蓝宝石晶体(长晶)生产基地建设项目可行性研究报告

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宜昌xx电子科技有限公司
蓝宝石晶体(长晶)生产基地建设


项
目
建
议
书








二零一x年五月
目 录
章 项目建设目的和意义 1
1.1项目名称和主办单位 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设选址 1
1.1.3项目主办单位 1
1.2主办单位概况 1
1.3项目提出背景 1
1.4项目申报理由 2
1.5项目发展目标 2
1.6编制依据 3
1.7主要经济技术指标 3
第二章 项目必要性分析 5
2.1项目建设必要性分析 5
2.1.1顺应我国“十二五”战略性产业快速发展的需要 5
2.1.2满足当前蓝宝石衬底市场发展的需要 6
2.1.3顺应我国高新技术产业发展规划的需要 7
2.1.4促进我国节能环保产业发展的需要 7
2.1.5有助于企业长远战略发展的需要 8
2.1.6增加就业带动相关产业链发展的需要 8
2.1.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 8
2.2项目可行性分析 9
2.2.1政策可行性 9
2.2.2技术可行性 12
2.2.3管理可行性 12
2.2.4财务可行性 13
2.3分析结论 13
第三章 行业市场分析 14
3.1我国蓝宝石产业发展现状分析 14
3.2LED蓝宝石衬底材料发展优势分析 15
3.3LED蓝宝石衬底材料发展状况分析 16
3.4国内蓝宝石衬底市场需求分析 18
3.5蓝宝石晶体主要市场应用领域分析 19
3.6市场小结 20
第四章 总体建设方案 21
4.1总图布置原则 21
4.2土建方案 21
4.2.1总体规划方案 21
4.2.2土建工程方案 22
4.3主要建设内容 22
4.4工程管线布置方案 23
4.4.1给排水 23
4.4.2供电 24
4.5道路设计 26
4.6总图运输方案 27
4.7土地利用情况 27
4.7.1项目用地规划选址 27
4.7.2用地规模及用地类型 27
第五章 产品及技术方案 29
5.1主要产品方案 29
5.2产品标准 31
5.3产品价格制定原则 31
5.4产品生产规模确定 31
5.5蓝宝石晶体生长技术简介 32
5.6主要设备选型 35
第六章 节约能源方案 36
6.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 36
6.2建设项目能源消耗种类和数量分析 36
6.2.1能源消耗种类 36
6.2.2能源消耗数量分析 36
6.3项目所在地能源供应状况分析 37
6.4主要能耗指标及分析 37
6.4.1项目能耗分析 37
6.4.2国家能耗指标 38
6.5节能措施和节能效果分析 38
6.5.1工业节能 38
6.5.2节水措施 39
6.5.3建筑节能 40
6.5.4企业节能管理 40
6.6结论 41
第七章 环境保护措施 42
7.1设计依据及原则 42
7.1.1环境保护设计依据 42
7.1.2设计原则 42
7.2建设地环境条件 42
7.3 项目建设和生产对环境的影响 43
7.3.1 项目建设对环境的影响 43
7.3.2 项目生产过程产生的污染物 44
7.4 环境保护措施方案 44
7.4.1 项目建设期环保措施 44
7.4.2 项目运营期环保措施 45
7.4.3环境保护措施评价 48
7.5绿化方案 48
第八章 项目实施规划 49
8.1建设工期的规划 49
8.2 建设工期 49
8.3实施进度安排 49
第九章 投资估算与资金筹措 51
9.1投资估算依据 51
9.2项目投资总额 51
9.3流动资金估算 54
9.4资金筹措 54
9.5资金使用和管理 54
第十章 财务及经济评价 55
10.1总成本费用估算 55
10.1.1基本数据的确立 55
10.1.2产品成本 56
10.1.3平均产品利润与销售税金 57
10.2财务评价 57
10.2.1项目投资回收期 57
10.2.2项目投资利润率 58
10.2.3不确定性分析 58
10.3经济效益评价 61
10.4社会效益评价 62
第十一章 风险分析及规避 63
11.1项目风险因素 63
11.1.1不可抗力因素风险 63
11.1.2技术风险 63
11.1.3市场风险 63
11.1.4资金管理风险 64
11.2风险规避对策 64
11.2.1不可抗力因素风险规避对策 64
11.2.2技术风险规避对策 64
11.2.3市场风险规避对策 64
11.2.4资金管理风险规避对策 65
第十二章 结论与建议 66
12.1结论 66
12.2建议 66
附 表 67
附表1 销售收入预测表 67
附表2 总成本表 68
附表3 外购原材料表 69
附表4 外购燃料及动力费表 70
附表5 工资及福利表 71
附表6 利润与利润分配表 72
附表7 固定资产折旧费用表 73
附表8 无形资产及递延资产摊销表 74
附表9 流动资金估算表 75
附表10 资产负债表 76
附表11 资本金现金流量表 77
附表12 财务计划现金流量表 78
附表13 项目投资现金量表 80
附表14 资金来源与运用表 82


章 项目建设目的和意义
1.1项目名称和主办单位
1.1.1项目名称
蓝宝石晶体(长晶)生产基地建设项目
1.1.2项目建设选址
湖北省秭归县茅坪镇九里工业园区
1.1.3项目主办单位
宜昌xx电子科技有限公司
1.2主办单位概况




1.3项目提出背景
蓝宝石晶体是一种具有集优良光学性能、物理性能和化学性能的特结合体。作为硬的氧化物晶体，蓝宝石由于其光学和物理特性而被运用于各种要求苛刻的领域。蓝宝石可以在高温下保持其高强度、优良的热属性和透过率。它有着很好的热特性，的电气特性和介电特性，并且防化学腐蚀。随着科学技术的迅猛发展，蓝宝石晶体已经成为现代工业，尤其是微电子及光电子产业极为重要的基础材料。 光电子产业作为21世纪大、活跃的产业之一，在促进国民经济和科学发展中起到了重要的作用，在国际高科技竞争及方面具有极其重要的意义，一些国际科学家也纷纷预言，光电子技术发展将为工业和社会生活带来无以的冲击波，并预示光电子时代即将到来，其规模和社会的影响力将占越来越重的比重。蓝宝石晶体是现代工业重要基础材料。除被红外装置、x弹、潜艇、卫星空间技术、探测和高功率强激光等科技广泛应用外，它还为微电子、光电子，半导体、光通信、信息显示、精密机械、军事及国内外重大科学工程等众多热点领域技术发展尤其是蓝（白）光LED照明产业提供了窗口材料。
当下我国我国蓝宝石晶体的产业化属起步阶段，目前主要产品为中低档产品，是困扰我国蓝宝石材料技术发展的技术难题和瓶颈，不能适应产业特征和市场需求。
1.4项目申报理由
本项目即是在蓝宝石晶体行业快速发展、蓝宝石晶体(长晶)产品市场需求旺盛以及项目建设地具备多方资源优势的基础上，提出的蓝宝石晶体(长晶)生产基地建设项目。项目企业将利用的技术、的产品满足当前市场需求，加快我国蓝宝石材料技术的快速发展，为我国的蓝宝石晶体的产业化做出有力贡献。项目建成后将有效填补湖北省蓝宝石晶体生产企业的市场空缺，提升企业市场竞争力，项目建设具有的经济效益与社会效益，发展与应用前景均十分广阔。
1.5项目发展目标
本项目将建设以蓝宝石晶体行业发展为基础，以市场为导向，以企业专利生产技术作支撑，以经济利益为中心，发展高新技术蓝宝石晶体(长晶)产品，项目将充分利用企业技术优势、资源优势、资金等优势将本项目打造成为湖北的蓝宝石晶体(长晶)生产基地，为我国蓝宝石晶体行业的快速发展做出有力贡献。
1.6编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
2.《“十二五”科学和技术发展规划》；
3.《新材料产业“十二五”发展规划》；
4.《半导体照明节能产业发展意见》；
5.《湖北省国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
6.《国家产业结构调整指导目录（2011年本）》；
7.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
8.《工业可行性研究编制手册》；
9.《现代财务会计》；
10.《工业投资项目评价与决策》；
11.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
12.国家公布的相关设备及施工标准。
1.7主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总占地面积 亩 120
2 总建筑面积 ㎡ 66660.00
3 道路 ㎡ 9740.00
4 绿化面积 ㎡ 12000.00
5 总投资资金，其中： 万元 80000.00
建筑工程 万元 10130.00
设备及安装费用 万元 54480.00
土地费用 万元 1800.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 120000.00
2 年均销售收入 万元 94909.09
3 年平均利润总额 万元 22366.83
4 年均净利润 万元 16775.12
5 年销售税金及附加 万元 836.79
6 年均增值税 万元 7607.17
7 年均所得税 万元 5591.71
8 项目定员 人 500
9 建设期 月 36
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 27.96%
2 项目投资利税率 % 38.51%
3 税后财务内部收益率 % 17.92%
4 税前财务内部收益率 % 24.99%
5 税后财务静现值(ic=10%) 万元 34,803.12
6 税前财务静现值(ic=10%) 万元 66,623.25
7 投资回收期(税后)含建设期 年 6.27
8 投资回收期(税前)含建设期 年 5.08
9 盈亏平衡点 % 45.13%


第二章 项目必要性分析
2.1项目建设必要性分析
2.1.1顺应我国“十二五”战略性产业快速发展的需要
今年是我国实施“十二五”规划的开局之年，国家将以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，进一步推进经济结构战略性调整，优化升级产业结构，在这一背景下，战略性新兴产业、现代服务业、文化创意产业等成为投资的热点。
中国社科院数量经济与技术经济研究所副所长齐通过分析：“到2015年，我国的GDP整体水平可能达到70万亿元，战略性新兴产业将占GDP增加值的8%，即5.6万亿元，而产值达到18万亿元。”
到2015年，我国战略性新兴产业将形成健康发展、协调推进的基本格局，对产业结构升级的推动作用显著增强，增加值占国内生产总值的比重力争达到8%左右。到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到15%左右，吸纳、带动就业能力显著提高。节能环保、新一代信息技术、生物、装备制造产业成为国民经济的支柱产业，新能源、新材料、新能源汽车产业成为国民经济的先导产业；创新能力大幅提升，掌握一批关键核心技术，在局部领域达到世界水平；形成一批具有国际影响力的大企业和一批创新活力旺盛的中小企业；建成一批产业链完善、创新能力强、特色鲜明的战略性新兴产业集聚区。再经过10年左右的努力，到2030年，战略性新兴产业的整体创新能力和产业发展水平达到世界水平，为经济社会可持续发展提供强有力的支撑。
因此，本次蓝宝石晶体(长晶)生产基地建设项目，符合国家新时期战略新兴产业发展规划，可有效促进我国蓝宝石晶体行业的快速发展，为我国经济快速发展作出有力贡献。
2.1.2满足当前蓝宝石衬底市场发展的需要
以氮化镓（GaN）为代表的宽禁带第三代半导体材料近年来发展十分迅速，氮化镓（GaN）基半导体材料具有发光、良好的导热率、耐高温、抗辐射、高强度和高硬度等特性，可制成蓝、绿光发光二极管和激光二级管（又称激光器）。但氮化镓（GaN）材料本身不能生长出单晶，生长在与其结构相类似的衬底材料上。目前国际上公认的衬底材料为蓝宝石晶体。
蓝宝石晶体是半导体LED照明重要的产业化衬底，全球的蓝宝石供应商亚洲占有五席，约67%的市场份额，同时亚洲也是蓝宝石大的消费地，仅台湾企业和日本企业就分别用去了销售总量的58%和19%。LED需求旺盛，有数据表明今年LED背光液晶电视渗透率可能将超过五成，以及LED照明组件的启动等，这些都带动了蓝宝石基板的需求。而且由于日本这次的地震和核灾，影响全球约6%的蓝宝石基板供应量，这些事件都导致蓝宝石基板需求持续畅旺，这大大的阻挡了降价潮。
用作高亮度LED发光照明器件、无线电通讯器件基底材料的蓝宝石单晶片(2-6英寸)，由于对晶片的晶体特性和表面质量要求，从产业的宏观来看，目前我国尚处于初级阶段。一方面技术人才缺乏，技术壁垒太高，另一方面国内专注于该产品的公司不多。而台湾的情况则要好很多，一方面市场的拉动作用明显，另外技术的成熟度和技术配套能力强，仅新竹就有竹科、越峰、中美晶以及合晶和鑫晶钻等公司致力于此。
背光源市场的爆发，LED行业迎来新的发展。市场预计未来5年LED行业仍将主要由背光源市场带动发展，而从远景照明市场来看，LED行业前景不可估量。下游应用市场（背光源市场：LED电视、LED电脑显示屏等）的放量使得上游产品供不应求。市场预计未来5年蓝宝石衬格不会滑落甚至仍会小幅上升，且蓝宝石衬底未来10年不会被碳化硅衬底取代，因此，此时选择以蓝宝石衬底为切入口介入LED行业，无论从盈利来看还是LED行业发展周期来看，时机都甚是恰当。
本次 “蓝宝石晶体(长晶)生产基地建设项目” 从国内的产业格局来看，技术可靠和拥有核心人才，建设LED产业链上游的蓝宝石晶体生产项目不仅具有的市场，而且将可获得可观的经济效益。
2.1.3顺应我国高新技术产业发展规划的需要
本项目建设符合国家发改委、科技部、商务部，加快培育和发展战略性新兴产业规划，是我国新时期经济社会发展的重大战略任务。LED是我国发展的战略性新兴产业之一，要认真落实关于加快培育和发展战略性新兴产业的重大决策，以发展括半导体照明材料为突破口，坚持以企业为主体，加大研发力度，突破关键核心技术，形成自主知识产权和 品牌。要认真落实国家财税等扶持政策，积极培育消费市场。因此项目属于国家鼓励、发展的高新技术产业。
2.1.4促进我国节能环保产业发展的需要
国家发改委工信部提出，“十二五”节能减碳目标为：2015年单东莞光波科技有限公司 10年产 1140 吨 2～6 英寸 LED 蓝宝石晶体制造项目位工业增加值能耗、二氧化碳排放量分别比“十一五”末降低20左右、20以上，以保持经济平稳较快发展，积极应对全球气候变化。 目前，我国照明消耗约占整个电力消耗的20％，在当前能源极度的情况下，降低照明用电是节省能源的重要途径。据调研测算，截至2010年，如果我国现有的三分之一照明光源采用LED灯，可以节电1500亿度，每度按O．8元计算，可以节约1200亿元。按照现有电力能源结构估算，相当于减排2500万至4320万吨二氧化碳，减少二氧化硫排放135万吨。 因此，本项目建设有利于节约社会能源，符合国家实现“十二五”节能减排约束性目标，加快建设资源节约型的要求，也将进一步推动我国节能环保产业发展进程。
2.1.5有助于企业长远战略发展的需要
项目公司创造条件开发优势资源，深挖潜力提升蓝宝石晶体（长晶）加工技术水平，优化产业结构发展蓝宝石晶体（长晶）产品，本次蓝宝石晶体(长晶)生产基地建设项目将充分发挥科技优势与人才优势，通过企业技术改造提升技术水平，购置国际的技术装备，采用规模化生产经营，提升企业市场竞争力，充分利用优势资源，大力发展高附加值产品，促进公司可持续性发展有助于公司做大做强。对于企业延伸产业链条，促进产业集群发展方面实现突破。
2.1.6增加就业带动相关产业链发展的需要
本项目除少数管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外，新增员工均由当地招工解决，项目建成后，将为当地提供大量就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的实施可带动项目相关行业上下游产业的发展，为提高中国综合国力产生而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。
2.1.7促进项目建设地经济发展进程的的需要
本项目正式运营后，可实现年均销售收入为94909.09万元，年均利润总额22366.83万元，年均净利润16775.12万元，年上缴税金及附加为836.79万元，年增值税为7607.17万元；年可上缴所得税5591.71万元。投资利润率为27.96%，投资利税率38.51%。因此，项目的实施每年可为项目当地增加14035.67万元税金，可有效促进秭归县经济发展进程。
2.2项目可行性分析
2.2.1政策可行性
一、项目建设符合国家半导体照明政策
发展LED照明符合我国产业发展战略，我国十分重视半导体产业的发展，相继出台了一系列政策，促进相关产业发展：
2006年10月，国家“十一五”863计划“半导体照明工程”重大项目正式启动。
2007年由国家发改委牵头，财政部、商务部、信息产业部、国税总局等部委开始起草《关于进一步鼓励软件产业与集成电路产业发展的若干政策》，即受业界普遍关注的“半导体新政”。起草中的半导体产业扶持新政策包含“五免五减半”的企业所得税优惠政策、研发减税（采取信贷和减税并用的方式），以及半导体固定资本设备免税以及对集成电路设计安排专项资金支持等内容。
2007年7月，办公厅下发了《关于建立强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)，明确指出，各级机构使用财政性资金进行采购活动时，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购。
2009年10月，国家发展和改革等6部门联合公布《半导体照明节能产业发展意见》，提出“到2015年，半导体照明节能产业产值年均增长率在30%左右；产品市场占有率逐年提高，功能性照明达到20%左右，液晶背光源达到50%以上，景观装饰等产品市场占有率达到70%以上”等目标。
本次 “蓝宝石晶体(长晶)生产基地建设项目”属于半导体照明产业中重要的材料，因此本项目符合国家扶持半导体照明产业发展出台政策。
二、项目建设符合《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》
新材料是指那些新出现或已在发展中的、具有传统材料所不具备的性能和特殊功能 的材料。2010 年 10 月 18 日发布的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》 规划到 2020 年，新材料将成为中国国民经济的先导产业。发改委随后在对有关决定解读时 指出，新材料产业是国民经济各行业特别是战略性新兴产业发展的重要基础，也是长期以来 制约我国制造业发展和节能减排目标实现的瓶颈。其发展要以发挥我国在纳米、超导、稀土 等材料科学技术研究方面的优势为基础，以满足国家重大工程建设和产业结构升级为目标， 巩固学科研究优势，大力发展新材料制备技术和装备，大力推进新型材料 产业化，大力推 进大宗材料规模化生产应用。新材料既是传统产业转型升级的基础，也是战略性新兴产 业发展的命脉，这决定了这一行业极其广阔的成长空间。新材料更是全球各发达大国倾尽全 力争夺为激烈的科技制高点，能否尽早形成自主创新能力较强、具备相当规模、特色鲜明 的新材料产业体系，将直接影响我国未来在经济全球化过程中的作用和地位。
政策支持力度 国家在政策上给予新材料产业大力支持。“十一五”期间，国家将新材料作为高技术产业工程重大专项，发展特种功能材料、结构材料、纳米材料、复合材料 、环保 节能材料等产业群。在 2010 年 6 月，国家强调要大力发展新材料，重视材料的环境友好性、 可再生循环性、制备使役全过程的节能减排特性，加快推进材料产业结构调整，积极发展先 进结构材料和复合材料、功能材料等，积极发展电子信息材料、器件和系统技术等。这些政策地促进了新材料产业的发展。近几年，我国新材料产品的市场增长率基本维持在 10%以上，某些重要的新材料品种市场增长率甚至超过 20%。目前材料行业在我国国民经济中占有重要地位，整个材料行业产值约占全国GDP的 28%。
2010年10 月18日，发布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，指 出力争到2020年新材料产业成为国民经济的先导产业：大力发展稀土功能材料、膜材料、特种玻璃、功能陶瓷、半导体照明材料等新型功能材料；积极发展特殊钢、新 型合金材料、工程塑料等结构材料；提升碳纤维、芳纶、分子量聚乙烯纤维等高性 能纤维及其复合材料发展水平；开展纳米、超导、智能等共性基础材料研究。
新材料“十二五”规划将对技术、战略性新兴产业、产业这三类新材料的发展 予以支持。相对应的思路分别是抢占制高点、培育生长点和传统产业转型升级。技术包 括能源材料、超导材料、纳米材料与器件、功能与智能材料、微电子材料、光电子 材料等。战略性新兴产业包括半导体照明材料、新型显示材料、电池材料、稀土功能材料、纤维及其复合材料、军民两用材料。产业包括石化、钢铁、有色、轻工、 建材等。
为促进这三类材料发展，技术将列入863主题计划，战略性新兴产业列入863重大计划，产业列入支撑计划。863计划获得的财政支持与产业等量，政策对于发展 新材料和传统产业转型升级同等重视。对于战略性新兴产业的中的6类新材料，半导体照明预计到 2015年将节约用电1000亿度，节约标准煤4000万吨，减少排放1亿吨，产业规模达到5000亿元；新型显示材料将发展OLED、EPD、3D等新型材料 ，预计这些材料在 5-10年后将逐渐成熟。
未来随着国家对物联网、三网融合、新能源等领域政策支持的不断加大，以及未来我国航空航天的快速发展，我们认为电子信息材料、新能源材料、复合材料和新型金属材料将获得难得的发展机遇。
本次 “蓝宝石晶体(长晶)生产基地建设项目”符合《战略性新兴产业》中的包括半导体照明材料。该项目是《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中的重要部分，因此属于国家支持发展项目，具备政策可行性。
三、符合国家《产业结构调整指导目录（2011本）》
本项目属于国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2011本）》 “鼓励类”十二、建材”中的“8、信息、新能源、、航天航空等领域用人工晶体材料、制品和器件生产装备技术开发；及第二十八信息产业的第42条“半导体照明衬底、外延、芯片、封转及其材料等”条目。
2.2.2技术可行性
项目企业将根据项目发展需要，整合国内和国际上的资源和研究力量，把该项目打造成为国内颇具规模的蓝宝石晶体(长晶)生产基地，将项目建设成为产、学、研一体化的国际蓝宝石晶体创新型现代化企业。
项目建成后将紧跟国内国际技术发展脚步，不断缩短技术更新周期，对生产各环节进行全程质量控制，确保本项目技术水平的地位。
2.2.3管理可行性
项目公司为实现跨越发展，公司坚持“科技，管理”的指导思想，不断加快企业科技开发步伐，提升公司管理水平。
本项目将根据项目建设的实际需要，组建机构及经营队伍，负责项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。
2.2.4财务可行性