包装膜印刷产品用于汽车塑料配件模内研发制造备案申请报告书

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XXX有限公司
高透明因子包装膜印刷产品用于汽车塑料配件模内研发制造基地建设项目

可
行
性
研
究
报
告





二零一七年十一月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 3
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
第二章 项目必要性及可行性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目建设必要性分析 8
2.2.1促进项目地产业结构优化升级的需要 8
2.2.2顺应我国战略性新兴产业快速发展的需要 9
2.2.3推动汽车塑料配件产业发展，满足市场需求的需要 9
2.2.4符合《中国制造2025》 “三步走”实现制造强国战略目标 10
2.2.5提升企业竞争力壮大企业发展的需要 11
2.2.6增加当地就业带动相关产业链发展的需要 11
2.2.7带动当地经济快速发展的需要 11
2.3项目建设可行性分析 12
2.3.1政策可行性 12
2.3.2技术可行性 13
2.3.3管理可行性 14
2.3.4财务可行性 14
2.4分析结论 14
第三章 行业市场分析 15
3.1我国汽车产业发展现状分析 15
3.2我国汽车市场概况及发展趋势分析 16
3.3汽车工业塑料件市场应用分析 17
3.4我国包装工业发展状况分析 19
3.5我国高透明因子包装膜发展前景分析 20
3.6市场小结 22
第四章 项目建设条件 23
4.1地理位置选择 23
4.2区域投资环境 23
4.2.1区域地理位置 23
4.2.2区域地形地貌条件 24
4.2.3区域气候条件 24
4.2.4区域基础设施条件 24
4.2.5区域经济发展条件 25
第五章 总体建设方案 26
5.1总图布置原则 26
5.2土建方案 26
5.2.1总体规划方案 26
5.2.2土建工程方案 27
5.3主要建设内容 28
5.4工程管线布置方案 28
5.4.1给排水 28
5.4.2供电 30
5.5道路设计 32
5.6总图运输方案 33
5.7土地利用情况 33
5.7.1项目用地规划选址 33
5.7.2用地规模及用地类型 33
第六章 产品方案及技术方案 35
6.1主要产品及规模 35
6.2产品执行标准 35
6.3产品价格制定 35
6.4产品生产规模确定 35
6.5产品工艺技术方案 36
6.5.1产品工艺方案选择 36
6.5.2产品工艺流程简述 36
第七章 原料供应及设备选型 37
7.1主要原材料供应 37
7.2主要设备选型 37
7.2.1设备选型原则 37
7.2.2主要设备明细 38
第八章 节约能源方案 39
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 39
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 39
8.2.1能源消耗种类 39
8.2.2能源消耗数量分析 39
8.3项目所在地能源供应状况分析 40
8.4主要能耗指标及分析 40
8.5节能措施和节能效果分析 41
8.5.1工业节能 41
8.5.2节水措施 42
8.5.3建筑节能 42
8.5.4企业节能管理 43
8.6结论 44
第九章 环境保护与消防措施 45
9.1设计依据及原则 45
9.1.1环境保护设计依据 45
9.1.2设计原则 45
9.2建设地环境条件 45
9.3 项目建设和生产对环境的影响 46
9.3.1 项目建设对环境的影响 46
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 47
9.4 环境保护措施方案 47
9.4.1 项目建设期环保措施 47
9.4.2 项目运营期环保措施 48
9.5绿化方案 49
9.6消防措施 50
9.6.1设计依据 50
9.6.2防范措施 50
9.6.3消防管理 51
9.6.4消防措施的预期效果 52
第十章 劳动安全卫生 53
10.1 编制依据 53
10.2概况 53
10.3 劳动安全 53
10.3.1工程消防 53
10.3.2防火防爆设计 54
10.3.3电力 54
10.3.4防静电防雷措施 54
10.4劳动卫生 55
10.4.1防暑降温 55
10.4.2卫生 55
10.4.3照明 55
10.4.4个人防护 55
10.4.5安全教育 55
第十一章 企业组织机构与劳动定员 57
11.1组织机构 57
11.2劳动定员 57
11.3人力资源管理 57
11.4福利待遇 58
第十二章 项目实施规划 59
12.1建设工期的规划 59
12.2建设工期 59
12.3实施进度安排 59
第十三章 投资估算与资金筹措 60
13.1投资估算依据 60
13.2建设投资估算 60
13.3流动资金估算 61
13.4资金筹措 61
13.5项目投资总额 61
13.6资金使用和管理 64
第十四章 财务及经济评价 65
14.1总成本费用估算 65
14.1.1基本数据的确立 65
14.1.2产品成本 66
14.1.3平均产品利润 67
14.2财务评价 67
14.2.1项目投资回收期 67
14.2.2项目投资利润率 68
14.2.3不确定性分析 68
14.3经济效益评价结论 71
第十五章 风险分析及规避 73
15.1项目风险因素 73
15.1.1不可抗力因素风险 73
15.1.2技术风险 73
15.1.3市场风险 73
15.1.4资金管理风险 74
15.2风险规避对策 74
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 74
15.2.2技术风险规避对策 74
15.2.3市场风险规避对策 74
15.2.4资金管理风险规避对策 75
第十六章 招投标方案 76
16.1招标依据 76
16.2招标内容 76
16.3招标程序 76
第十七章 结论与建议 81
17.1结论 81
17.2建议 81
附 表 82
附表1 销售收入预测表 82
附表2 总成本费用估算表 83
附表3 外购原材料表 84
附表4 外购燃料及动力费表 85
附表5 工资及福利表 86
附表6 利润与利润分配表 87
附表7 固定资产折旧费用表 88
附表8 无形资产及递延资产摊销表 89
附表9 流动资金估算表 90
附表10 资产负债表 91
附表11 资本金现金流量表 92
附表12 财务计划现金流量表 93
附表13 项目投资现金量表 95
附表14 资金来源与运用表 97


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
高透明因子包装膜印刷产品用于汽车塑料配件模内研发制造基地建设项目
1.1.2项目建设单位
XXX有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目厂址选定在浙江省台州市台州湾循环经济集聚区，周围环境及建设条件能够满足本项目建设及发展需要。
1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模
项目的总投资为12000.00万元，其中，建设投资为9950.00万元（土建工程为2462.00万元，设备及安装投资4698.00万元，土地费用为1800.00万元，其他费用为739.00万元，预备费251.00万元），铺底流动资金为2050.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值12600.00万元，计算期内年均销售收入为9278.18万元，年均利润总额2739.59万元，年均净利润2054.69万元，年上缴税金及附加为82.05万元，年增值税为745.95万元；投资利润率为22.83%，投资利税率29.73%，税后财务内部收益率16.78%，税后投资回收期(含建设期)为6.73年。
1.1.7项目建设规模
本项目引进高新技术及设备生产高透明因子膜产品，产品工艺技术，产品优势强。项目建成达产后年可产高透明因子包装膜产品3000万平方米。
本次建设项目占地面积30亩，总建筑面积15650.00平方米；主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
序号 单体名称 占地面积（m2） 层数 建筑面积（m2）
1 厂房 5000.00 1 5000.00
2 原料库房 2000.00 1 2000.00
3 成品库房 2500.00 1 2500.00
4 研发综合楼 600.00 4 2400.00
5 职工宿舍 600.00 4 2400.00
6 职工食堂 300.00 2 600.00
7 配电房 200.00 1 200.00
8 门卫室 50.00 1 50.00
9 环保处理站 300.00 1 300.00
10 其他辅助设施 200.00 1 200.00
合计 11750.00 15650.00
行政办公及其他设施占地面积 1200.00
辅助设施 道路及硬化 5500.00 5500.00
绿化 2500.00 2500.00

1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金12000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2017年11月—2019年10月，建设工期共计24个月。
1.2项目承建单位介绍




1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；
2.《浙江省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
4.《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》；
5.《战略性新兴产业产品和服务指导目录》；
6.《中国包装工业发展规划（2016—2020年）》
7.《轻工业发展规划（2016-2020年）》
8.《中国制造2025》；
9.《汽车产业中长期发展规划》；
10.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
11.《工业可行性研究编制手册》；
12.《现代财务会计》；
13.《工业投资项目评价与决策》；
14.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
15.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总占地面积 亩 30.00
2 总建筑面积 ㎡ 15650.00
3 达产年设计生产能力 万平方米/年 3000.00
4 总投资资金，其中： 万元 12000.00
4.1 建筑工程费用 万元 2462.00
4.2 设备及安装费用 万元 4698.00
4.3 土地费用 万元 1800.00
4.4 其他费用 万元 739.00
4.5 预备费用 万元 251.00
4.6 铺底流动资金 万元 2050.00
二 主要数据
1 正常达产年年产值 万元 12600.00
2 计算期内年均销售收入 万元 9278.18
3 年平均利润总额 万元 2739.59
4 年均净利润 万元 2054.69
5 年销售税金及附加 万元 82.05
6 年均增值税 万元 745.95
7 年均所得税 万元 684.90
8 项目定员 人 150
9 建设期 个月 24
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 22.83%
2 项目投资利税率 % 29.73%
3 税后财务内部收益率 % 16.78%
4 税前财务内部收益率 % 21.42%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 7,301.11
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 11,576.12
7 投资回收期(税后)含建设期 年 6.73
8 投资回收期(税前)含建设期 年 5.76
9 盈亏平衡点 % 40.19%
1.7综合评价
本项目研究 “高透明因子包装膜印刷产品用于汽车塑料配件模内研发制造基地建设项目”的设计与实施，项目符合国家产业政策，属于国家鼓励发展战略性新兴产业新材料产业化的项目。本项目有望凭借成本和技术优势在实现快速发展，项目实施对于项目公司整体业绩的增长、对于促进国产高透明因子包装膜产业走向全面替代、助力我国高透明因子包装膜材料产业的规模化发展将起到积极的作用。
综上，项目的实施符合我国产业发展政策，是推动我国高透明因子包装膜产业技术升级的重要举措，它将建设成为具有较强竞争力的高透明因子包装膜生产基地，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。

第二章 项目必要性及可行性分析
2.1项目提出背景
当前中国经济正处于结构调整关键期、增长速度换挡期以及发展的重要战略机遇期，向深化改革要动力，使市场在资源配置中起决定性作用，提高经济发展质量与效益。汽车产业是国民经济重要支柱产业，涉及面广、关联度高、消费拉动大。汽车产业的振兴，对于推进汽车产业结构优化升级，增强企业素质和国际竞争力，促进相关产业和国民经济平稳较快发展，都具有重要意义。
随着社会和经济的发展、全球化趋势的加快，我国汽车工业正处于强劲发展的阶段，当前时期是我国全面建设小康社会的关键时期，是加快转变经济发展方式的攻坚时期，经济结构战略性调整为项目所处行业提供了重要发展机遇。产业的利好政策环境将为项目发展带来广阔的市场空间，汽车轻量化的重要手段之一是采用塑料件替代金属制件，这已经成为全世界上各汽车厂商的共识。塑料作为20 世纪的一种新兴材料，其使用范围已经深入到社会生活与生产的方方面面，成为继金属、木材、硅酸盐之后的现代工业生产中的重要原材料。塑料的迅速发展，带动了塑料模具材料的发展。随着塑料的开发和生产规模的不断扩大，塑料制品的种类日益增多，并向精密化、大型化和复杂化发展，使模具工作条件更加复杂和苛刻，对模具材料的性能要求也在不断提高。模具应用领域的不断扩大、已应用领域对模具提出的更多和更高要求，使模具工业发展速度快于其他制造业的发展速度已成为普遍规律，目前我国模具市场供不应求，塑料件模具的开发，能进一步地推动塑料制造业更快、更好地向前发展。
近年来，国外汽车塑料件在整车中所占比例不断上升，到目前位置，世界上各国汽车塑料内饰已基本完成，今后塑料化的主要任务将着重发展车身覆盖件等塑料复合材料的外装件及功能件，我国大型塑料件的自主开发及模具制造的能力仍较弱，目些尺寸较大、精度要求较高的汽车塑料件模具仍是从国外购买，加快开发塑料件模具的国产化步伐，可为今后自主开发新车型奠定基础。
随着汽车塑料配件附带高透因子包装膜需求量呈逐年上升趋势，目前同类产品企业的供应量远不能满足市场需求。结合当前中国汽车工业、高透明因子包装膜行业的快速发展形势，项目单位拟在台州湾循环经济产业聚集区建设厂房引进设备实施本次高透明因子包装膜印刷产品用于汽车塑料配件模内研发制造基地建设项目。项目方将紧抓市场机遇，满足汽车工业市场的需求，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
2.2项目建设必要性分析
2.2.1促进项目地产业结构优化升级的需要
为了加快项目地产业结构优化升级，大力推进新型工业化进程，就通过大项目机遇来壮大工业规模、提高工业占经济生产总值比重。这样才能借机达到不断优化布局，提升产业综合竞争力的目的。该项目建成后，必将带动汽车制造、塑料加工、化工、钢铁、高技术产业群的相互支撑，提升传统产业的技术装备和生产水平，促进形成协调发展的工业格局，推动形成产业集群和循环经济。项目建成投产后，将推进区域经济发展的集聚效应，进一步拉动生产要素在区域间自由流动和优化配置，形成分工合理、主业、比较优势得以发挥的区域产业结构，促进区域经济协调发展。为项目地高透明因子包装膜生产在发展中提高、在提高中发展作出表率，这为本次项目的上马提供了良好的落地环境。
2.2.2顺应我国战略性新兴产业快速发展的需要
技术交叉与产业融合不断凸显。新兴产业是基于新一轮科技革命而产生和发展起来的。科技革命不是单项科技创新，也不是各类科技的单线突破，而是系列科学技术群的相互融合和密集性创新。随着科技革命的进一步深入，技术的交叉与融合将更为，这也进而影响到新兴产业在新阶段的发展特征。根据各领域技术的整理，目前技术交叉与产业融合主要体现在生物、信息、材料、节能环保、装备制造、新能源等技术交叉及相关产业的融合发展。
，战略性新兴产业逐渐成为重要经济增长点，并在未来很长一段时间内保持如此态势。其次，战略性新兴产业的发展将在“十三五”期间传统产业的升级改造中发挥重要作用。战略性新兴产业的发展重新武装了传统产业，促进传统产业的升级，如以信息技术，生物技术、新能源技术等交叉融合引起的新一轮的科技革命和产业变革，促进了重大技术装备产品的智能化、模式的绿色化、服务的网络化、业态的多元化，改变生产工艺流程，推进需求转型升级。该项目立足战略性新兴产业新材料领域，属于高新技术项目，致力于培育本土高透明因子包装膜材料的产业集群，采用日本技术及设备生产高科技含量及高附加值的高透明因子包装膜材料，将对当地高新技术产业发展起到不可小觑的贡献，将进一步完善当地工业产业链条。
2.2.3推动汽车塑料配件产业发展，满足市场需求的需要
近年来，我国汽车工业发展迅猛，连续十年保持两位数的增长速度，成为世界主要的汽车生产大国之一。汽车工业在我国国民经济中处于重要位置，支柱产业地位明显。汽车材料技术发展的主要方向是轻量化和环保化，减轻汽车自身重量是降低汽车排放、提高燃油效率的有效措施之一。汽车结构的轻量化和轻量化材料的使用等汽车轻量化技术，可以有目的地减轻汽车自身的重量，又能汽车行驶的安全性、耐撞性、抗振性及舒适性，同时满足汽车本身的经济性要求。我国汽车上塑料的使用量呈持续增长趋势，今后将有较快的发展。
随着汽车工业的发展壮大，整车生产基地形成，汽车零部件工业也迅猛发展。汽车整车厂对零部件进厂有严格标准，要求零部件整洁、完好无损，这实际上是对零部件的防护包装的高要求。本项目建成后，将采用国际的工艺及设备，为当前市场提供高透明因子包装膜产品，可提升我国汽车配件包装材料生产技术的工艺水平，推动行业快速发展进程
2.2.4符合《中国制造2025》 “三步走”实现制造强国战略目标
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