年产混凝土70万立方，干混砂浆12万吨项目可行性研究报告

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xxx有限公司xxx
年产混凝土70万立方，干混砂浆12万吨项目


可行性研究报告









编制日期：二零一x年一月


目 录
一、总论 1
1.项目名称 1
2.建设单位情况 1
3.项目提出的背景及必要性 2
4.研究的范围 9
5.编制依据 10
6.项目基本情况 10
7.可行性研究的结论与建议 16
二、供求分析与市场预测 1
1.我国建筑业发展前景分析 1
2.我国建材工业发展状况分析 2
3.商品混凝土产品市场需求前景分析 3
4.干混砂浆产品市场需求前景分析 4
5.本项目市场定位及目标市场分析 5
6.本项目竞争力分析 10
7.市场价格分析 13
三、建设规模与产品方案 15
1.建设规模 15
2.产品方案构成 15
四、场址选择 16
1.场址的区域位置 16
2.建设条件 16
3.选址方案确定 17
五、技术方案、设备方案和工程方案 18
1.技术方案 18
2.工程方案 31
3.道路设计 39
4.总图运输方案 40
六、原材料、燃料及动力供应 41
1.物料消耗及主要原材料供应方案 41
2.水、电等供应方案 41
七、节约能源方案 43
1.本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 43
2.建设项目能源消耗种类和数量分析 43
3.项目所在地能源供应状况分析 43
4.主要能耗指标及分析 44
5.节能措施和节能效果分析 44
6.结论 47
八、环境影响评价 48
1.设计依据及原则 48
2.项目建设和生产对环境的影响 48
3.环境保护措施方案 50
4.绿化方案 53
5.环境管理与监测机构 53
九、劳动安全、消防与卫生 54
1.编制依据 54
2.概况 54
3.劳动安全 54
4.劳动卫生 56
5消防措施 57
十、组织机构与人力资源配置 60
1.组织机构设置 60
2.项目总的人员配备及岗位设置 61
3.员工来源及培训 61
十一、项目实施规划 62
1.建设工期的规划 62
2.建设工期 62
3.实施进度安排 62
十二、投资估算与资金筹措 63
1.投资估算依据 63
2.建设投资估算 63
3.流动资金估算 64
4.资金筹措 64
5.项目投资总额 65
6.资金使用和管理 68
十三、财务及经济评价 69
1.总成本费用估算 69
2.财务评价 71
3.经济效益评价结论 74
十四、风险分析及规避 76
1.项目风险因素 76
2.风险规避对策 77
十五、结论与建议 79
1.结论 79
2.建议 79
附 表 80
附表1 销售收入预测表 80
附表2 总成本表 81
附表3 外购原材料表 82
附表4 外购燃料及动力费表 84
附表5 工资及福利表 85
附表6 利润与利润分配表 86
附表7 固定资产折旧费用表 87
附表8 无形资产及递延资产摊销表 88
附表9 流动资金估算表 89
附表10 资产负债表 90
附表11 资本金现金流量表 91
附表12 财务计划现金流量表 92
附表13 项目投资现金量表 94
附表14资金来源与运用表 96


一、总论
1.项目名称
xxx有限公司xxx分公司异地迁建项目
2.建设单位情况
1、建设单位：xxx有限公司xxx分公司
2、企业简况
xxx有限公司（简称xxx）是
3.项目提出的背景及必要性
一、项目提出背景
二、项目提出的必要性
1）顺应我国建材工业快速发展的需要
建材工业是我国国民经济的重要基础产业，在我国工业化、城镇化进程中发挥着重要作用。当前时期是全面建设小康社会的关键时期，国民经济仍将保持平稳较快增长。建材工业既面临着发展机遇，也面临着更大挑战。行业发展的内外部环境将发生深刻变化，既有投资和消费结构调整带来的深刻影响，也有经济发展方式转变提出的紧迫要求，建材工业发展将由“增量扩张”转向“提质增效”，由高速增长转向平稳发展。
近五年来，建材工业增加值年均增长10%以上。大力淘汰落后的水泥、平板玻璃产能。单位工业增加值能耗和二氧化碳排放降低18%～20%，主要污染物排放总量减少8%～10%，实现稳定达标排放。协同处置推广应用，综合利用固体废弃物总量提高20%。行业安全生产和职业健康水平进一步提高，生产安全事故和职业危害得到有效防范。规模以上企业生产经营管理和信息化水平大幅提升，水泥、玻璃行业企业信息系统集成技术达到世界水平。
未来中国城市化率将提高到76%以上，城市对整个国民经济的贡献率将达到95%以上。都市圈、城市群、城市带和中心城市的发展预示了我国城市化进程的高速起飞，也为建筑建材工业带来更广阔的市场。
2）推动我国城镇化进程并促进建筑业健康发展的需要
当前，我国工业化与城镇化进程加快，工业化率和城镇化率分别达到40%和51%，正处于现代化建设的关键时期。在城镇化快速发展过程中，我们不能只看到大规模建设对经济的拉动作用，而忽视城镇化对农民工转型带来的机遇，更不能割裂城镇化和建筑工业化的联系。在建筑工业化与城镇化互动发展的进程中，一方面城镇化快速发展、建设规模不断扩大为建筑工业化大发展提供了良好的物质基础和市场条件；另一方面建筑工业化为城镇化带来了新的产业支撑，通过工厂化生产可有效解决大量的农民工就业问题，并促进农民工向产业工人和技术工人转型。在我国建筑业正面临着生产要素成本上升、劳动力与技术工人严重短缺的现实条件下，农民工向产业工人转型将是未来中国经济新的增长点或动力源。从这个意义上看，只有促进新型建筑工业化的发展，实现建筑工业化与城镇化良性互动，才能更好地实现农村人口向城市聚集，才能农民工收入增长、生活稳定、工作条件，从而支撑整个城镇化进程并促进建筑业健康发展。
3）运用新型建筑工业化技术实现绿色建造可持续发展的需要
绿色建造是指在工程建设的全过程中，大限度地节约资源(节能、节地、节水、节材)、保护环境和减少污染，为人们建造健康、适用的房屋。建筑业是实现绿色建造的主体，是国民经济支柱产业，全社会50%以上固定资产投资都要通过建筑业才能形成新的生产能力或使用价值，中国建筑能耗约占国家全部终端能耗的27.5%，是国家大的能耗行业。
新型建筑工业化是城乡建设实现节能减排和资源节约的有效途径、是实现绿色建造的、是解决建筑行业发展模式粗放问题的必然选择。其主要特征具体体现在：通过标准化设计的优化，减少因设计不合理导致的材料、资源浪费；通过工厂化生产，减少现场手工湿作业带来的建筑垃圾、污水排放、固体废弃物弃置；通过装配化施工，减少噪音排放、现场扬尘、运输遗洒，提高施工质量和效率；通过采用信息化技术，依靠动态参数，实施定量、动态的施工管理，以少的资源投入，达到、低耗和环保。绿色建造是系统工程、是建筑业整体素质的提升、是现代工业文明的主要标志。建筑工业化的绿色发展依靠技术支撑，将绿色建造的理念贯穿到工程建设的全过程。
4）是推进xxx市预拌混凝土绿色生产和产业升级的需要
随着21世纪混凝土工程的大型化、多功能化、施工与应用环境的复杂化、应用领域的扩大化以及资源与环境的优化，人们对传统的商品混凝土材料提出了更高的要求。由于施工现场搅拌一般都是些临时性设施，条件较差，原材料质量难以控制，制备混凝土的搅拌机容量小且计量精度低，也没有严格的质量体系。因此，质量很难满足现在混凝土具有的化和多功能化得需要。而商品混凝土的生产集中、规模大，便于管理，能实现建设工程结构设计的各种要求，有利于新技术、新材料的推广应用，特别有利于散装水泥、混凝土外加剂和矿物掺合料的推广应用，这是混凝土具有化和多功能化得必有条件，同时能够有效的节约资源和实现资源化再利用。
2015年5月5日xxx市住房和城乡建设局下发了《xxx市预拌混凝土绿色环保生产管理实施方案》，方案提出了要提高xxx市预拌混凝土搅拌站的环境保护水平，推进预拌混凝土行业的产业升级，在2016年6月30日前，需全部完成全市行政区域内已建搅拌站的绿色环保生产达标工作，项目的实施符合xxx市混凝土搅拌场站综合整治要求。
根据xxx市城市总体规划（2006-2020），xxx市作为xxx省重要的工业城市，长株潭地区重要的交通枢纽和中心城市之一，规划形成“一江两岸双中心，二主五次七组团”城市空间结构，调整工业用地布局，由分散布局向园区集中，落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认识、尊重、顺应城市发展规律，坚持经济、社会、人口、环境和资源相协调的可持续发展战略，提高新型城镇化质量和水平。因此xxx市商混行业将对企业环保要求更高，本项目的建设将有利于推进xxx市预拌混凝土绿色生产和产业升级，xxx商混行业走向规范化、绿色化的可持续发展道路。
5）提高工效，提升施工文明的需要
相比传统意义上的混凝土，预拌混凝土大规模的商业化生产和罐装运送，并采用泵送工艺浇筑，不仅提高了生产效率，施工进度也得到很大的提高，明显缩短了工程建造周期 。
干混砂浆解决了传统工艺配制砂浆配比难以把握导致影响质量的问题，计量十分准确，质量可靠。因为不同用途砂浆对材料的抗收缩、抗龟裂、保温、防潮等特性的要求不同，且施工要求的和易性、保水性、凝固时间也不同。这些特性是需要按照科学配方严格配制才能实现的，只有干粉砂浆的生产过程可满足这一要求。因为计量、质量，所以使用干混砂浆后的工程质量都明显提高、工期明显缩短、用工量减少，减轻了工人的劳动强度，大大提高了施工效率。
现在的社会是和谐的社会，应用本项目预拌混凝土、干混砂浆产品后，减少了施工现场建筑材料的堆放，明显改变了施工现场脏、乱、差等现象，提高了施工现场的安全性，当施工现场较为狭窄时，这一座用更显示出其性，施工的文明程度得到了根本性的提高。
6）满足当前建筑市场需求的需要
在“十三五”时期，随着国家城镇化发展规划的实施，我国铁路、水利、新城镇化、新农村等各项建设的投资预算基本到位。在有力促进大规模基础设施建设发展的同时，助推了各地房地产、保障房、铁路及高速公路等一系列建设项目的投资。本项目预拌混凝土、干混砂浆产品在基础设施建设的重要作用，市场需求前景十分看好。
7）有助于企业长远战略发展的需要
项目公司创造条件开发优势资源，深挖潜力提升预拌混凝土、干混砂浆的生产技术水平，不断优化产品结构，培育项目地周边市场，本次项目的建设将充分发挥科技优势与人才优势，采用规模化生产经营，提升企业市场竞争力，充分利用本地原材料资源，大力发展高附加值产品，促进公司可持续性发展有助于公司做大做强建筑建材生产主业，对于企业延伸产业链条，促进产业集群发展方面实现突破。
8）增加就业带动相关产业链发展的需要
本项目除少数管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外，新增员工均由当地招工解决，项目建成后，将为当地提供大量就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的实施可带动建材产业及相关行业上下游产业的发展，为提高中国综合国力产生而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。
9）带动当地经济快速发展的需要
本项目正式运营后，可实现年均销售收入34883.49万元，年均利润总额为2318.97万元，年均净利润为1739.22万元，年均上缴增值税1005.83万元，年均上缴所得税579.74万元，年均上缴城建费及附加100.58万元。因此，项目的实施每年可为当地增加1686.16万元税金，可有效促进当地经济发展进程。
4.研究的范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
5.编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《xxx省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
4.《国家新型城镇化规划（2014—2020年）》；
5.《中国建筑材料工业新兴产业发展纲要》；
6.《关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见》；
7.《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》；
8.《xxx市预拌混凝土绿色环保生产管理实施方案》
9.《xxx市城市总体规划（2006—2020年）（2017年修订）》
10.《xxx市土地利用总体规划(2006～2020年）》
11.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
12.《工业可行性研究编制手册》；
13.《现代财务会计》；
14.《工业投资项目评价与决策》；
15.项目公司提供的发展规划、技术资料及相关数据；
16.国家公布的相关设备及施工标准。
6.项目基本情况
一、项目建设地点
xxx市xxx区xxx市xxx区xxx镇xxx村xxx建材工业园。
二、建设规模和内容
1)、建设内容：
本项目建设内容包括新购2条HLS240生产线主要设备，建设2条240混凝土生产线，新购1条干混砂浆生产线主要设备，建设年产30万吨预拌砂浆生产线1条。如需全文或报告的定制 杨刚 微--q 169-228-0531
混凝土（生产线大产能120万立方米），本次建设项目产能设计：年产70万立方米；
干混砂浆（生产线大产能 30万吨），本次建设项目产能设计：12万吨。
2)、建设规模：
本项目总占地面积为38.34亩，总建筑面积为8105.16平方米，主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
序号 工程名称 层数 占地面积（㎡） 建筑面积（㎡） 计容建筑面积（㎡） 建筑高度（米） 结构形式 火宅危险性等级 耐火等级
1 搅拌主楼 4 536.08 2166.12 2786.65 29.80 框架+门式钢架 戊类 二级
2 封闭料仓 3 1490.00 4370.00 5810.00 27.80 框架+门式钢架
3 废料堆场 1 110.25 110.25 110.25 7.50 框架+门式钢架 戊类 二级
4 斜皮带输送带 1 542.85 542.85 542.85 2.50 框架+门式钢架 戊类 二级
5 门卫 1 36.68 36.68 36.68 4.05 二级
6 配电房 1 105.02 105.02 105.02 4.05 二级
7 综合楼 2 387.12 774.24 774.24 7.20 二级
合计 3208.00 8105.16 10165.69
附属工程 道路硬化工程 1 8500.00 8500.00
绿化工程 1 3195.21 3195.21
停车场工程 1 850.00 850.00
垃圾站工程 1 500.00 500.00
三、主要建设条件
1)、项目地理位置选择