响分析
9、社会影响分析
三、研究总结论
1、建设规模
本项目总占地面积250亩，总建筑面积120500.00平方米；主要建设内容及规模如下：
主要建筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要建筑工程 生产车间 1 60000.00 60000.00
原料车间 1 10000.00 10000.00
仓储库房 1 20000.00 20000.00
辅助车间 1 2000.00 2000.00
检测车间 1 1500.00 1500.00
技术研发中心 4 1500.00 6000.00
综合办公楼 5 2000.00 10000.00
职工宿舍 5 2000.00 10000.00
配电房及门卫室 1 500.00 500.00
其他辅助设施 1 500.00 500.00
合计 100000.00 120500.00
行政办公及其他设施占地面积 2000.00
2、辅助设施 道路及停车场 1 40000.00 40000.00
绿化 1 25000.00 25000.00
2、建设地址
该项目建设地点位于山东省滨州市博兴县xxx镇，该地址符合城市总体规划，基础配套设施，交通运输、通讯便利，适宜此项目建设。
3、组织机构及劳动定员

项目组织机构图
项目建成后，劳动定员为520人，其中：管理人员：40人，技术人员：40人，普通工人：400人，后勤人员40人。
4、项目实施进度计划
本项目建设从2016年4月至2018年3月，建设工期共计2年。
5、投资估算
本项目的总投资为60000.00万元，其中，建设投资为56400.00万元（土建工程为18460.00万元，设备及安装投资33370.00万元，土地费用为3000.00万元，其他费用为464.46万元，预备费1105.54万元），铺底流动资金为3600.00万元。
6、资金筹措
本项目总投资资金60000.00万元人民币，全部由项目企业自筹。
7、主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总占地面积 亩 250.00
2 总建筑面积 ㎡ 120500.00
3 道路 ㎡ 40000.00
4 绿化面积 ㎡ 25000.00
5 总投资资金，其中： 万元 60000.00
5.1 建筑工程 万元 18460.00
5.2 设备及安装费用 万元 33370.00
5.3 土地费用 万元 3000.00
5.4 其他费用 万元 464.46
5.5 预备费用 万元 1105.54
5.6 建设期利息 万元 0.00
5.7 铺底流动资金 万元 3600.00
二 主要数据
1 正常达产年年产值 万元 94400.00
2 计算期内年均销售收入 万元 66080.00
3 年平均利润总额 万元 14674.31
4 年均净利润 万元 12473.17
5 年销售税金及附加 万元 447.62
6 年均增值税 万元 4069.31
7 年均所得税 万元 2201.15
8 项目定员 人 520
9 建设期 个月 24
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 24.46%
2 项目投资利税率 % 31.99%
3 税后财务内部收益率 % 19.74%
4 税前财务内部收益率 % 22.35%
5 税后财务静现值(ic=8%) 万元 53,425.71
6 税前财务静现值(ic=8%) 万元 66,992.09
7 投资回收期(税后)含建设期 年 6.11
8 投资回收期(税前)含建设期 年 5.66
9 盈亏平衡点 % 33.74%
四、项目提出的背景
循环型经济是“循环型社会”的物质基础，而“循环型社会”则是循环型经济的制度保障。两个过程是统一的，表现在人类生活方式、价值观、消费观、人群组织方式以及社会的运行方式的转变上，因为经济系统中的加工废物和消费废物都是排入社会的，如果社会没有把这些废物重新输入到经济系统的机制的的话，循环型经济是不可能形成的。而要形成这一机制则要依赖于上述的价值观、消费观和相关方式的转变。自从循环型经济的概念问世以来，发达国家及其城市已先后把构建循环型经济、建设循环型社会作为经济社会发展的一体化目标，提出在促进经济增长的同时要成倍地降低物质消耗和污染排放，这正是提高资源生产率的本质所在。
当前时期，是我国加快转变经济发展方式的关键时期，工业化、城市化进程不断加快，资源消费强度将进一步加大，工业转型升级和绿色发展的任务十分繁重，对资源综合利用提出了更高的要求。加强资源综合利用，促进资源综合利用产业快速发展，是大力推进节能减排，加快转变经济发展方式，构建“资源节约型和环境友好型”工业体系的必然选择。
农业废弃物（agricultural residue）是指在整个农业生产过程中被丢弃的有机类物质，主要包括：农林业生产过程中产生的植物残余类废弃物，畜牧渔业生产过程中产生的动物类残余废弃物，农业加工过程中产生的加工类残余废弃物和农村城镇生活垃圾等。通常我们所说的农业废弃物主要指农作物秸秆和畜禽粪便。 
我国是一个农业大国，随着农业生产水平和农民生活水平的不断提高，对原来用作肥料和燃料的农业废弃物的利用越来越少，因此农业废弃物越来越多。我国已成为世界上农业废弃物产出量大的国家，其中农作物秸秆年产量达5亿t(干质量)，可供青贮的茎叶等鲜料约10亿t，锯末、刨花等林业废弃物16000t，畜禽粪便排放量134亿t，城市垃圾7万t以上。随着工农业生产的迅速发展和人口的增加，这些废弃物以年均5%～10%的速度递增。这其中大部分废弃物被当作垃圾丢弃或排放到环境中，造成可利用资源的浪费和对生态环境的污染。因此，如何合理利用农业废弃物资源，真正实现农业废弃物变“废”为“宝”，对缓解我国能源压力，保护生态环境，促进农业的可持续发展具有重大意义。
五、项目行业市场分析
1、我国资源综合利用产业的发展前景分析
资源综合利用是一个非常广阔的领域，现阶段的资源综合利用工作主要包括三个方面：一是资源的开采过程当中，共生伴生矿、低品位矿、　尾矿的综合利用；二是生产当中产生的工业“三废”，即废水、废气、废渣、还有余热、余压的综合利用；三是再生资源的综合利用，就是废旧物资如何综合利用。随着资源综合利用的范围在不断扩展，我们的认识也要逐步提高以适应工作的需要。
资源综合利用的目的有两点：一是提高资源的利用效率．也就是物尽其用。更重要的一点是在环境保护方面的作用，怎样把各种废弃物（以前认为是没有用的垃圾）处理好，让它不产生环境污染，在此基础上再资源化。资源综合利用是我国一项长远的发展方针，这不是一句口号，比如：清洁生产，也就是从源头着眼在生产的各环节都注意少产生污染物，甚至不产生污染物，对要产生污染物的从设计、生产的时候就考虑到用简单的技术来处理它。第二生态工业园区，就是从生态工业的高度来认识工业生产，让它对环境不产生污染，保护我们的生态环境。第三循环经济，循环经济与知识经济在国际上是两个非常重要的概念。我国对知识经济宣传的比较多，对循环经济了解的较少，于如何对一种资源的废弃物再利用。要想实现这些想法，建立在做好资源综合利用工作的基础上，换句话说没有资源的综合利用根本就谈不到清洁生产、生态工业园区和循环经济。
资源综合利用是对原生资源有效的补充，大力发展资源综合利用是解决自然资源短缺的重要举措，更将促进生产、流通、消费过程的减量化、资源化，提升资源再利用的能力，推动经济结构调整和发展方式转变，加快小康社会发展的进程。
2、我国农业废弃物资源综合利用产业现状及发展意义分析
据统计，我国每年约有农业废弃物40多亿吨，其中畜禽粪便排放量26.1亿吨，农作物秸秆7.0亿吨，处理率不足25％，农业废弃物不能及时有效地处理与转化，污染了环境又浪费了资源。目前农村面源污染、有毒有害有机污染等问题日渐。一方面农民把大量的农业秸秆在农田里焚烧，浪费了大量的有机物，有机肥施用量不足，导致土壤中有机质含量不断下降，大部分土壤的有机质含量在1.3％以下，造成土壤板结，透气性不好，保水能力差，重茬病虫害加剧，生产成本增加，随之带来一系列的土壤生态环境恶化等问题，严重地影响了作物的产量和品质，农业难以可持续发展。另一方面农民为了追求农作物的高产和益，大量地施用有机肥、剧毒农药，不仅严重的污染土壤，造成环境污染和江河湖泊的富营养化，还致使农产品农药残留超标、水果蔬菜中亚硝酸盐含量过高，严重地影响到人们的身体健康。土壤是文明的基础，一切的根源都在于土壤的退化，焚烧秸秆是大的生态灾难，科学地将秸秆循环入田、减少有机肥的用量。
目前我国农田的生态平衡形势很严峻，我国农田有机质含量仅为0.3%～1.3%，已经到了危险的边缘（世界平均为2.4%，美国为5%）。对此，党中央、非常重视，对改善农田生态平衡、大力发展秸秆还田，作过许多重要指示。虽然在各级推动下，但秸秆过腹还田处理其利用率才由4.2%提高到8.2%，仅占秸秆总量的很少一部分。秸秆直接还田存在两大问题：一是秸秆腐熟时间长，在腐熟过程中C/N比失调，土壤微生物与作物争氮，影响茬作物生长；二是植物残体所携带的病原菌和虫卵也随之进入土壤，极易孳生病虫害，影响作物产量和品质，阻碍了中国农业的可持续发展。
中国在未来15～20年农业废弃物的产生总量依然呈增加的趋势，如果不加合理的利用和处理，农业废弃物，尤其是畜禽养殖对环境的污染将更加严重。农业废弃物的处理与资源化不仅关系到资源的再利用和环境安全，而且与农业的可持续发展和农村小康社会的建设紧密相关，树立农业废弃物资源化的总体发展战略思路。按循环经济理论，以人为本，由废弃物的生态循环开始，逐级发展到循环农业、循环社会的“三环”循环总体发展战略思路：个“环”是从农业本身发展的层面，按照生态循环原理，以农业废弃物的循环利用为切入点连接种植和养殖业，构建循环农业的发展模式；第二个“环”是依据循环经济的原理，构建生产—生活—生态—生命(人)一体化协调发展的“四位一体”农村发展模式；第三“环”为在上述两个循环的基础上，形成具有循环社会特征的农村小康社会。 
总之，农业废弃物是一个大的环境污染源，同时也是一个大的生物质资源库，具有“双重性”。通过合理的加工利用可以减少农业废弃物对环境的危害，同时尽量降低废弃物资源化成本，开发高值产品，提高废弃物资源化和无害化处理率，为我国农业可持续发展和中国的能源安全做出重要贡献。