年处理建筑垃圾20万吨产环保砖7000万块项目可行性研究报告申请报告
建筑垃圾资源化处理再利用项目
可
行
性
研
究
报
告
二零一x年十月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位简介 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
第二章 项目背景及必要性可行性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目的发起缘由 8
2.3项目建设必要性分析 9
2.3.1积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措 9
2.3.2有利于建筑垃圾资源循环再利用产业快速发展的需要 10
2.3.3顺应我国新型建材工业快速发展的需要 11
2.3.4顺应我国环保事业快速发展的需要 11
2.3.5助推xx市国家循环经济示范城市建设进程加速的需要 12
2.3.6升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 13
2.3.7加当地就业带动产业链发展的需要 13
2.4项目建设可行性分析 14
2.4.1政策可行性 14
2.4.2技术可行性 16
2.4.3管理可行性 17
2.4.4财务可行性 17
2.5可行性分析结论 17
第三章 行业市场分析 18
3.1我国资源综合利用行业发展状况分析 18
3.2我国资源综合利用产业发展前景分析 19
3.3我国建筑业发展前景分析 20
3.4建筑垃圾产生危害分析 21
3.5我国建筑垃圾循环利用产业发展现状分析 22
3.6我国新型墙体材料行业发展现状分析 24
3.7市场分析结论 25
第四章 项目建设条件 26
4.1地理位置选择 26
4.2区域投资环境 26
4.2.1区域地理位置 26
4.2.2区域地形地貌条件 26
4.2.3区域气候条件 27
4.2.4区域交通条件 27
4.2.5区域经济发展条件 28
第五章 总体建设方案 30
5.1总图布置原则 30
5.2土建方案 30
5.2.1总体规划方案 30
5.2.2土建工程方案 31
5.3主要建设内容 32
5.4工程管线布置方案 32
5.4.1给排水 32
5.4.2供电 34
5.5道路设计 36
5.6总图运输方案 36
5.7土地利用情况 37
5.7.1项目用地规划选址 37
5.7.2用地规模及用地类型 37
第六章 产品及技术方案 38
6.1主要产品方案 38
6.2产品标准 38
6.3产品价格制定原则 38
6.4产品生产规模确定 38
6.5工艺方案 39
6.5.1工艺设计原则 39
6.5.2产品生产工艺流程 39
第七章 原料供应及设备选型 41
7.1主要原材料供应 41
7.2主要设备选型 41
第八章 节约能源方案 43
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 43
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 43
8.2.1能源消耗种类 43
8.2.2能源消耗数量分析 44
8.3项目所在地能源供应状况分析 44
8.4主要能耗指标及分析 44
8.5节能措施和节能效果分析 45
8.5.1工业节能 45
8.5.2节水措施 46
8.5.3建筑节能 46
8.5.4企业节能管理 47
8.5.5企业节能管理 48
8.6结论 49
第九章 环境保护与消防措施 50
9.1设计依据及原则 50
9.1.1环境保护设计依据 50
9.1.2设计原则 50
9.2建设地环境条件 51
9.3 项目建设和生产对环境的影响 51
9.3.1 项目建设对环境的影响 51
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 52
9.4 环境保护措施方案 52
9.4.1 项目建设期环保措施 52
9.4.2 项目运营期环保措施 54
9.4.3 环境管理与监测机构 56
9.5厂区绿化方案 56
9.6消防措施 56
9.6.1设计依据 56
9.6.2防范措施 57
9.6.3消防管理 58
9.6.4消防措施的预期效果 59
第十章 劳动安全卫生 60
10.1 编制依据 60
10.2概况 60
10.3 劳动安全 60
10.3.1工程消防 60
10.3.2防火防爆设计 61
10.3.3安全生产 61
10.3.4防静电防雷措施 61
10.4劳动卫生 62
10.4.1防暑降温 62
10.4.2卫生 62
10.4.3照明 62
10.4.4安全教育及防护 62
第十一章 企业组织机构与劳动定员 63
11.1组织机构 63
11.2劳动定员 63
13.3人力资源管理 63
11.4福利待遇 64
第十二章 项目实施规划 65
12.1建设工期的规划 65
12.2 建设工期 65
12.3实施进度安排 65
第十三章 投资估算与资金筹措 66
13.1投资估算依据 66
13.2建设投资估算 66
13.3流动资金估算 67
13.4资金筹措 67
13.5项目投资总额 67
13.6资金使用和管理 70
第十四章 财务及经济评价 71
14.1总成本费用估算 71
14.1.1基本数据的确立 71
14.1.2产品成本 72
14.1.3平均产品利润 73
14.2财务评价 73
14.2.1项目投资回收期 73
14.2.2项目投资利润率 74
14.2.3不确定性分析 74
14.3经济效益评价结论 77
第十五章 风险分析及规避 79
15.1项目风险因素 79
15.1.1不可抗力因素风险 79
15.1.2技术风险 79
15.1.3市场风险 79
15.1.4资金管理风险 80
15.2风险规避对策 80
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 80
15.2.2技术风险规避对策 80
15.2.3市场风险规避对策 80
15.2.4资金管理风险规避对策 81
第十六章 招标方案 82
16.1招标管理 82
16.2招标依据 82
16.3招标范围 82
16.4招标方式 83
16.5招标程序 83
16.6评标程序 84
16.7发放中标通知书 84
16.8招投标书面情况报告备案 84
16.9合同备案 84
第十七章 结论与建议 85
17.1结论 85
17.2建议 85
附 表 86
附件1产品销售收入预测表 86
附件2 总成本费用估算表 87
附件3 外购原材料表 88
附件4外购燃料及动力费表 89
附件5 工资及福利表 90
附件6 利润和利润分配表 91
附件7 固定资产折旧费计算表 92
附件8 无形资产及递延资产摊销表 93
附件9 流动资金估算表 94
附件10 项目投资现金流量表 95
附件11 资产负债表 97
附件12 财务计划现金流量表 98
附件13 项目资本金现金流量表 100
附件14 资金来源与运用表 101
章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
建筑垃圾资源化处理再利用项目
1.1.2项目建设单位
xxxx
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
项目建设地址选择在西藏自治区xx市xxxx区工业园区
1.1.5项目负责人
杨刚工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为2000.00万元，其中，建设投资为1800.00万元（建筑工程为678.80万元，设备及安装投资756.00万元，土地费用为300.00万元，其他费用为47.30万元，预备费17.90万元），铺底流动资金为200.00万元。
本项目建成后，达产年可实现年产值3850.00万元，年均销售收入为3010.00万元，年均利润总额514.44万元，年均净利润385.83万元，年上缴税金及附加为18.89万元，年增值税为188.88万元；投资利润率为25.72%，投资利税率36.11%，税后财务内部收益率18.74%，税后投资回收期(含建设期)为5.41年。
1.1.7项目建设规模
本项目主要对xx市及周边地区建筑垃圾资源进行处理综合再利用，生产新型建材环保砖产品，实现废弃物资源大限度的综合利用。达产年可实现年综合处理建筑垃圾20万吨，年产环保砖系列产品7000万块。如需全文或报告的定制 杨刚 工程师 =q169-228-0531。
本次建设项目总占地面积15亩，总建筑面积7780.00平方米，主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要建筑工程 生产车间 1 3000.00 3000.00
原料库房 1 1000.00 1000.00
成品库房 1 1200.00 1200.00
办公综合楼 3 400.00 1200.00
宿舍楼 3 400.00 1200.00
配电房 1 80.00 80.00
其他辅助设施 1 100.00 100.00
合计 6180.00 7780.00
2、公共设施 道路及停车场 1 1800.00 1800.00
绿化工程 1 1000.00 1000.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金2000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设自2016年10月至2017年9月建成投产，工期共计12个月。
1.2项目承建单位简介
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
3.《人民共和国循环经济促进法》；
4.《中国资源综合利用技术政策大纲》；
5.《大宗固体废物综合利用实施方案》；
6.《办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》；
7.《全国资源型城市可持续发展规划（2013—2020年）》；
8.《人民共和国固体废物污染环境防治法（2015年修正版）》；
9.《西藏自治区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
10.《xx市“十三五”时期国民经济和社会发展规划纲要（草案）》；
11.《xx城市总体规划(2013-2020)》
12.《工业可行性研究编制手册》；
13.《现代财务会计》；
14.《工业投资项目评价与决策》；
15.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
16.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 亩 15.00
2 达产年设计建筑垃圾处理能力 万吨/年 20.00
3 总建筑面积 ㎡ 7780.00
4 总投资资金，其中： 万元 2000.00
4.1 建筑工程费用 万元 678.80
4.2 设备及安装费用 万元 756.00
4.3 土地费用 万元 300.00
4.4 其他费用 万元 47.30
4.5 预备费用 万元 17.90
4.6 铺底流动资金 万元 200.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 3850.00
2 年均销售收入 万元 3010.00
3 年平均利润总额 万元 514.44
4 年均净利润 万元 385.83
5 年销售税金及附加 万元 18.89
6 年均增值税 万元 188.88
7 年均所得税 万元 128.61
8 项目定员 人 20
9 建设期 个月 12
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 25.72%
2 项目投资利税率 % 36.11%
3 税后财务内部收益率 % 18.74%
4 税前财务内部收益率 % 23.98%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 1,446.91
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 2,268.11
7 投资回收期(税后) 年 5.41
8 投资回收期(税前) 年 4.61
9 盈亏平衡点 % 32.55%
1.7综合评价
本项目研究“建筑垃圾资源化处理再利用项目”的设计与建设，利用建筑垃圾为原材料，生产新型建材环保砖产品，实现了废旧资源的回收再利用，实现了资源的大化利用，走出了一条循环经济推进节能减排的绿色发展之路。可有效推动我国废旧资源化综合利用产业及新型环保节能建材行业的发展。
项目的实施符合中国产业发展政策，是推动中国废旧资源化综合利用、循环经济、建材行业持续快速健康发展的重要举措，符合中国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。
第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
循环型经济是“循环型社会”的物质基础，而“循环型社会”则是循环型经济的制度保障。两个过程是统一的，表现在人类生活方式、价值观、消费观、人群组织方式以及社会的运行方式的转变上，因为经济系统中的加工废物和消费废物都是排入社会的，如果社会没有把这些废物重新输入到经济系统的机制的的话，循环型经济是不可能形成的。而要形成这一机制则要依赖于上述的价值观、消费观和相关方式的转变。自从循环型经济的概念问世以来，发达国家及其城市已先后把构建循环型经济、建设循环型社会作为经济社会发展的一体化目标，提出在促进经济增长的同时要成倍地降低物质消耗和污染排放，这正是提高资源生产率的本质所在。
“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段。认真贯彻党中央战略决策和部署，准确把握国内外发展环境和条件的深刻变化，积极适应把握经济发展新常态，全面推进创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展，确保全面建成小康社会。工业化、城市化进程不断加快，资源消费强度将持续加大，工业转型升级和绿色发展的任务十分繁重，对资源综合利用提出了更高的要求。随着相关法律法规的不断完善，公众资源、环境保护意识的逐步增强以及新工艺、新技术、新装备的不断突破，资源综合利用产业必将向更深、更广的领域拓展。加强资源综合利用，促进资源综合利用产业快速发展，是大力推进节能减排，加快转变经济发展方式，构建“资源节约型和环境友好型”工业体系的必然选择，并具有十分重要的意义。
随着的深入，我国经济发展迅猛，人们的物质文化生活都有了很大的提高，集中体现在衣食住行方面，尤其是在住的方面要求更加的。这就促进了建筑业的迅猛发展。建筑材料费用在基本建设总费用中占50%以上，具有相当大的比例；而且建筑材料的品种和质量水平制约着建筑与结构形式和施工方法。此外，建筑材料直接影响土木和建筑工程的安全可靠性、耐久性及适用性（经济适用、美观、节能）等各种性能。因此，新型建筑材料的开发、生产和使用，对于促进社会进步、发展国民经济具有重要意义。
2.2项目的发起缘由
《国家中长期科学和技术发展规划纲要》明确提出：“开发资源节约型、高耐久性绿色建材，提高城市资源和能源利用效率。发展城市生态人居环境和绿色建筑。发展建筑垃圾等废弃物无害化处理和资源转化利用技术，开发城市居住和室内环境改善技术，显著提高城市人居环境质量。”充分实现建筑垃圾的资源化再利用，在我国城市化推进过程中，能够发挥提高资源利用率、减少水土流失的作用，为我国构建和谐生态城市铺开光明大道。
在《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中，“绿色发展”被多次强调，在有关城镇化建设的相关表述中，“绿色发展”的理念贯穿始终。开展资源综合利用是国民经济和社会发展中一项长远的战略方针，对贯彻落实节约资源和保护环境基本国策，增强可持续发展能力具有重要意义。
随着我国经济建设与社会发展的不断推进，建筑业产生的建筑垃圾数量逐年增多，使得建筑业和环境、资源之间的矛盾日益尖锐。如何妥善处理建筑垃圾已成为社会发展的关键问题之一。建筑垃圾的传统处理方法为简单的填埋或堆置，其弊端较多。借鉴西方国家的经验，走建筑垃圾资源化发展道路，既可使建筑垃圾循环再生利用从而有利于保护生态环境，又能减少自然资源的使用。因此，探讨建筑垃圾的资源化产业发展具有重要意义。
近年来，xx市建筑渣土的产量日益增加，据统计，近几年，xx日均新增建筑垃圾数量达到2000吨，全年将有120-150万吨。一方面是因为城市建设加速，建设工地逐渐增多，产生大量的建筑渣土。另一方面，市区现有的渣土消纳场数量和库容均严重不足，违法弃土现象常见，又缺乏必要的环保措施，生态破坏与环境污染问题严重。因此，建设建筑垃圾资源化处理项目显得十分迫切及必要。本项目的实施，充分发挥了废弃资源循环利用优势，变“废”为“宝”，有效缓解了xx建筑垃圾处理难的问题，同时，因新型建材的使用，使建筑节能率大幅度提高，从根本上解决了经济发展与环境保护之间的矛盾，带动了行业内的其他企业积极应用节能技术、节能设备、节能工艺和节能材料具有示范作用，促进了行业技术升级，具有较好的社会效益。如需全文或报告的定制 杨刚 工程师 =q169-228-0531
2.3项目建设必要性分析
2.3.1积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措
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