文化艺术主题馆建设项目可行性研究报告

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xx文化艺术主题馆建设项目

可
行
性
研
究
报
告

章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
xx文化艺术主题馆建设项目
1.1.2项目建设单位
北京xxxx文化发展有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址为北京市xxxx区
1.1.5项目负责人
xxxx
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为20000.00万元，其中，建设投资为19500.00万元（土建工程费用为11708.00万元，设备及安装投资1684.80万元，土地费用为5700.00万元，其他费用为215.00万元，预备费192.20万元），铺底流动资金为500.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值9750.00万元，计算期内年均销售收入为6825.00万元，年均利润总额3897.64万元，年均净利润3312.99万元，年上缴税金及附加为36.54万元，年增值税为365.41万元；投资利润率为19.49%，投资利税率21.50%，税后财务内部收益率13.03%，税后投资回收期(含建设期)为7.31年。
1.1.7项目建设规模
本项目主要以打造xx文化艺术旅游服务基础设施、旅游文化产品规划、研发和投资为主。
本次建设项目占地面积150亩。主要包含xx博物馆、xx文化艺术文创馆、xx重大历史事件蜡像馆、影像馆、高科技艺术创新馆、国际文化艺术交流中心等内容，主要建设内容及规模如下表：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（㎡） 建筑面积（㎡）
1、主体建筑工程 国际文化艺术交流中心 6 2000.00 12000.00
xx文化艺术延伸展示中心 4 1600.00 6400.00
xx博物馆 4 2200.00 8800.00
xx文化艺术文创馆 4 3000.00 12000.00
xx重大历史事件蜡像馆 2 1500.00 3000.00
影像馆 2 1500.00 3000.00
高科技艺术创新馆 4 2000.00 8000.00
xx艺术基金平台管理中心 4 2000.00 8000.00
合计 15800.00 61200.00
2、配套设施工程 道路工程 28000.00 28000.00
绿化工程 30000.00 30000.00
停车场工程 5000.00 5000.00
景观工程 4500.00 4500.00
其他管网等工程 2500.00 2500.00
1.1.8项目资金来源
xx文化艺术主题馆项目总投资资金20000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2018年9月—2021年9月，建设工期共计3年。
1.2项目承建单位介绍
北京xxxx文化发展有限公司成立于2009年8月25日，主要从事经济、文化艺术交流，策划各种公关活动；组织各类会议，承办各类展览；组织各类文化艺术培，训；国际国内文化艺术研究，等综合性文化发展有限公司。



1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》；
3.《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》；
4.《京津冀协同发展规划纲要》；
5.《北京市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
6.《北京市文化创意产业提升规划(2014-2020年) 》；
7.《北京市“十三五”时期加强全国文化中心建设规划》
8.《北京市“十三五”时期文化创意产业发展规划》
9.《北京市文化创意产业功能区建设发展规划(2014-2020年)》；
10.《北京市文化创意产业提升规划(2014-2020年)》；
11.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
12.《工业可行性研究编制手册》；
13.《现代财务会计》；
14.《工业投资项目评价与决策》；
15.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
16.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势，充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，实现资源大利用和效益大化。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 亩 150.00
2 总建筑面积 平方米 61200.00
3 总投资资金，其中： 万元 20000.00
3.1 建筑工程 万元 11708.00
3.2 设备及安装费用 万元 1684.80
3.3 土地费用 万元 5700.00
3.4 其他费用 万元 215.00
3.5 预备费用 万元 192.20
3.6 铺底流动资金 万元 500.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 9750.00
2 年均销售收入 万元 6825.00
3 年平均利润总额 万元 3897.64
4 年均净利润 万元 3312.99
5 年销售税金及附加 万元 36.54
6 年均增值税 万元 365.41
7 年均所得税 万元 584.65
8 项目定员 人 120
9 建设期 年 3
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 19.49%
2 项目投资利税率 % 21.50%
3 税后财务内部收益率 % 13.03%
4 税前财务内部收益率 % 15.95%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 5,851.50
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 9,494.96
7 投资回收期(税后)含建设期 年 7.31
8 投资回收期(税前)含建设期 年 6.64
9 盈亏平衡点 % 39.73%

第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
一、传统文化产业发展势头强劲
“文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。没有高度的文化自信，没有文化的繁荣兴盛，就没有民族。要坚持中国特色社会主义文化发展道路，激发全民族文化创新创造活力，建设社会主义文化强国。”近平总书记在党的报告中的这段话，在文化界引起强烈反响。
历史总是在今昔对比中让人无限感慨，给人以启迪和激励。就在10年前，正当文化体制改革全面启动之际，文化界还弥漫着焦虑的氛围。出版界忧虑所有中国出版社年产值加起来不如西方一家跨国出版集团；电影界忧虑一旦放开引进国外电影，中国本土电影可能全军覆没；电视剧工作者忧虑年轻观众都去追韩剧追美剧，国产剧面临观众危机；文化管理部门忧虑群众基本文化权利得不到保障，不少乡村地区，农民看不到电视、听不到广播，借一本书要走上几十里路。但今天，这样的焦虑已经消散一空，取而代之的是自豪与自信。今天，全世界大的10家出版集团，中国占据了两家；中国年出版图书超过40万种，稳居世界；中国电影市场以近500亿元人民币的年票房收入高居世界第二，《战狼Ⅱ》超56亿元刷新单部国产影片票房新纪录；每年2万部的产量使中国成为名副其实的电视剧大国，一股追国剧之风潮正在兴起；60万家农家书屋，4.1万个乡镇文化站，40多万家村级文化室，以及文化信息资源共享工程、农村电影放映工程，使农村地区告别文化资源的状态，读书看报看电视听广播已经融入数亿农民日常生活。
党的以来，我国文化建设取得了历史性的成就，人民群众日益增长的精神文化需求得到了比较充分的满足，公共文化服务的保障能力增强、覆盖面扩大，文化产品的多样性、丰富性。可以说，经过这5年的加速发展，我国基本告别了文化资源短缺状态，文化资源和文化产品的供给能力大幅提升。据国家统计局公布的数字，截至2016年底，我国的文化产业增加值达到3.08万亿元，占GDP比重提升到4.14%。
报告指出，中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。随着人们生活水平的不断提高，对产品质量的要求也会越来越高，对文化创新能力提出了挑战。所以，文化产业领域的供给侧结构性改革很重要。
当前人民群众对美好生活的要求越来越高，在过去的吃穿用住等基本需求之外，人们在文化、心理、艺术、美学、休闲、娱乐等方面的需求越来越多。从近期非常受欢迎的文化类电视节目就可以看出，越来越多的高雅文化、传统文化内容正在被大家接受。这与全民素质的提高有密切关系，尤其是85后、90后、95后逐渐成为消费主力军，他们的受教育水平更高，显然也会推动社会对文化需求的提升。但与此同时，文化产业发展不平衡、不充分也日益凸显出来。一方面，文化产业各个领域的生产数量很大，电影、电视剧、出版、舞台演出等各方面的作品数量都世界前列，但真正让人民群众满意的作品和产品却并不多，缺少力作，有高原没高峰的现象切实存在，这是发展数量与质量的不平衡。另一方面，由于各个地域之间社会经济发展不均衡，不同地区之间的文化产业、文化市场和消费发展也非常不均衡。这些都是未来文化产业发展要补齐的短板。
要解决文化产业发展不平衡不充分的问题，就要加快推进文化产业的供给侧改革。制约发展的一个瓶颈是传统管理机制造成的条块分割，各个文化管理部门分管不同的文化领域，但今天的文化产业发展已经呈现出明显的跨界融合态势，如BAT等互联网企业在文化产业的发展中是全领域覆盖和介入。文化产业的发展要对装备制造行业、消费品行业、信息产业、建筑行业、旅游产业、农业、体育等七大行业产生影响，融合创新是未来非常值得关注的问题。不仅文化产业需要供给侧结构改革，城乡公共文化事业也同样需要供给侧结构改革。改变单一产品简单填补群众闲暇时光的‘短缺’思维定势，高度聚焦小康社会条件下培育和弘扬社会主义核心价值，加快提升人民群众精神文化素养的现实和长远需求，发挥公共文化服务以文化人、以文育人的重要作用。今后城乡公共文化设施的科学性、均衡性应有较大改进，迫切需要改变城市中心单体设施超大面积、豪华装潢、远离群众、孤岛运行的倾向，均衡布局、功能健全、按需配置、贴近城乡基层群众的中小型公共文化设施应当予以更多重视。
目前就总量而言，我国的图书馆、博物馆、文化馆、美术馆、出版物、影视剧、演出等都不算低，但人均拥有量不高。我国现有4873家博物馆，而且还在以每天至少1家的速度快速增加，但距离美国35144家博物馆的规模仍有较大差距。虽然我国电影市场规模世界第二，但人均观影人次仅有美国的1/10。现实决定了中国文化的发展既要有规模也要有质量，只有在供给能力不断提高的同时提升质量，才能满足人民对美好文化生活的需要。
二、北京市文化产业面临较好发展机遇
文化是城市的记忆和灵魂，文化创意产业既是北京的重要支柱产业， 也是满足人民美好生活需求的幸福产业。 “十三五”时期，面向“”、京津冀协同发展等重大国家战略，立足首都城市战略定位，以建设国际的和谐宜居之都为目标，围绕满足人民过上美好生活的新期待，北京市加强谋篇布局，实施规划先导， 通过系列务实举措， 进一步推动文化创意产业创新发展。发展文化创意产业对加快落实首都城市战略新定位，推进非首都功能疏解，构建“”经济结构，建设国际的和谐宜居之都具有重要意义。
在新时代、新常态、新政策、新技术、新动力等整体背景下，北京文化创意产业顺应趋势、创新求变，“”发展态势明显，产业活力持续增强，空间格局更加优化，发展环境不断改善，经济贡献更为，为疏解非首都功能、构建首都“”经济结构、推进全国文化中心建设起到重要推动作用，成为提升城市文化品质、 建设弘扬文明与时代潮流的文化名城的重要抓手，首都丰富的文化资源优势正在创造性地转化为文化创意产业发展强势。
“十三五”时期，北京市文化创意产业又迎来了新的战略机遇期。深入贯彻市委十一届八次全会精神，加快落实政治中心、文化中心、国际交往中心和科技创新中心的新时期城市战略定位，着眼于有序疏解非首都功能，推进京津冀协同发展，将为首都文化创意产业提供更加广阔的发展前景，拓展更大发展空间。我国经济进入新常态后，北京经济从两位数的高速增长转为中高速增长，第三产业主导地位不断强化，文化科技创新“双轮驱动”和构建“”经济结构成为经济发展的鲜明特点。文化创意产业依托智力资源、以创意创造为主，低碳、绿色、可持续特征明显，将成为全市产业结构调整升级和科学发展的重要引擎。
鉴于以上背景，本次xx文化艺术主题馆建设项目正是依托北京市历史悠久的传统文化底蕴、深厚的历史文化资源及得天厚的地理环境，结合项目企业多方优势的基础上提出实施，项目将以xx传统文化创意产业为发展主体，打造集xx文化展示展览、国际文化艺术交流、高科技艺术创新、xx文化影视活动、传统文化教育学术交流、文化参观游览、xx博物馆等一体化的高科技、现代化、艺术化的xx文化艺术主题馆。项目实施建设成为对于满足人民群众精神文化需求、传播xx历史文化、丰富群众生活、推动传统文化复兴、进一步优化北京市文化产业结构、促进北京对外国际文化交流、扩大消费和就业、为项目地培育新的经济增长点都具有重要意义。
2.2项目建设必要性分析
2.2.1推动“十三五”时期文化产业跨越式发展的需要
“十三五”规划纲要提出“公共文化服务体系基本建成，文化产业成为国民经济支柱性产业”的发展目标。这表明了文化产业成为国民经济支柱性产业从“进行时”到“完成时”。这也意味着，我国目前的文化产业增加值要不断增长，在发展中不仅要强调数量上的支柱性，而且还要强调文化产业在质量上的内涵式发展。对此，“十三五”规划纲要明确提出，要把社会效益放在，实现经济效益和社会效益有机统一，为人民提供的文化产品和精神食粮。
文化及文化产业发展要坚持双效统一，这是推动文化产业发展、实现支柱性产业目标的前提和底线。文化产业具有社会和经济双重属性的特殊性，项目将成为一个文化纽带，并将其打造成为代表山西传统文化教育事业的工程。
“十三五”时期，随着中国经济进入新常态，经济发展从数量、规模型增长转向质量效益型增长，要素扩张驱动力逐渐减弱，人力资本和技术创新的驱动力逐渐增强，从消费角度看，模仿型、排浪式消费逐渐结束，个性化消费成为主流。大力发展文化产业，就是要顺应市场需求，提供的文化产品，来满足人们的精神需求，来更好地弘扬核心价值观，引导人们增强对核心价值观的自信心和践行力。
因此，本次“xx文化艺术主题馆建设项目”正是顺应了当前我国民族文化产业的快速发展，为当前北京文化产业发展提供完善的平台，推动其健康可持续发展。
2.2.2有利于继承和弘扬民族传统文化的需要
根据《人民共和国非物质文化遗产法》，我国的非物质文化遗产是指各族人民世代相传并视其为文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式，以及与传统文化表现形式相关的实物和场所，包括：传统口头文学以及作为其载体的语言；传统美术、书法、音乐、舞蹈、戏剧、曲艺和杂技；传统技艺、和历法；传统礼仪、节庆等民俗；传统体育和游艺等。国家对非物质文化遗产采取认定、记录、建档等措施予以保存，对体现民族传统文化，具有历史、文学、艺术、科学价值的非物质文化遗产采取传承、传播等措施予以保护。
保护非物质文化遗产有利于继承和弘扬民族传统文化，促进社会主义精神文明建设；项目大力挖掘和传承xx传统文化精髓，这对于促进北京市传统文化建设具有十分重要的意义。
2.2.3更好地传承和发扬xx文化壮大北京市文化旅游产业发展的需要
xx文化底蕴深厚，xx传统文化源远流长，素有“千古，一帝”之美誉，有着极其丰富的历史和文化资源，民族民间艺术多姿多彩。近年来，北京市依托丰厚特的历史文化资源，以文化产业园区建设为主要载体，通过科学化定位、化规划、立体化宣传、市场化运作、组团化发展，有力推动北京文化产业园区的建设。围绕促进旅游产业转型升级和推动文化产业做大做强，不断创新体制机制，了 “文产兴方、文产强县”的新路径，文化与旅游深度融合不断发展，文化产业和旅游业比翼双飞，齐头并进。
xx帝，满族，全名爱新觉罗·玄烨，庙号清圣祖，“xx”为其年号，xx帝8岁登基，14岁亲政，在位62年，是中国历史上在位时间长的皇帝。xx帝早时勤学，继位后削平三藩，统一台湾，驱逐沙俄，西征漠北，在位执政长达61年。xx稳固了满清开国时的统治，继承了中国传统的封建统治，并大大加强了君主集权，以文字狱等方式大大降低了士大夫自宋、明以来的地位。xx帝是统一的多民族国家的捍卫者，奠定了清朝兴盛的根基，出康乾盛世的大局面，有学者尊之为“千古，一帝”。
xx文化艺术多姿多彩，包含儒家思想、汉文化、茶文化、养生、农耕、瓷器工艺等。xx时代非常注重瓷器的烧制，xx盛世，百姓安居乐业，也是当时大环境下的政治开明，经济大发展，从而创造了一个良好的制瓷环境。xx年间瓷器的造型，千姿百态，仿古创新。既有陈设瓷，也有日常生活用瓷、祭器、外销瓷等。大件器物多是民窑烧制，尽管体积较大，但极少变形，风格挺拔向上，粗犷豪放，丝毫没有笨拙感。中小件器物富有性，严谨大方。
本次项目的建设正是顺应了北京市文化旅游产业的快速发展，项目实施可有效促进文化旅游与历史文化遗产融合发展，推动xx文化遗产传承及保护发展。
2.2.4推动北京市国际文化交流及文化艺术事业繁荣发展的需要
本项目主要以“xx文化艺术”为核心开发载体，以突显“xx文化”的历史意义和价值，开展国际文化艺术交流事业，通过民间的国际文化艺术交流，加强中国人民与、各地区人民的相互了解和友好的国际文化交流合作，为我国经济发展、科学进步、文化繁荣服务，搭内外文化艺术交流的广阔平台。
本项目实施建设成为促进当地文化产业融合发展、传播xx文化艺术产品、进一步优化产业结构、扩大消费和就业、为项目地培育新的经济增长点都具有重要意义。
2.2.5满足我国人民文化旅游及创意市场消费需求的需要
国际经验表明，人均国内生产总值达到3000美元时，居民消费进入物质消费和精神文化消费并重时期；超过5000美元时，居民消费将进入精神文化需求的旺盛时期。我国人均国内生产总值已超过5400美元，少数地方突破1万美元，居民消费正由生存型、温饱型，向小康型、享受型转变，人们的精神文化需求迅速增长，文化消费、文化投资和文化创造的热情高涨，日益呈现出多样化、多层次、多方面的特点。由于我国掌握大量文化资源的经营性文化事业单位转企改制时间还不长，作为立的市场主体应对市场需求及开放带来的冲击和影响的能力还不强，自主创新的文化产品供需矛盾和“结构性短缺”还比较，适应或满足广大群众丰富多彩的文化消费压力很大。据有关方面测算，按照我国目前的经济发展水平，其相应的每年文化消费可达4万亿元，但去年实际消费才刚过1万亿元，文化领域成为我国少数几个总供给还不能满足总需求的领域之一，可见，我国文化产业发展的前景十分广阔。
本项目具有xx文化艺术延伸展示。如：学习儒家思想、瓷器艺术、xx时期茶文化、养生文化、农耕文化等等艺术，包含制作展示、研发成品销售与传承人培养三个功能，游客不仅可以在这里选购心仪的商品，还可以参观工艺品的整个制作过程，达到购物和体验的双重目的。在保护传承非遗文化的同时，还可以继承发扬xx文化，使xx文化真正得到发扬光大。通过3年的努力，为北京打造一张靓丽的文化名片，再造xx文化的辉煌。
2.2.6增加当地就业带动产业链发展的需要
本项目除少数管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外，新增员工均由当地招工解决。本项目建成后，将为当地新增大量就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；对拉动区域产业经济起到积极作用。此外，项目的实施也将为当地调整经济结构，完善及延伸当地相关产业链，提高上下游产业的经济效益，为当地经济、税收带来可观的收入，对当地经济发展有直接的促进作用。为提高我国综合国力产生而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。
2.2.7带动当地经济快速发展的需要
本项目正式运营后，年均销售收入可达6825.00万元，年均利润总额为3897.64万元，年可上缴所得税584.65万元，年可上缴增值税365.41万元，年可上缴城建费及附加36.54万元。项目的实施每年可为当地增加986.60万元税金，可积极促进xxxx区经济发展进程。
2.3项目建设可行性分析
2.3.1政策可行性
1、《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：

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