畲族民族文化保护及生态农业观光旅游开发项目可行性研究报告

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麻江县xx生态园
畲族民族文化保护及生态农业观光旅游开发项目

可
行
性
研
究
报
告


二零一x年五月

目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 3
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
第二章 项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.1.1生态观光农业发展前景广阔 7
2.1.2生态旅游市场需求日益旺盛 8
2.2项目建设必要性分析 9
2.2.1顺应我国旅游产业快速发展的需要 9
2.2.2促进当地生态旅游产业快速发展的需要 10
2.2.3为麻江跨越发展提供新的途径 10
2.2.4有利于畲族文化产业保护的需要 11
2.2.5项目建设符合国民经济发展方向 11
2.2.6增加麻江县当地就业带动产业链发展的需要 12
2.2.7带动麻江县当地经济快速发展的需要 12
2.3项目建设的可行性 13
2.3.1符合国家产业发展规划 13
2.3.2符合国家产业政策 14
2.3.3具备市场可行性 14
2.3.4具备管理可行性 15
2.4可行性分析结论 15
第三章 行业市场分析 16
3.1我国生态旅游产业发展现状分析 16
3.2我国生态旅游产业发展前景分析 17
3.3我国生态农业观光发展分析 17
3.3.1生态农业观光发展现状 17
3.3.2生态农业观光主要类型 18
3.4畲族文化风俗及保护现状 20
3.5市场分析结论 22
第四章 项目建设条件 23
4.1地理位置选择 23
4.2区域投资环境 23
4.2.1区域位置 23
4.2.2区域地形地貌条件 24
4.2.3区域气候条件 24
4.2.4区域交通条件 24
4.2.5区域自然资源条件 24
4.2.6区域旅游资源条件 25
4.2.7区域经济发展条件 25
第五章 总体建设方案 26
5.1土建方案 26
5.1.1规划原则 26
5.1.2规划设计内容 26
5.1.3项目规划详解 26
5.1.4土建方案的选择 27
5.2 建筑设计主要规范及标准 28
5.3 结构设计 29
5.3.1指导思路 29
5.3.2结构设计等级 29
5.4给排水设计 29
5.4.1设计依据 29
5.4.2给水设计 30
5.4.3排水设计 30
5.5供配电设计 30
5.6项目拟建地建设条件 31
5.7土地利用情况 31
5.7.1项目用地规划选址 31
5.7.2用地规模及用地类型 31
第六章 节能方案 32
6.1用能标准和节能规范 32
6.2节能概况及节能效果 32
6.3节能措施 32
第七章 环保方案 35
7.1设计依据及原则 35
7.1.1环境保护设计依据 35
7.1.2设计原则 35
7.2建设地环境条件 35
7.3 项目建设和生产对环境的影响 36
7.3.1 项目建设对环境的影响 36
7.3.2 项目运营期间产生的污染物 37
7.4 环境保护措施方案 37
7.4.1 项目建设期环保措施 37
7.4.2 项目运营期环保措施 39
7.4.3 环境管理与监测机构 39
7.5消防措施 40
7.5.1设计依据 40
7.5.2防范措施 40
7.5.3消防管理 41
7.5.4消防措施的预期效果 42
第八章 劳动安全卫生 43
8.1劳动安全 43
8.1.1施工安全 43
8.1.2建筑安全 43
8.1.3防火 43
8.1.4电气安全 43
8.1.5防雷设施 44
8.2卫生防护 44
8.2.1生活给水 44
8.2.2排水 44
8.2.3噪声控制 44
第九章 消防方案 45
9.1设计依据 45
9.2设计原则 45
9.3火灾隐患分析 45
9.4防火等级 45
第十章 劳动安全卫生 46
10.1编制依据 46
10.2概况 46
10.3劳动安全 46
10.3.1工程消防 46
10.3.2防火防爆设计 47
10.3.3电力 47
10.3.4防静电防雷措施 47
10.4劳动卫生 47
10.4.1防暑降温与冬季采暖 47
10.4.2卫生 48
第十一章 企业组织与劳动定员 49
11.1企业组织机构 49
11.2人员编制 49
11.3工作制度 49
第十二章 项目实施规划 50
12.1建设工期的规划 50
12.2 建设工期 50
12.3实施进度安排 50
第十三章 投资估算与资金筹措 52
13.1投资估算依据 52
13.2建设投资估算 52
13.3流动资金估算 53
13.4资金筹措 53
13.5项目投资总额 53
13.6资金使用和管理 56
第十四章 财务及经济评价 57
14.1总成本费用估算 57
14.1.1基本数据的确立 57
14.1.2产品成本 58
14.1.3平均产品利润与销售税金 59
14.2财务评价 59
14.2.1项目投资回收期 59
14.2.2项目投资利润率 60
14.2.3不确定性分析 60
14.3综合效益评价结论 63
第十五章 风险分析及规避 65
15.1项目风险因素 65
15.1.1不可抗力因素风险 65
15.1.2技术风险 65
15.1.3市场风险 65
15.1.4资金管理风险 66
15.2风险规避对策 66
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 66
15.2.2技术风险规避对策 66
15.2.3市场风险规避对策 67
15.2.4资金管理风险规避对策 67
第十六章 招标方案 68
16.1招标管理 68
16.2招标依据 68
16.3招标范围 68
16.4招标方式 69
16.5招标程序 69
16.6评标程序 70
16.7发放中标通知书 70
16.8招投标书面情况报告备案 70
16.9合同备案 70
第十七章 结论与建议 71
17.1结论 71
17.2建议 71
附 表 72
附表1 销售收入预测表 72
附表2 总成本表 74
附表3 外购原材料表 75
附表4 外购燃料及动力费表 76
附表5 工资及福利表 77
附表6 利润与利润分配表 78
附表7 固定资产折旧费用表 79
附表8 无形资产及递延资产摊销表 80
附表9 流动资金估算表 81
附表10 资产负债表 82
附表11 资本金现金流量表 83
附表12 财务计划现金流量表 84
附表13 项目投资现金量表 86
附表14资金来源与运用表 88


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
畲族民族文化保护及生态农业观光旅游开发项目
1.1.2项目建设单位
麻江县xx生态园
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县xx镇xx村
1.1.5项目负责人
杨刚
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为10000.00万元，其中，建设投资为8800.00万元（土建工程为5680.01万元，设备及安装投资1220.00万元，土地费用1500.00万元，其他费用为160.64万元，预备费239.35万元），铺底流动资金为1200.00万元。
项目建成后可实现年均销售收入为4288.64万元，年均利润总额2220.22万元，年均净利润1665.16万元，年上缴税金及附加为21.44万元，年增值税为235.88万元；投资利润率为22.20%，投资利税率24.78%，税后财务内部收益率16.28%，税后投资回收期(含建设期)为7.51年。
1.1.7项目建设规模
畲族民族文化保护及生态农业观光旅游项目是一个以民族文化保护和生态旅游开发为宗旨，集保护和传承畲族民族文化、中小学生野外定向教育基地、科研、种植、养殖、旅游休闲为一体的绿色生态园，本次建设项目总占地面积约为1000亩，总建筑面积547169.00㎡，主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 分项工程名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、一期建筑工程 会议会务中心 3 1500.00 4500.00
百果园休闲别墅区 2 3500.00 7000.00
员工办公及住宿区 4 2000.00 2000.00
园区道路给排水系统 1 5000.00 5000.00
园区照明系统 1 3000.00 3000.00
供水及消防高位水池 1 600.00 600.00
化粪池及污水处理系统 1 400.00 400.00
2、二期建筑工程 畲族民族民间文化保护与传承中心 1 8000.00 8000.00
中小学生野外定向教育基地 1 66667.00 66667.00
绿色果蔬产品种植区 1 133334.00 133334.00
小型生态家禽养殖中心 1 66667.00 66667.00
水库沿岸垂钓区 1 133334.00 133334.00
水体娱乐中心 1 66667.00 66667.00
生态农业观光园 1 50000.00 50000.00
合计 540669.00 547169.00
3、公共配套工程 停车场 12000.00 12000.00
广场 5000.00 5000.00
道路及公用通道 12000.00 12000.00
绿化工程 6000.00 6000.00

1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金10000.00万元人民币，全部由项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目分二期建设，一期工程建设从2014年5月至2015年4月，计12月；二期工程建设从2015年5月至2017年4月，计24个月；工程建设工期共计36个月。
1.2项目承建单位介绍




1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
2.《全国现代农业发展规划（2011—2015年）》；
3.《中国旅游业“十二五”发展规划纲要》；
4.《麻江县国民经济和社会发展十二五规划》
5.《人民共和国城乡规划法》；
6.国家关于农业经济发展一号文件；
7.《产业结构调整指导目录(2011年本)》；
8.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
9.《工业可行性研究编制手册》；
10.《现代财务会计》；
11.《工业投资项目评价与决策》；
12.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
13.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总占地面积 亩 1000.00
2 总投资资金，其中： 万元 10000.00
建筑工程 万元 5680.01
设备及安装费用 万元 1220.00
土地费用 万元 1500.00
二 主要数据
1 年均销售收入 万元 4288.64
2 年平均利润总额 万元 2220.22
3 年均净利润 万元 1665.16
4 年销售税金及附加 万元 21.44
5 年均营业税 万元 235.88
6 年均所得税 万元 555.05
7 年上缴利税总额 万元 812.37
8 项目定员 人 150
9 建设期 月 36
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 22.20%
2 项目投资利税率 % 24.78%
3 税后财务内部收益率 % 16.28%
4 税前财务内部收益率 % 21.04%
5 税后财务静现值(ic=10%) 万元 3,433.89
6 税前财务静现值(ic=10%) 万元 6,410.61
7 投资回收期(税后)含建设期 年 7.51
8 投资回收期(税前)含建设期 年 6.00
9 盈亏平衡点 % 57.26%


1.7综合评价
本项目研究“畲族民族文化保护及生态农业观光旅游开发项目”的设计与实施，本次项目的建设依托当地丰富的旅游资源及产业基础优势进行深度开发，将该项目建设成为集保护和传承畲族民族文化、中小学生野外定向教育基地、科研、种植、养殖、旅游休闲为一体的绿色生态园，项目的运营将带动当地旅游经济的发展，促进就业，加快城市发展进程，项目将成为麻江县乃至黔东南苗族侗族自治州新的亮点，为麻江县经济发展增创新的优势。项目建设将为麻江县休闲旅游业的发展注入新的活力，进而推动麻江县经济的快速发展。
本项目建设条件，市场潜力较大，发展前景十分广阔，项目投资还具备一定的抗风险能力。因此，本项目的建设不仅会给项目投资方带来较好的经济效益，还具有较好的社会效益。所以，本项目可行。

第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
2.1.1生态观光农业发展前景广阔
生态农业是指在保护、改善农业生态环境的前提下，遵循生态学、生态经济学规律，运用系统工程方法和现代科学技术，集约化经营的农业发展模式。生态农业是一个农业生态经济复合系统，将农业生态系统同农业经济系统综合统一起来，以取得大的生态经济整体效益。它也是农、林、牧、副、渔各业综合起来的大农业，又是农业生产、加工、销售综合起来，适应市场经济发展的现代农业。

生态农业的生产以资源的永续利用和生态环境保护为重要前提，根据生物与环境相协调适应、物种优化组合、能量物质率运转、输入输出平衡等原理，运用系统工程方法，依靠现代科学技术和社会经济信息的输入组织生产。通过食物链网络化、农业废弃物资源化，充分发挥资源潜力和物种多样性优势，建立良性物质循环体系，促进农业持续稳定地发展，实现经济、社会、生态效益的统一。因此，生态农业是一种知识密集型的现代农业体系，是农业发展的新型模式。
生态观光农业是一种以农业和农村为载体的新型生态旅游业。近年来，伴随着农业产业化的发展，现代农业不仅具有生产性功能，还具有改善生态环境质量，为人们提供观光休闲度假的生活性功能。 随着收入闲暇时间的增多，生活节奏的加快以及竞争的日益激烈，人们渴望多样化的旅游，尤其希望能在典型的农村环境中放松自己。于是，农业与旅游业边缘交叉的新型产业—观光农业应运而生，拓展了农业发展的新空间，开辟了旅游业发展的新领域。全文分享杨刚
生态观光园是现代农业发展的一个趋势，有着丰厚的社会基础。随着社会经济的飞速发展，人们收入水平迅速提高。在解决温饱之后，人们对吃穿以外的生活追求日益增多，日趋多样，这是生态农业发展的主要基础。与此同时，节假日的增多，双休日的实行，为人们外出休闲观光旅游提供了大量的时间。从人们旅游情趣多向性来看，追求田园式的生活情趣是一个重要的发展趋向。而现实中，这样的景点场所显得相对匮乏，这就为生态观光园的快速发展提供了广阔的发展市场。
2.1.2生态旅游市场需求日益旺盛