立体栽培农业建设项目可行性研究报告编制
xxxx奶牛养殖有限责任公司
立体栽培农业建设项目
可
行
性
研
究
报
告
二零一四年十二月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 3
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4 编制原则 4
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
第二章 项目背景及必要性分析 8
2.1项目提出背景 8
2.2本次项目的提出 8
2.3项目建设必要性分析 9
2.3.1 顺应我国现代农业产业快速发展的需要 9
2.3.2立体种植是实现农业增效的重要途径 10
2.3.3是解决“三农”问题的重要举措 10
2.3.4满足当前市场对于有机食品迫切需求的需要 10
2.3.5响应国家大力保障农产品安全的迫切要求 11
2.3.6顺应我国草坪产业快速发展的需要 11
2.3.7带动当地农民致富以及促进相关产业发展的需要 12
2.4项目建设可行性分析 12
2.2.1产业政策可行性 12
2.4.2市场可行性 14
2.4.3技术可行性 15
2.4.4管理可行性 15
2.5必要性及可行性分析结论 15
第三章 行业市场分析 16
3.1我国现代农业产业发展现状分析 16
3.2我国现代农业产业发展趋势分析 17
3.3我国立体栽培模式市场发展分析 18
3.4我国蔬菜产业发展前景分析 19
3.5蔬菜市场需求前景分析 20
3.6我国草坪产业发展及需求前景分析 21
3.7市场小结 22
第四章 项目建设条件 23
4.1地理位置选择 23
4.2区域投资环境 23
4.2.1区域地理位置 23
4.2.2区域地形地貌条件 24
4.2.3区域气候条件 24
4.2.4区域自然资源条件 25
4.2.5区域交通运输条件 26
4.2.6区域经济发展条件 27
第五章 总体建设方案 30
5.1工程设计原则 30
5.2总平面设计 30
5.3总体建设方案与优势 31
5.4项目主要建设内容 34
5.5道路设计 35
5.6工程管线布置方案 35
5.6.1给排水 35
5.6.2供电及用电能耗 35
第六章 主要产品及技术方案 37
6.1主要产品方案 37
6.2产品标准 37
6.3无土栽培技术优势分析 37
6.4项目技术路线 37
6.5主要产品技术流程图 40
6.6设备选型方案 41
6.7信息化管理方案 42
第七章 节能方案 47
7.1节能设计依据 47
7.2 主要节能措施 47
第八章 环保及消防 50
8.1环保依据及设计原则 50
8.1.1环境保护设计依据 50
8.1.2设计原则 50
8.2主要污染源防治措施 50
8.3消防安全 51
8.3.1设计依据 51
8.3.2设计原则 51
8.3.3消防措施 52
8.4防灾 53
第九章 劳动安全卫生 54
9.1概况 54
9.2劳动安全 54
9.2.1防火防爆设计 54
9.2.2电力 54
9.2.3防静电防雷措施 55
9.3劳动卫生 55
9.3.1防暑降温及冬季采暖 55
9.3.2卫生 55
9.3.3噪声 55
9.3.4照明 55
第十章 企业组织机构与劳动定员 56
10.1组织机构 56
10.2劳动定员 56
10.3员工来源 56
10.4福利待遇 56
第十一章 项目实施规划 58
11.1建设工期的规划 58
11.2建设工期 58
11.3实施进度安排 58
第十二章 投资估算与资金筹措 60
12.1投资估算依据 60
12.2固定资产投资估算 60
12.3流动资金估算 61
12.4资金筹措 61
12.5项目投资总额 61
12.6资金使用和管理 64
第十三章 财务及经济评价 65
13.1总成本费用估算 65
13.1.1基本数据的确立 65
13.1.2产品成本 66
13.1.3平均产品利润与销售税金 67
13.2财务评价 67
13.2.1项目投资回收期 67
13.2.2项目投资利润率 68
13.2.3不确定性分析 68
13.3综合效益评价结论 71
第十四章 招标方案 73
14.1招标管理 73
14.2招标依据 73
14.3招标范围 73
14.4招标方式 74
14.5招标程序 75
14.6评标程序 75
14.7发放中标通知书 75
14.8招投标书面情况报告备案 75
14.9合同备案 75
第十五章 风险分析及规避 77
15.1项目风险因素 77
15.1.1不可抗力因素风险 77
15.1.2技术风险 77
15.1.3市场风险 77
15.1.4资金管理风险 78
15.2风险规避对策 78
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 78
15.2.2技术风险规避对策 78
15.2.3市场风险规避对策 78
15.2.4资金管理风险规避对策 79
第十六章 结论与建议 80
16.1结论 80
16.2建议 80
附 表 81
附件1产品销售收入预测表 81
附件2 总成本费用表 83
附件3 外购原材料表 84
附件4外购燃料及动力费表 85
附件5 工资及福利表 86
附件6 利润和利润分配表 87
附件7 固定资产折旧费计算表 88
附件8 无形资产及递延资产摊销表 89
附件9 流动资金估算表 90
附件10 项目投资现金流量表 91
附件11 资产负债表 93
附件12 财务计划现金流量表 94
附件13 项目资本金现金流量表 96
附件14 资金来源与运用表 97
章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
立体栽培农业建设项目
1.1.2项目建设单位
xxxx奶牛养殖有限责任公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目厂址选定在内蒙古自治区xxxx奶牛养殖有限责任公司内，周围环境及建设条件能够满足本项目建设及发展需要。
1.1.5项目负责人
杨刚
1.1.6项目投资规模
项目总投资金额为35050.00万元人民币，其中建筑工程投资21030.10万元，设备及安装工程投资7110.00万元，土地使用权2228.00万元，其他费用454.57万元，预备费用1077.33万元，铺底流动资金3150.00万元。
项目正式运营达产后，可实现年均销售收入31309.09万元，年均利润总额为8933.63万元，年均净利润为7593.58万元，年可上缴增值税1933.22万元，年可上缴所得税1340.04万元，年可上缴城建费及附加193.32万元，投资利润率为25.49%，税后财务内部收益率19.26%，设定的基准收益率10%。
1.1.7项目建设规模
本项目采用光能高科技新型日光温室大棚进行工厂化种植蔬菜及草坪秧苗等，该温室采用超大跨度，单体跨度达15米，单体占地面积约4500m2，属于设施农业示范项目。项目采用目前的立体无土栽培技术，在不影响平面栽培的条件下，通过四周竖立起来的柱形栽培或者以搭架、吊挂形式按垂直梯度分层栽培，向空间发展，充分利用温室空间和太阳能，以提高土地利用率3～5培，可提高单位面积产量2～3倍。
本项目规划总用地面积1114亩，总建筑面积为351485.00平方米，项目主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
序号 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1 光能高科技新型日光温室大棚 1 333335 333335
2 基地配套生态系统等工程 1 3000.00 3000.00
3 有机农产品仓储配送中心 1 5000.00 5000.00
4 农业大棚管理用房 1 800.00 800.00
5 办公综合楼 3 1000.00 1000.00
6 职工住宿楼 3 1500.00 1500.00
7 质量检验检测中心 1 500.00 500.00
8 沼气池 1 400.00 400.00
9 循环水池 1 300.00 300.00
10 其他配套建筑工程 1 300.00 300.00
11 配电房 1 150.00 150.00
12 卫生间 1 200.00 200.00
13 道路及停车场 1 2000.00 2000.00
14 绿化工程 1 3000.00 3000.00
15 合计 351485.00 351485.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金为35050.00万元人民币，全部由项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设自2013年9月至2015年8月完工，建设工期共计24个月。
1.2项目单位介绍
一、企业概况
在内蒙古土左旗工商局注册的有限公司，公司名称：内蒙古土左旗振兴牛奶养殖有责任公司，企业性质：私营，有限责任公司，注册资金50万元。经营范围：养殖、种植、农副产品购销及加工。公司占地面积1114亩,，建筑面积5367平方米，机电井2眼，输电线路3公里，1.6kv变电设备1套，水、电、路设备齐备。
二、企业主要成员:
董事会2名，总经理1名，副总经理1名，职员状况：职工总人数24名，其中：中层管理人员6名，平均年龄45岁，大专文凭，技术人员4名，工人14名。
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
2.《人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
4.《全国循环经济发展“十二五”规划》；
5.《内蒙古自治区“十二五”农牧业发展计划》
6.《关于加快发展循环经济的若干意见》；
7.《人民共和国循环经济促进法》；
8.《人民共和国节约能源法》；
9.《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》；
10.《内蒙古自治区循环经济发展规划》；
11.《人民共和国畜牧法》；
12.畜牧养殖业环境管理规范；
13.《产业结构调整指导目录(2011年本)》；
14.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
15.《工业可行性研究编制手册》；
16.《现代财务会计》；
17.《工业投资项目评价与决策》；
18.项目公司提供的有关材料及相关数据；
19.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4 编制原则
1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势，充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，实现资源大利用和效益大化。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标如下：
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总占地面积 亩 1114.00
2 总建筑面积 ㎡ 351485.00
3 总投资资金，其中： 万元 35050.00
3.1 建筑工程 万元 21030.10
3.2 设备及安装费用 万元 7110.00
3.3 土地费用 万元 2228.00
3.4 其他费用 万元 454.57
3.5 预备费用 万元 1077.33
3.6 铺底流动资金 万元 3150.00
二 主要数据
1 正常运营年年产值 万元 42000.00
2 年均销售收入 万元 31309.09
3 年平均利润总额 万元 8933.63
4 年均净利润 万元 7593.58
5 年销售税金及附加 万元 193.32
6 年均增值税 万元 1933.22
7 年均所得税 万元 1340.04
8 项目定员 人 300
9 建设期 年 3
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 25.49%
2 项目投资利税率 % 31.56%
3 税后财务内部收益率 % 19.26%
4 税前财务内部收益率 % 22.60%
5 税后财务静现值(ic=10%) 万元 18,827.20
6 税前财务静现值(ic=10%) 万元 26,316.78
7 投资回收期(税后)含建设期 年 6.62
8 投资回收期(税前)含建设期 年 5.92
9 盈亏平衡点 % 53.67%
1.7综合评价
农业是人类的衣食之源、生存之本，是国民经济发展的基础性产业。发展现代农业是社会主义新农村建设的首要任务，是促进农民增收的基本途径，是提高农业综合生产能力的重要举措，是建设社会主义新农村的产业基础。国家高度重视现代农业的发展，中央“一号文件”连续出台了一系列促进农业发展的政策。因此，该项目适应我国现实国情的客观需求，用现代科技改造传统农业，大力发展现代化、高科技、高产立体栽培农业，采用目前的立体无土栽培技术，在不影响平面栽培的条件下，通过四周竖立起来的柱形栽培或者以搭架、吊挂形式按垂直梯度分层栽培，向空间发展，充分利用温室空间和太阳能，以提高土地利用率3～5培，可提高单位面积产量2～3倍。项目采用光能高科技新型日光温室大棚以及采用高新技术一体化信息控制系统，对整个园区进行实时控制，充分实现高科技管理。项目技术、方案合理，节能环保，是国家鼓励发展的设施农业产业，项目建成达产后能取得明显的经济效益和社会效益。
综上，项目的实施符合我国产业发展政策，是推动我国农业经济产业技术升级的重要举措，它将建设成为具有较强竞争力的立体栽培农业示范园区，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成农业经济产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。
第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
立体农业的模式是以立体农业定义为出发点，合理利用自然资源、生物资源和人类生产技能，实现由物种、层次、能量循环、物质转化和技术等要素组成的立体模式的优化。立体农业的特点集中反映在四个方面，一是“集约”，即集约经营土地，体现出技术、劳力、物质、资金整体综合效益；二是“”，即充分挖掘土地、光能、水源、热量等自然资源的潜力，同时提高人工辅助能的利用率和利用效率；三是“持续”，即减少有害物质的残留，提高农业、林业环境和生态环境的质量，增强农业后劲，不断提高土地(水体)生产力；四是“安全”，即产品和环境安全，体现在利用多物种组合来同时完成污染土壤的修复和农业发展，建立经济与环境融合观。总之，开发立体农业，发挥其特作用，可以充分挖掘土地、光能、水源、热量等自然资源的潜力，提高人工辅助能的利用率和利用效率，缓解人地矛盾，缓解粮食与经济作物、蔬菜、果树、饲料等相互争地的矛盾，提高资源利用率，可以充分利用空间和时间，通过间作、套作、混作等立体种养和混养等立体模式，较大幅度提高单位面积的物质产量，从而缓解食物供需矛盾；同时，提高化肥、农药等人工辅助能的利用率，缓解残留化肥、农药等对土壤环境、水环境的压力，坚持环境与发展“双赢”，建立经济与环境融合观。
2.2本次项目的提出
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