税收筹划：享受税收优惠政策可以帮助企业节税
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更新时间：2018-11-16 09:04:02 信息编号：214061018

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公司类型：
有限责任公司
适用类型：
全体
关键词：
纳税筹划,税收优惠政策,增值税税收优惠政策,所得税税收优惠政策

周先生

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服务项目	税收优惠政策,纳税筹划,所得税税收优惠政策,增值税税收优惠政策	面向地区	全国	公司类型	有限责任公司
适用类型	全体	注册区域	江浙沪地区	咨询范围	纳税筹划，税收优惠政策

税收筹划：享受税收优惠政策可以帮助企业节税

一、公司制企业（财政奖励）

公司制企业属于法人企业，又包括有限责任公司和股份有限公司，出资者以出资额为限承担有限责任。随着我国社会主义市场经济体制的不断完善，公司制企业已经成为我国主要的企业组织形式。

原公司现有情况以年利润1亿元为例：

按照利润的25%，需交纳企业所得税2500万；17%增值税，可抵扣4000万，即缴纳增值税为1020万，合计2500万+1020万=3520万。

现在江苏宿城经济开发区注册一家新公司（注册式，不用实体入驻），享受其地方ZF的税收优惠政策，增值税和企业所得税都是按照地方留存的50%-70%财政奖励。

按50%扶持的算：

增值税（地方留存50%）奖励1020万*50%*50%=255万
企业所得税（地方留存40%奖励2500万*40%*50%=500万
总计节税255万+500万=755万

二、有限合伙企业和个人资企业（核定征收）

原公司500万高额利润无法解决为例：

现在江苏宿城经济开发区注册一家个人资企业，申请核定征收，按照10%行业利润率核定，个人所得税税率0.5%-3.1%，因为个人资企业和有限合伙企业由增值税、附加税、个人所得税组成，所以增值税还能享受财政奖励的优惠政策，其综合税负是5.93%，500万的开票量缴纳31.8万的税。

三、分公司与子公司

此方案主要是以分公司发放工资薪金缴纳个人所得税，这部分总公司税前扣除不需交纳企业所得税，且跨省总公司还需另分配部分企业所得税在分公司缴纳，分配比例需总公司税务确定。分公司交纳的个人所得税，享受地方留存（40%）的50%-70% 奖励，企业所得税享受地方留存（40%）的50%-70%奖励
重庆荣昌的个人资可申请核定征收享受所得税税率1.5%，综合税率3.72%。

每种组织形式不同，能达到的节税效果也不同，具体还是要根据自身的实际情况来选择
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