3万吨分割排酸肉羊屠宰加工基地建设项目可行性研究报告

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XXXXXX有限公司
3万吨分割排酸肉羊屠宰加工基地建设项目

可行性研究报告





二零一x年六月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设内容及规模 2
1.1.8项目资金来源 3
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4 编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 5
第二章 项目建设的背景及必要性可行性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2本次项目的提出 8
2.3 项目建设必要性分析 8
2.3.1项目建设是促进畜牧业健康稳步发展的需要 8
2.3.2项目建设是现代肉羊产业化开发的需要 9
2.3.3发展羊肉屠宰深加工是保障畜牧业健康发展的需求 9
2.3.4适应市场需求变化的要求 9
2.3.5带动当地农民致富以及促进相关产业发展的需要 10
2.4 项目建设可行性分析 10
2.4.1产业政策可行性 10
2.4.2市场可行性 12
2.4.3技术可行性 12
2.4.4管理可行性 12
2.5分析结论 12
第三章 市场分析 14
3.1中国畜牧业市场发展分析 14
3.1.1中国畜牧业发展现状 14
3.1.2中国畜牧业发展机遇及挑战 15
3.2我国肉类产业发展现状及趋势分析 17
3.3我国牛羊肉类产业发展机遇与挑战分析 19
3.4肉羊市场需求分析 22
3.5羊肉深加工产业发展现状及前景分析 24
3.6市场小结 26
第四章 项目建设条件 27
4.1地理位置选择 27
4.2区域投资环境 27
4.2.1地理位置 27
4.2.2气候条件 28
4.2.3地形地貌条件 28
4.2.4土质条件 28
第五章 总体建设方案 30
5.1总图布置原则 30
5.2土建方案 30
5.2.1总体规划方案 30
5.2.2土建工程方案 31
5.3主要建设内容 32
5.4工程管线布置方案 33
5.4.1给排水 33
5.4.2供电 34
5.5道路设计 36
5.6总图运输方案 36
5.7土地利用情况 37
5.7.1项目用地规划选址 37
5.7.2用地规模及用地类型 37
第六章 产品方案 38
6.1主要产品 38
6.2产品质量标准 38
6.3产品生产规模确定 38
6.4产品工艺技术方案 39
第七章 原材料供应 40
7.1主要原材料供应 40
7.2主要设备选型 40
第八章 节约能源方案 41
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 41
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 41
8.2.1能源消耗种类 41
8.2.2能源消耗数量分析 42
8.3项目所在地能源供应状况分析 42
8.4主要能耗指标及分析 42
8.4.1项目能耗分析 42
8.4.2国家能耗指标 43
8.5节能措施和节能效果分析 43
8.5.1工业节能 43
8.5.2节水措施 44
8.5.3建筑节能 45
8.5.4企业节能管理 46
8.6结论 46
第九章 环境保护与消防措施 47
9.1设计依据及原则 47
9.1.1环境保护设计依据 47
9.1.2设计原则 47
9.2建设地环境条件 48
9.3 项目建设和生产对环境的影响 48
9.3.1 项目建设对环境的影响 48
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 49
9.4 环境保护措施方案 49
9.4.1 项目建设期环保措施 49
9.4.2 项目运营期环保措施 51
9.4.3 环境管理与监测机构 51
9.5绿化方案 52
9.6消防措施 52
9.6.1设计依据 52
9.6.2防范措施 52
9.6.3消防管理 53
9.6.4消防措施的预期效果 54
第十章 劳动安全卫生 55
10.1 编制依据 55
10.2概况 55
10.3 劳动安全 56
10.3.1工程消防 56
10.3.2防火防爆设计 56
10.3.3电力 56
10.3.4防静电防雷措施 57
10.4劳动卫生 57
10.4.1防暑降温 57
10.4.2卫生 57
10.4.3照明 58
10.4.4安全教育及防护 58
第十一章 企业组织与劳动定员 59
11.1组织机构 59
11.2劳动定员 59
11.3员工培训 59
11.4福利待遇 60
第十二章 项目实施规划 61
12.1建设工期的规划 61
12.2建设工期 61
12.3实施进度安排 61
第十三章 投资估算与资金筹措 62
13.1投资估算依据 62
13.2建设投资估算 62
13.3流动资金估算 63
13.4资金筹措 63
13.5项目投资总额 64
13.6资金使用和管理 68
第十四章 财务及经济评价 69
14.1总成本费用估算 69
14.1.1基本数据的确立 69
14.1.2产品成本 70
14.1.3平均产品利润 71
14.2财务评价 71
14.2.1项目投资回收期 71
14.2.2项目投资利润率 72
14.2.3不确定性分析 72
14.3综合效益评价结论 75
第十五章 风险分析及规避 77
15.1项目风险因素 77
15.1.1不可抗力因素风险 77
15.1.2技术风险 77
15.1.3市场风险 78
15.1.4资金管理风险 78
15.2风险规避对策 78
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 78
15.2.2技术风险规避对策 78
15.2.3市场风险规避对策 79
15.2.4资金管理风险规避对策 79
第十六章 招标方案 80
16.1招标管理 80
16.2招标依据 80
16.3招标范围 80
16.4招标方式 81
16.5招标程序 82
16.6评标程序 82
16.7发放中标通知书 82
16.8招投标书面情况报告备案 82
16.9合同备案 82
第十七章 结论与建议 84
17.1结论 84
17.2建议 84
附 表 85
附表1 销售收入预测表 85
附表2 总成本表 86
附表3 外购原材料表 87
附表4 外购燃料及动力费表 88
附表5 工资及福利表 89
附表6 利润与利润分配表 90
附表7 固定资产折旧费用表 91
附表8 无形资产及递延资产摊销表 92
附表9 流动资金估算表 93
附表10 资产负债表 94
附表11 资本金现金流量表 95
附表12 财务计划现金流量表 96
附表13 项目投资现金量表 98
附表14 借款偿还计划表 100


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
3万吨分割排酸肉屠宰加工基地建设项目
1.1.2项目建设单位
XXXXXX有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址
1.1.5项目负责人
杨刚工程师
1.1.6项目投资规模
项目总投资金额为26000.00万元人民币，主要用于项目建设的建筑工程投资、配套工程投资、设备购置及安装费用、其他资产费用、预备费以及充实企业流动资金等。
项目的总投资26000.00万元中，建设投资为16281.25万元（土建工程为5846.40万元，设备及安装投资7738.50万元，土地费用为1800.00万元，其他费用为433.24万元，预备费463.10万元），铺底流动资金为8900.00万元。
1.1.7项目建设内容及规模
本次建设项目占地面积300亩，总建筑面积135006.00m2；主要建设内容及规模如下：
主要建构筑物一览表
序号 名称 占地面积 层数 建筑面积 单位 结构
1 待宰圈 7280 1 7280 ㎡ 框架
2 屠宰加工车间 52000 1 52000 ㎡ 框架
3 冷库 5200 1 5200 ㎡ 框架
4 急宰间 450 1 450 ㎡ 框架
5 机房 3100 1 3100 ㎡ 框架
6 变配电室 1260 1 1260 ㎡ 框架
7 水泵房 180 1 180 ㎡ 框架
8 锅炉房 1134 1 1134 ㎡ 框架
9 洗衣房 360 1 360 ㎡ 框架
10 固废处置间 6000 1 6000 ㎡ 框架
11 机修备件间 480 1 480 ㎡ 框架
12 检化科研楼 2500 3 7500 ㎡ 框架
13 办公综合楼 3967 3 11900 ㎡ 框架
14 职工宿舍 5760 3 17280 ㎡ 框架
15 仓库 7200 1 7200 ㎡ 框架
16 车库 4000 1 4000 ㎡ 框架
17 配送车库 4000 1 4000 ㎡ 框架
18 门卫 72 1 72 ㎡ 砖混
19 倒班室 3000 1 3000 ㎡ 框架
20 污水处理站 480 1 480 ㎡ 砖混
21 综合处理池 1150 1 1150 ㎡ 构筑物
22 清水池 306 1 306 ㎡ 构筑物
23 消防水池 114 1 114 ㎡ 构筑物
24 洗车场 560 1 560 ㎡ 构筑物
合计总建筑
面积 110553 135006 ㎡
25 道路 8000 8000 ㎡
26 绿化工程 24000 24000 ㎡
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币26000.00万元，其中项目企业自筹资金16000.00万元，申请银行贷款10000.00万元。全文分享报告定制186，0072，8890杨刚 工程师。
1.1.9项目建设期限
本项目建设自2013年7月至2015年6月建成运营，工期共计24个月。
1.2项目承建单位介绍



1.3编制依据
1、《人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
2、《全国畜牧业发展第十二个五年规划（2011-2015年）》；
3、《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
4、《国家产业结构调整指导目录》；
5、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
6、《工业可行性研究编制手册》；
7、《现代财务会计》；
8、《工业投资项目评价与决策》；
9、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
10、国家公布的相关设备及施工标准。
1.4 编制原则
一、充分利用企业所在地资源优势和现有基础条件，合理利用资源，整合资源，延伸产业链，实现资源大利用和效益大化。
二、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
三、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
四、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
五、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
六、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设未来的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总占地面积 亩 300.00
2 总建筑面积 ㎡ 135006.00
3 道路 ㎡ 8000.00
4 绿化面积 ㎡ 24000.00
5 总投资资金，其中： 万元 26000.00
建筑工程 万元 5846.40
设备及安装费用 万元 7738.50
土地费用 万元 1800.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 90000.00
2 年均销售收入 万元 70363.64
3 年平均利润总额 万元 7801.86
4 年均净利润 万元 7801.86
5 年销售税金及附加 万元 0.00
6 年均增值税 万元 0.00
7 年均所得税 万元 0.00
8 项目定员 人 280
9 建设期 月 24
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 30.01%
2 项目投资利税率 % 0%
3 税后财务内部收益率 % 23.95%
4 税前财务内部收益率 % 23.95%
5 税后财务静现值(ic=10%) 万元 21,098.54
6 税前财务静现值(ic=10%) 万元 21,098.54
7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.33
8 投资回收期(税前)含建设期 年 5.33
9 盈亏平衡点 % 47.05%
1.7综合评价
项目认真贯彻落实农村工作会议精神，本着“以规模促效益，立足长远发展”的原则，按照现代畜牧业“提质、增效、扩量”的总体要求，通过羊肉屠宰分割排酸加工，全面提升羊肉的科技含量和经济效益，示范带动羊肉加工产业全面快速发展，实现牧业增效、农民增收。
因此，本项目的建设不仅会给项目投资方带来较好的经济效益，还具有较好的社会效益。所以，本项目可行。

第二章 项目建设的背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
随着畜牧养殖业进入新的发展阶段和我国加入世贸组织，大力开拓国际市场、努力扩大畜牧产品出口创汇成为一个而紧迫的重大战略问题。新疆传统的畜牧养殖业经营模式已经没有竞争力，要在更高层次上体现新疆的优势产业和市场竞争力，大力发展畜牧养殖业、良种畜牧养殖业、深加工畜牧养殖业、创汇畜牧养殖业，推动畜牧养殖业向“高、精、强”转变，尽快把养殖业由“大”做“强”，促进我国畜牧养殖业的结构调整。要大力发展畜牧产品深加工，努力提高畜牧产品的附加值，逐步形成从畜牧繁育、养殖、宰杀以及深加工为一体的产业生产企业。
当前人们生活水平的提高，牛羊肉的消费稳中有升，拉动了生产的发展。的带动畜产品加工企业纷纷在肉羊生产基地建厂投产，带动了当地畜牧业的发展。 畜牧产业是人力密集型产业，中国农村人口众多，发展畜牧产品加工不仅可以增加农产品附加值，还解决广阔的农业地区的农民就业问题。发展畜牧产业还将带动偏远、贫困地区的产业规范、转型，创造更多的价值。缩小东西部经济差距，实现全国经济齐头并进的和谐发展目标。
近几年，察布查尔县充分利用和结合自身的自然优势条件，以新疆新增1000万肉羊项目为契机，立足农业大县资源优势，依托南岸干渠3号扬水灌区区位优势，实施大企业大集团战略，项目将建设成为全国颇具规模的肉羊屠宰加工基地。随着全国援疆工作对察布查尔县带来新的发展时期，察布查尔县委县对环境保护给予高度重视，紧紧抓住跨越式发展条件下，加强环境保护的各项政策和有利条件。
该项目屠宰加工基地的建设将加快察布查尔县畜牧业实现跨越式发展，加快肉羊精深加工技术的引进、示范、推广，地推进当地肉羊特色产业化的经营水平，提高农产品的科技含量；进一步提高当地肉羊产品的品质和产量，提高畜牧产品的商品率，增强察布查尔县羊肉产品的市场竞争力，提高农业生产的综合效益；可带动全县养殖户，并辐射周边市县养殖户发展肉羊养殖。
2.2本次项目的提出
我国自古就有“羊肉补形，人参补气”之说，羊肉有食补健脾之功效。现代膳食趋向于高蛋白、低脂肪，由于羊肉纤维细嫩、肥瘦适度、鲜美可口、营养丰富、并易被人体消化吸收，羊肉中含有氨基酸和多种矿物质及维生素，是人体所需蛋白质来源之一。因此，肉羊屠宰及其副产品的加工无论是从营养还是保健功能都符合社会发展的需求和人们的需要。
随着人民生活水平的提高和对羊肉营养作用的认识，羊肉消耗的需求逐渐增加，而现今市场上供应的羊肉，对中羊肉的需求缺口，羊肉的需求更是与日俱增。因此，基于以上背景，为畜产品市场供给，有效平抑羊肉市场价格，本项目应运而生。
2.3 项目建设必要性分析
2.3.1项目建设是促进畜牧业健康稳步发展的需要
目前，我国畜牧业已经进入了新的发展时期，随着市场经济的不断发展，加大产业结构调整，发展质量效益型畜牧业已成必然。长期以来由于国内畜牧业生产性基础设施及服务体系建设滞后，养殖分散，缺乏规模养殖效益，牛、羊良种化程度低，畜产品品质和市场竞争力差。因此，“十二五”期间，察布查尔县全面调整产业结构，养殖业发展，不断提高良种牛羊比例和肉、乳产品品质，逐步实现规模化养殖，本项目建设是实现养殖业健康稳步发展和农牧业产业结构调整的根本需要。
2.3.2项目建设是现代肉羊产业化开发的需要
本项目实施按照“企业主体、产业布局、工程模式、整体推进”的工作思路，集成相关资源优势，创新有效运作机制，发挥科技支撑作用，开展现代肉羊养殖与产业化开发，构建当地肉羊业生产技术推广新体系和产业化生产模式，提升行业科技创新能力，促进肉羊传统养殖技术升级，推动肉羊业由传统数量型向现代质量效益型发展，提高肉羊业科技含量和生产水平，增强察布查尔县地区肉羊业整体实力和羊肉制品市场竞争力，使当地肉羊业生产和产业化经营技术得到较大的提高。通过本项目的实施，使之成为全疆畜牧业发展的突破口和，为全疆现代羊肉屠宰加工业发展积累经验。
2.3.3发展羊肉屠宰深加工是保障畜牧业健康发展的需求
随着我国加入WTO 的新形势下，迫切地要求我们抓住西部大开发的机遇，采取积极有效的措施，加大畜牧业结构调整，加大改革力度，提高科技含量，走现代化的畜牧业之路，做大做强畜牧业，使畜牧业成为一牧场经济增长的新亮点，从而带动一牧场经济和 相关产业的快速发展，实现职工收入持续增长。这一项目建设可以体现这一可观性。
本项目发展肉羊屠宰加工结合当地畜牧养殖的实际情况，抓住西部大开发的机遇，以市场为导向，以改革和科技进步为动力，按照现代化畜牧业的发展要求，迅速提高畜牧业整体水平，实现、 高产、畜牧业。努力发展草原经济，提高市场竞争力，促进全民、集体、个人共同发展，实现畜牧业质量和效益的统一。
2.3.4适应市场需求变化的要求
我国是个肉类消费大国，市场潜力。随着人民生活水平的不断提高，生活节奏的加快，人们对肉食消费的需求越来越多。原料肉由直接上市场逐步向初加工的冷却肉和切片小包装发展；由粗加工单一的肉制品逐步转向精加工的多品种、多风味和多档次的产品结构；由家庭消费为主逐步向方便快捷的休闲、旅游消费等发展；由以传统节日消费为主，逐步呈现以日常生活消费为主的趋势。为此，引进的屠宰技术及设备，生产具有安全卫生、肉嫩味美、便于切割的冷却肉，是适应当今肉类消费需求变化的重要举措。
2.3.5带动当地农民致富以及促进相关产业发展的需要
本项目建成后，将为当地提供众多就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的实施可带动当地养殖、种植、餐饮、运输及其他其他相关产业的快速发展，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。
尤其是随着当地旅游业的快速发展，餐饮业的兴起，对肉食品的需求逐年增多，特别是察布查尔县地区羊肉肉质鲜美，享有，得到八方游客的青睐。近年来，肉食品大量出现紧缺，肉价一度呈现上趋形式，该项目的建成将缓解肉食品的压力，有效服务旅游业的发展，有利于促进当地农民增收致富。
2.4 项目建设可行性分析
2.4.1产业政策可行性
出品单位：中投信德产业研究中心
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