长兴县xx湖羊屠宰深加工基地建设项目可行性研究报告

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长兴县xx湖羊屠宰深加工基地建设项目

可行性研究报告





二零一x年六月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设内容及规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4 编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
第二章 项目建设的背景及必要性可行性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2本次项目的提出 8
2.3 项目建设必要性分析 9
2.3.1项目建设是促进畜牧业健康稳步发展的需要 9
2.3.2项目建设是现代肉类产业化开发的需要 9
2.3.3项目建设是保障公共卫生安全的需要 10
2.3.4项目建设是适应市场需求变化的要求 10
2.3.5项目的建设是促进湖羊产业振兴的需要 10
2.3.6推动我国生物技术行业技术进步的需要 11
2.3.7带动我国资源循环利用产业的发展需要 11
2.3.8带动当地农民致富以及促进相关产业发展的需要 12
2.3.9促进项目建设地经济发展进程的的需要 12
2.4 项目建设可行性分析 13
2.4.1产业政策可行性 13
2.4.2市场可行性 15
2.4.3技术可行性 16
2.4.4管理可行性 16
2.5分析结论 16
第三章 市场分析 17
3.1中国畜牧业市场发展分析 17
3.1.1中国畜牧业发展现状 17
3.1.2中国畜牧业发展机遇及挑战 18
3.2中国农产品加工市场发展分析 20
3.2.1我国农产品加工业发展状况分析 20
3.2.2我国农产品加工业发展趋势分析 21
3.3我国生物技术产业发展意义及前景分析 22
3.4我国肉类产业发展现状及趋势分析 24
3.5羊肉市场需求分析 26
3.6羊肉深加工产业发展现状及前景分析 27
3.7本项目市场发展前景分析 29
3.8市场小结 30
第四章 项目建设条件 32
4.1地理位置选择 32
4.2区域投资环境 32
4.2.1区域地理位置 32
4.2.2区域地形地貌 33
4.2.3区域气候条件 33
4.2.4区域自然资源条件 33
4.2.5区域交通区位条件 34
4.2.6区域经济发展条件 34
第五章 总体建设方案 36
5.1总图布置原则 36
5.2土建方案 36
5.2.1总体规划方案 36
5.2.2土建工程方案 37
5.3主要建设内容 38
5.4工程管线布置方案 38
5.4.1给排水 38
5.4.2供电 40
5.5道路设计 42
5.6总图运输方案 42
5.7土地利用情况 43
5.7.1项目用地规划选址 43
5.7.2用地规模及用地类型 43
第六章 产品方案 44
6.1主要产品 44
6.2产品质量标准 44
6.3产品价格制定原则 44
6.4产品生产规模确定 44
6.5产品工艺技术方案 45
6.5.1工艺设计指导思想 45
6.5.2生产工艺流程 45
第七章 原材料供应 47
7.1主要原材料供应 47
7.2主要设备选型 47
第八章 节约能源方案 49
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 49
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 49
8.2.1能源消耗种类 49
8.2.2能源消耗数量分析 49
8.3项目所在地能源供应状况分析 50
8.4主要能耗指标及分析 50
8.4.1项目能耗分析 50
8.4.2国家能耗指标 51
8.5节能措施和节能效果分析 51
8.5.1工业节能 51
8.5.2节水措施 52
8.5.3建筑节能 53
8.5.4企业节能管理 53
8.6结论 54
第九章 环境保护与消防措施 55
9.1设计依据及原则 55
9.1.1环境保护设计依据 55
9.1.2设计原则 55
9.2建设地环境条件 56
9.3 项目建设和生产对环境的影响 56
9.3.1 项目建设对环境的影响 56
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 57
9.4 环境保护措施方案 57
9.4.1 项目建设期环保措施 57
9.4.2 项目运营期环保措施 59
9.4.3 环境管理与监测机构 59
9.5绿化方案 60
9.6消防措施 60
9.6.1设计依据 60
9.6.2防范措施 60
9.6.3消防管理 62
9.6.4消防措施的预期效果 62
第十章 劳动安全卫生 63
10.1 编制依据 63
10.2概况 63
10.3 劳动安全 64
10.3.1工程消防 64
10.3.2防火防爆设计 64
10.3.3电力 64
10.3.4防静电防雷措施 65
10.4劳动卫生 65
10.4.1防暑降温 65
10.4.2卫生 65
10.4.3照明 66
10.4.4安全教育及防护 66
第十一章 企业组织与劳动定员 67
11.1组织机构 67
11.2劳动定员 67
11.3员工培训 67
11.4福利待遇 68
第十二章 项目实施规划 69
12.1建设工期的规划 69
12.2建设工期 69
12.3实施进度安排 69
第十三章 投资估算与资金筹措 71
13.1投资估算依据 71
13.2建设投资估算 71
13.3流动资金估算 72
13.4资金筹措 72
13.5项目投资总额 72
13.6资金使用和管理 75
第十四章 财务及经济评价 76
14.1总成本费用估算 76
14.1.1基本数据的确立 76
14.1.2产品成本 77
14.1.3平均产品利润 78
14.2财务评价 79
14.2.1项目投资回收期 79
14.2.2项目投资利润率 79
14.2.3不确定性分析 79
14.3综合效益评价结论 82
第十五章 风险分析及规避 84
15.1项目风险因素 84
15.1.1不可抗力因素风险 84
15.1.2技术风险 84
15.1.3市场风险 85
15.1.4资金管理风险 85
15.2风险规避对策 85
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 85
15.2.2技术风险规避对策 85
15.2.3市场风险规避对策 86
15.2.4资金管理风险规避对策 86
第十六章 招标方案 87
16.1招标管理 87
16.2招标依据 87
16.3招标范围 87
16.4招标方式 88
16.5招标程序 88
16.6评标程序 89
16.7发放中标通知书 89
16.8招投标书面情况报告备案 89
16.9合同备案 89
第十七章 结论与建议 90
17.1结论 90
17.2建议 90
附 表 91
附表1 销售收入预测表 91
附表2 总成本费用表 93
附表3 外购原材料表 94
附表4 外购燃料及动力费表 95
附表5 工资及福利表 96
附表6 利润与利润分配表 97
附表7 固定资产折旧费用表 98
附表8 无形资产及递延资产摊销表 99
附表9 流动资金估算表 100
附表10 资产负债表 101
附表11 资本金现金流量表 102
附表12 财务计划现金流量表 103
附表13 项目投资现金量表 105
附表14 资金来源与运用表 107


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
长兴县xx湖羊屠宰深加工基地建设项目
1.1.2项目建设单位

1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址位于浙江省长兴县xx乡工业区
1.1.5项目负责人
杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资资金为13000.00万元，其中，建设投资为11000.00万元（土建工程为4419.00万元，设备及安装投资5227.20万元，土地费用为1050.00万元，其他费用为194.67万元，预备费109.13万元），铺底流动资金为2000.00万元。全文分享报告定制 杨刚工程师。
项目建成后可实现年均销售收入为30909.09万元，年均利润总额4074.07万元，年均净利润3462.96万元，年上缴税金及附加为207.28万元，年增值税为2072.78万元；投资利润率为31.34%，投资利税率48.88%，税后财务内部收益率19.29%，税后投资回收期(含建设期)为6.05年。
1.1.7项目建设内容及规模
本次建设项目占地面积70亩，总建筑面积35600.00平方米；主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、一期建筑工程 屠宰车间 1 1200.00 1200.00
分切车间 1 800.00 800.00
包装车间 1 1000.00 1000.00
仓储库房 1 1500.00 1500.00
办公综合楼 3 1000.00 3000.00
其他辅助用房 1 200.00 200.00
2、二期建筑工程 熟食深加工车间 1 5000.00 5000.00
仓储库房 1 2000.00 2000.00
办公及生活用房 3 800.00 2400.00
其他配套设施 1 200.00 200.00
3、三期建筑工程 生物提取加工车间 1 10000.00 10000.00
仓储库房 1 4000.00 4000.00
技术研发中心 4 1000.00 4000.00
其他配套设施 1 300.00 300.00
合计 29000.00 35600.00
4、公共设施 道路硬化及停车场 1 11000.00 11000.00
绿化工程 1 6000.00 6000.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币13000.00万元，全部由项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设分三期进行：期：2015年9月—2016年8月，计1年；第二期：2016年9月—2017年8月，计1年；第三期：2017年9月—2018年8月，计1年；建设工期共计3年。
1.2项目承建单位介绍



1.3编制依据
1、《人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
2、《全国畜牧业发展第十二个五年规划（2011-2015年）》；
3、《浙江省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
4、《浙江省湖羊产业振兴计划》；
5、《国家产业结构调整指导目录（2011年本）修正版》；
6、《“十二五”国家战略新兴产业发展规划》；
7、《“十二五”生物技术发展规划》；
8、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
9、《工业可行性研究编制手册》；
10、《现代财务会计》；
11、《工业投资项目评价与决策》；
12、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
13、国家公布的相关设备及施工标准。
1.4 编制原则
一、充分利用企业所在地资源优势和现有基础条件，合理利用资源，整合资源，延伸产业链，实现资源大利用和效益大化。
二、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
三、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
四、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
五、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
六、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设未来的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 亩 70.00
2 总建筑面积 ㎡ 35600.00
3 道路硬化及停车场 ㎡ 11000.00
4 绿化面积 ㎡ 6000.00
5 总投资资金，其中： 万元 13000.00
5.1 建筑工程 万元 4419.00
5.2 设备及安装费用 万元 5227.20
5.3 土地费用 万元 1050.00
5.4 其他费用 万元 194.67
5.5 预备费用 万元 109.13
5.6 铺底流动资金 万元 2000.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 40000.00
2 年均销售收入 万元 30909.09
3 年平均利润总额 万元 4074.07
4 年均净利润 万元 3462.96
5 年销售税金及附加 万元 207.28
6 年均增值税 万元 2072.78
7 年均所得税 万元 611.11
8 项目定员 人 400
9 建设期 年 3
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 31.34%
2 项目投资利税率 % 48.88%
3 税后财务内部收益率 % 19.29%
4 税前财务内部收益率 % 23.79%
5 税后财务静现值(ic=10%) 万元 6,993.51
6 税前财务静现值(ic=10%) 万元 10,496.11
7 投资回收期(税后)含建设期 年 6.05
8 投资回收期(税前)含建设期 年 5.43
9 盈亏平衡点 % 40.18%

1.7综合评价
项目认真贯彻落实农村工作会议精神，本着“以规模促效益，立足长远发展”的原则，按照现代畜牧业“提质、增效、扩量”的总体要求，通过湖羊屠宰深加工，全面提升湖羊屠宰深加工的科技含量和经济效益，示范带动湖羊屠宰加工产业全面快速发展，延伸湖羊产业链，促进和当地湖羊养殖业的协调、稳定、可持续发展及湖羊产业整体水平的提高。大力振兴本地湖羊产业，实现畜业增效、农民增收。
项目的实施符合我国相关产业发展政策，是推动我国湖羊养殖业健康发展的重要举措，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。
所以，本项目建设十分必要，也切实可行。

第二章 项目建设的背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
随着畜牧养殖业进入新的发展阶段和我国加入世贸组织，大力开拓国际市场、努力扩大畜牧产品出口创汇成为一个而紧迫的重大战略问题。传统的畜牧养殖业经营模式已经没有竞争力，要在更高层次上体现我国的优势产业和市场竞争力，大力发展畜牧养殖业、良种畜牧养殖业、深加工畜牧养殖业、创汇畜牧养殖业，推动畜牧养殖业向“高、精、强”转变，尽快把养殖业由“大”做“强”，促进我国畜牧养殖业的结构调整。要大力发展畜牧产品深加工，努力提高畜牧产品的附加值。
湖州是我国湖羊的发源地，也是湖羊的主产区。近年来因湖羊特有的品种优势、品质优势，呈快速发展趋势。浙江省提出了湖羊产业振兴工作目标，湖州市出台《湖羊产业振兴三年行动计划》，有力地促进了湖羊产业加快发展。从畜产品安全消费需求看，湖羊的绿色安全品质为广大消费者所青睐。作为湖羊的主产区乃至华东地区，目前还没有一个具有一定规模和设施的羊屠宰加工、交易场所，制约了湖羊产业的持续发展，湖羊屠宰加工厂建设实属。
长兴县是湖州的主产区，有着悠久的湖羊养殖历史和喜爱食用湖羊肉的习惯，据统计全县食用湖羊约10万只以上、约2500吨羊肉，湖羊肉既满足了本地肉类市场供应，丰富了肉食品种，又能供应上海、南京、苏州及杭州等大中城市。由于各种原因，长兴县乃至华东地区湖羊屠宰还没有和生猪屠宰一样，实行屠宰、集中检疫，仍然是依靠各经营户分散的传统屠宰方式进行，然后进入市场流通。这种传统屠宰方式已经不适应当前大市场大流通形势，不能羊肉质量安全，也不利于重大动物疫病防控。
本项目将建设成为当地颇具规模的湖羊屠宰深加工基地，将加快当地湖羊产业实现跨越式发展，加快湖羊精深加工技术的引进、示范、推广，地推进当地湖羊特色产业化的经营水平，提高农产品的科技含量；进一步提高当地湖羊产业深加工产品的品质和产量，提高湖羊产品的商品率，增强长兴县肉类产品的市场竞争力，提高农业生产的综合效益；可带动当地湖羊养殖发展，并辐射周边市县湖羊养殖户发展湖羊养殖产业。
2.2本次项目的提出
湖羊具有早熟、四季发情、多胎多羔、繁殖力强、泌乳性能好、生长发育快、有理想产肉性能、肉质好、耐高温、高湿等优良性状，而且适合圈养，日益受西北传统放牧区的青睐。近年来，湖羊产业更是发展势头强劲，目前已突破传统太湖养殖主产区，跨过钱塘江，向全省发展。现在杭州、金华、绍兴、宁波等地都已经实现规模养殖。
在国家大力发展畜牧业以及大力推进畜牧产品深加工的有利的大环境下，根据浙江省对湖羊产品发展的目标及规划，充分利用长兴县得天厚的湖羊资源优势，大力发展湖羊屠宰深加工产业就显得尤其重要。
在全面贯彻落实科学发展观、我国经济发展进入新常态的新形势下，加强湖羊屠宰管理，建设湖羊屠宰加工厂为当务之急。通过建设湖羊屠宰加工厂，开展屠宰、集中检疫，可以为湖羊肉食用安全、湖羊产业健康发展提供有效保障，是一项民心工程、德政工程。
项目方即是在结合我国湖羊养殖业发展前景较好的行业背景、项目产品市场需求日益旺盛、国家产业政策利好以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出的本次“长兴县xx湖羊屠宰深加工基地建设项目”。项目企业充分利用建设地产业基础优势及区位优势，依靠稳定而过硬的湖羊屠宰深加工技术优势和人才优势，并不断加强科技研发，大力引进设备和技术人才，致力于将该项目建设成浙江省的湖羊屠宰深加工企业。本次项目的建成对延伸我国湖羊养殖及屠宰深加工产业链、促进我国畜牧业的快速发展具有积极的意义，因此，项目实施预期将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
2.3 项目建设必要性分析
2.3.1项目建设是促进畜牧业健康稳步发展的需要