年产5000吨络合态代森锰锌杀菌剂项目可行性研究报告

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年产5000吨络合态代森锰锌杀菌剂项目可行性研究报告

西安xx生物化工有限公司
年产5000吨络合态代森锰锌杀菌剂项目
可
行
性
研
究
报
告




二零一七年十一月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 9
1.4编制原则 9
1.5研究范围 10
1.6主要经济技术指标 11
1.7综合评价 11
第二章 项目背景及必要性可行性分析 13
2.1项目提出背景 13
2.2本次项目发起缘由 14
2.3项目建设必要性分析 15
2.3.1顺应我国化工产业快速发展的需要 15
2.3.2促进我国新领域精细化工发展的迫切需要 15
2.3.3推动我国农化行业的发展需要 16
2.3.4满足新型安全低毒农药产品开发市场需求的迫切需要 16
2.3.5是农业发展新阶段结构调整和农民增收的需要 17
2.3.6提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 18
2.3.7增加就业带动相关产业链发展的需要 18
2.3.8促进项目建设地经济发展进程的的需要 18
2.4项目可行性分析 19
2.4.1政策可行性 19
2.4.2市场可行性 21
2.4.3技术可行性 22
2.4.4管理可行性 22
2.5分析结论 22
第三章 行业市场分析 23
3.1我国化工产业发展状况分析 23
3.2我国农业产业发展趋势分析 26
3.3我国农药产业发展状况分析 28
3.4我国农药产业发展环境分析 29
3.5络合态代森锰锌杀菌剂产品市场发展前景分析 31
3.6市场分析结论 32
第四章 项目建设条件 33
4.1地理位置选择 33
4.2区域投资环境 33
4.2.1区域地理位置 33
4.2.2区域地形地貌条件 34
4.2.3区域气候条件 35
4.2.4区位交通条件 36
4.2.5区域经济发展条件 36
第五章 总体建设方案 37
5.1总图布置原则 37
5.2土建方案 37
5.2.1总体规划方案 37
5.2.2土建工程方案 38
5.3主要建设内容 39
5.4工程管线布置方案 39
5.4.1给排水 39
5.4.2供电 41
5.5道路设计 43
5.6总图运输方案 44
第六章 产品方案及技术方案 45
6.1主要产品方案 45
6.2产品标准 45
6.3产品价格制定原则 45
6.4产品生产规模确定 45
6.5项目产品生产工艺流程简述 46
第七章 原料供应及设备选型 47
7.1主要原材料供应 47
7.2主要设备选型 47
第八章 节约能源方案 49
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 49
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 49
8.2.1能源消耗种类 49
8.2.2能源消耗数量分析 50
8.3项目所在地能源供应状况分析 50
8.4主要能耗指标及分析 50
8.5节能措施和节能效果分析 51
8.5.1工业节能 51
8.5.2节水措施 52
8.5.3建筑节能 52
8.5.4企业节能管理 53
8.6结论 54
第九章 环境保护与消防措施 55
9.1设计依据及原则 55
9.1.1环境保护设计依据 55
9.1.2设计原则 55
9.2建设地环境条件 55
9.3 项目建设和生产对环境的影响 56
9.3.1 项目建设对环境的影响 56
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 57
9.4 环境保护措施方案 57
9.4.1 项目建设期环保措施 57
9.4.2 项目运营期环保措施 59
9.4.3 环境管理与监测机构 59
9.5消防措施 60
9.5.1设计依据 60
9.5.2防范措施 60
9.5.3消防管理 62
9.5.4消防措施的预期效果 62
第十章 劳动安全卫生 63
10.1 编制依据 63
10.2概况 63
10.3 劳动安全 64
10.3.1工程消防 64
10.3.2防火防爆设计 65
10.3.3电力 65
10.3.4防静电防雷措施 65
10.4劳动卫生 66
11.4.1防暑降温 66
11.4.2个人卫生 66
11.4.3照明 66
11.4.4噪声 66
11.4.5个人防护 66
11.4.6安全措施 67
第十一章 企业组织机构与劳动定员 68
11.1组织机构 68
11.2激励和约束机制 68
11.3人力资源管理 69
11.3.1劳动定员 69
11.3.2福利待遇 69
第十二章 项目实施规划 71
12.1建设工期的规划 71
12.2 建设工期 71
12.3实施进度安排 71
第十三章 投资估算与资金筹措 72
13.1投资估算依据 72
13.2建设投资估算 72
13.3流动资金估算 73
13.4资金筹措 73
13.5项目投资总额 73
13.6资金使用和管理 76
第十四章 财务及经济评价 77
14.1总成本费用估算 77
14.1.1基本数据的确立 77
14.1.2产品成本 78
14.1.3平均产品利润 79
14.2财务评价 79
14.2.1项目投资回收期 79
14.2.2项目投资利润率 79
14.2.3不确定性分析 80
14.3经济效益评价结论 83
第十五章 风险分析及规避 85
15.1项目风险因素 85
15.1.1不可抗力因素风险 85
15.1.2技术风险 85
15.1.3市场风险 85
15.1.4资金管理风险 86
15.2风险规避对策 86
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 86
15.2.2技术风险规避对策 86
15.2.3市场风险规避对策 86
15.2.4资金管理风险规避对策 87
第十六章 招标方案 88
16.1招标管理 88
16.2招标依据 88
16.3招标范围 88
16.4招标方式 89
16.5招标程序 89
16.6评标程序 90
16.7发放中标通知书 90
16.8招投标书面情况报告备案 90
16.9合同备案 90
第十七章 结论与建议 91
17.1结论 91
17.2建议 91
附 表 92
附表1 销售收入预测表 92
附表2 总成本费用表 93
附表3 外购原材料表 94
附表4 外购燃料及动力费表 96
附表5 工资及福利表 97
附表6 利润与利润分配表 98
附表7 固定资产折旧费用表 99
附表8 无形资产及递延资产摊销表 100
附表9 流动资金估算表 101
附表10 资产负债表 102
附表11 资本金现金流量表 103
附表12 财务计划现金流量表 104
附表13 项目投资现金量表 106
附表14资金来源与运用表 108


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产5000吨代森锰锌杀菌剂项目
1.1.2项目建设单位
西安xx生物化工有限公司
1.1.3项目建设性质
改扩建项目
1.1.4项目建设地点
陕西省渭南市华阴市xx工业园区本公司xx生产基地院内
1.1.5项目负责人
xx
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为5000.00万元，其中，建设投资为4500.00万元（土建工程为2050.00万元，设备及安装投资2224.80万元，其他费用为160.34万元，预备费用64.86万元），铺底流动资金为500.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值11000.00万元，计算期内年均销售收入为9000.00万元，年均利润总额1311.21万元，年均净利润983.41万元，年上缴税金及附加为47.35万元，年增值税为473.52万元；投资利润率为26.22%，投资利税率36.64%，税后财务内部收益率17.95%，税后投资回收期(含建设期)为5.76年。
1.1.7项目建设规模
本项目建成达产后年生产规模为：年产5000吨代森锰锌杀菌剂产品。
本项目总占地面积78亩，利用厂区现有空地进行建设，配套工程现在已有职工宿舍和食堂，主要新建生产车间及办公楼，主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要生产仓储工程 生产车间 1 10000.00 10000.00
材料库房 1 3000.00 3000.00
成品库房 1 3500.00 3500.00
2、配套建筑工程 办公楼 4 500.00 2000.00
其他辅助设施 1 200.00 200.00
合计 17200.00 18700.00
3、公共设施 道路硬化及停车场 1 12000.00 12000.00
绿化工程 1 5000.00 5000.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币5000.00万元，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从2017年11月至2018年11月，工期共计12个月。
1.2项目承建单位介绍
西安xx公司是国家工信部2007年核准的西北地区的水基化农药生产企业。总部设在西安市朱雀大街南段3号，生产基地位于陕西省渭南市华阴市xx工业园区，占地面积75亩。公司注册资金3000万元，法人代表xx，现有员工100多人。公司主要致力于新型安全、、低毒、低残留环保农药和农用微生物菌剂的研究、开发及销售。
目前申请国家发明专利5项，30多个注册商标。6个微生物菌剂和16个正式登记产品均为环境友好型农药品种。
公司先后承担过中省投资企业技术改造和产业振兴计划项目，陕西省重大科技创新项目、科技部星火计划项目重大项目课题、科技支撑计划等多个项目。获得过市级科技进步奖两次，属于陕西省科技型民营企业。
公司在股东会领导下，14、15、16 三年公司快速壮大。按照设计规划我们引进管理人员多名，重新设计了公司组织架构和岗位职责，规划了远景目标，加强了标准化管理，按照绿色植保，健康未来的宗旨，抓质量创，把xx公司做成以生物农药为代表的陕西、全国的农化企业。
1.2.1公司主要股东及股权结构、组织架构
主要股东名称 实际投资额 出资方式 控股比例
xx 19680000 货币 65.6%
陈高杰 6000000 货币 20%
王阳 3301000 货币 11.0033%
田小曼 1019000 货币 3.3967%

西安xx生物化工有限公司组织机构图




























1.2.2公司主要产品、生产组织及营销售模式其中主营产品销售情况：
1)氯氟氰水乳剂855万元，占全年销售额25%，
2)甲基硫菌灵糊剂563万元，占全年销售额16%，
3)吡虫啉257万元，占全年销售额7.4% ，
4)戊唑醇308万元，占全年销售额9%，
5）啶虫脒334万元，占全年销售额10%。
模式县级代理制，线上宣传推广于传统推广销售相结合
1.2.3公司核心竞争力（核心技术、专利）
专利产品水基化菊酯类及其复配制剂
新植物源农药
微生农用物土壤修复菌剂
苹果腐烂病专利产品
1.2.4公司所在行业基本情况、产业政策、优惠政策，公司行业地位
我们所在行业属于农业中的农化行业, 农业产业很稳定.按照2016年中央农村工作会议和中央1号文件精神，农业部启动实施“到2020年化肥使用量零增长行动”和“到2020年农药使用量零增长行动”，推进化肥减量提效、农药减量控害。陕政办发（2016）4号文件明确指出从2016年开始，加强从生产到使用肥料的全链条科技攻关，加快缓释肥料、水溶性肥料、生物肥料等新型肥料研发推广。支持植物源、生物、水基农药研发推广，加快淘汰高毒、高风险老农药，优化农药xx结构。充分发挥农药登记在产业转型中的引导和调控作用，对企业开发的植物源、生物农药依法开通登记“绿色通道”，缩短登记周期，调动企业开发新型、环保型产品的积极性。企业未来发展的设想、成长性：西安xx生物化工有限公司未来是要建立一个以绿色环保型农药研发为标志的新型农药企业，具备研发，生产，推广三大功能，逐步以一系列植物源农药和微生物源农药为主要利润增长点\环保低毒化学农药为辅助的现代农化企业。目前正在快速成长期。因为我们已经完成了初期阶段的客户积累，资质办理，团队建设，工厂基础建设等基础性工作。目前也得到国家政策性贷款和产业政策的扶持补助，继水十条、气十条之后、国家发布了土壤修复治理十条规定简称土十条，尤其今年工作报告又强调了菜篮子和两袋子安全，未来五年将是我们xx的五年，快速成长的五年。
我们不断开发引进新的生物源或新型化学低毒环保产品，满足国家农药化肥减量,提高农产品质量安全,改良土壤结构,降低土壤中化学残留,满足农业投入品产业升级需要,扩大销量。
1.2.5主要团队人员简介
执行董事\总经理\公司实际控制人：xx， 1996年毕业于西北农林科技大学植物保护，大学本科学历，学士学位，华阴市政协常委、市工商联副,渭南市工商联执委，陕西省植物保护学会副秘书长。在工作中勇于开拓，不断创新，领导了一批大中专毕业生共同创业，与大专院校科研院所合作，开发引进新型农化产品、服务现代农业生产。先后主持了多个农药科研项目，近年来先后申请了六项农药发明专利。
监事、技术总监: 王阳，女，1973年生，上海人。植物病理博士.1996年毕业于西北农业大学植物病理，1999年获得西北农业大学植物病理农学硕士学位，2002-2007年间攻读西北农林科技大学在职博士并获得农学博士学位。1999年留校开展教学科研工作，为实习研究员，2001年晋升为助理研究员，2010年12月晋升为副研究员。2009年4月-2010年9月，作为访问学者在美国Purdue大学从事小麦赤霉病和水稻稻瘟菌致病相关基因的克隆与研究工作，对多个激酶基因进行了基因克隆、载体构建、杂交分析和基因功能鉴定和分析等方面的研究。2011年加入宗兆锋教授主持的植物病害综合治理团队，开展棉花枯、黄萎病，番茄灰霉病，马铃薯晚疫病等拮抗菌的筛选、鉴定及生防活性研究。先后主持国家自然科学基金青年项目、陕西省自然科学基金、陕西省科技攻关项目十余项，参编出版专著3部，发表论文20余篇，获得省部级奖励2项。目前主持公司微生物药肥项目和植物源农药项目.
营销中心总监：刘允升，工商管理博士,毕业于北京理工大学，协助总经理制定全面的营销方案、发展规划、产品技术方向和战略策划。在销售团队管理方面有的领导技巧和才能，具有的管理理念以及很强的战略制定与实施能力,有广泛的客户资源和社会资源。
生产中心总监：黄长江，中xx员，工学硕士研究生，应用化学工程师,三标审核员,全面管理企业生产工作，组织生产基地按照企业的工艺流程进行生产，并在总经理批准下组织技术开发部门对工艺流程进行改进，组织实施并监督、检查生产过程中质量体系的运行。负责质量体系管理的工作。
财务经理：张新利，兼办公室主任，从事多年会计、审计工作经验，熟悉国家财务制度，能综合并熟练应用财务分析的各种工具分析企业的财务状况和经营状况，在财务决策工作上为公司提供了有力保障。
副厂长：张周军，兼技术厂长，毕业于西北农林科技大学，大学本科学历。一直从事生产技术指导工作，具有丰富现场和人员管理经验,对工作认真负责，任劳任怨，协助总经理制定生产方案，建厂规划。具有的管理理念以及很强的战略制定与实施能力, 为公司发展做出了贡献。
销售部长：简伟斌，植物保护。具有丰富销售管理经验，对行业的发展具有较强的前瞻性和预见性，有多年的市场营销管理经验。多年管理岗位上的历练，培养了遇事冷静，处理问题周到的风格。在主持西安xx生物化工有限公司销售管理工作以来，一方面在内部强化了与生产管理部门的无缝对接，另一方面，善于与各种客户沟通，并根据公司业务发展需要，组织安排所辖区域各客户群客户到公司考察、参观交流，建立了顺畅的客户沟通渠道。
公司技术团队：目前在册6名。
（1）宗兆峰：男，汉族，1956年生，毕业于西北农业大学植物保护系，留校任教至今。1998年9月~1999年10月在法国INRA Dijon研究中心BBCE-IPM研究所进行病害生物防治合作研究。现任西北农林科技大学植物病理学教授，硕士研究生导师，中国植病学会生防委员，陕西省植保学会常务理事。近几年来主要从事利用放线菌控制植物病害方面的研究。先后主持或参加了国家863、国家自然科学基金、教育部春晖计划、农业部农业结构调整重大技术研究专项、陕西省科委的攻关课题等10项科研项目。主要担任西安xx公司生物防治技术。
（2）时春喜：男，汉族，1964年生，大学本科学历，农业推广硕士学位，学位硕士生导师，研究员。现任西北农林科技大学植保学院植保技术推广中心主任。同时，担任中国植物病理学会化学防治委员、陕西省第七届科协委员、陕西省植物保护学会常务理事、秘书长等社会学术团体职务。入选农业部农药登记药效试验单位认证评审团、农药登记管理库。受聘为杨凌职业技术学院农学系外聘教授、学科建设委员，中国管理科学研究院学术特约研究员。2010年受聘为西安xx公司技术顾问，多次赴基层讲授果树、蔬菜、大田作物害虫防治技术以及农药的科学安全使用技术。受到当地农民群众的欢迎。
（3）师俊玲，西北工业大学生命科学院教授，博士生导师，公司微生物项目技术顾问
xx公司坚持与合作伙伴共赢，做有社会责任的企业；坚持绿色植保，健康未来。以增产增收，关注健康与环境安全为企业使命；核心能力建设,以生物菌剂和植物源农药为核心竞争力,2016年上6个产品,围绕土壤治理和根系健康提升公司影响力打造核心竞争力,用低毒环境友好的化学农药作为公司基础费用支撑；
历史业绩：14年销售额2274万元；15年2800万元，16年7045万元。
目标：2017完成公司治理； 2017年8000万元，2018年突破亿元。努力2020实现销售2-3亿元以上。市场目标：以苹果、柑橘、香蕉、蔬菜四大经济作物为主，中药材、粮棉市场为补充；以微生物土壤修复菌剂为主线，开拓新增长点。
1.2.6基本经营情况
15年企业主营业务收入2800万元,自有土地36亩，总资4600万元，债务融资有1000万元，流动资产2645万元,固定资产1940万元.16年企业主营业务收入6000万元,总资5600万元，债务融资有600万元，流动资产3814万元,固定资产1798万元.17年实现销售8500万元。通过十年努力，证件资源，技术人员储备，还有团队建设基本完成，客户渠道已经成熟，17年兼并了杨凌道森农业生态有限公司（国家企业）。
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《陕西省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
4.《全国农业可持续发展规划(2015—2030)》；
5.《石化和化学工业发展规划（2016－2020年）》；
6.《农药工业“十三五”发展规划》；
7.《农药产业政策公告》；
8.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
9.《工业可行性研究编制手册》；
10.《现代财务会计》；
11.《工业投资项目评价与决策》；
12.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
13.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。



1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 亩 78.00
2 总建筑面积 ㎡ 18700.00
3 达产年设计产能 吨/年 5000.00
4 总投资资金，其中： 万元 5000.00
4.1 建筑工程 万元 2050.00
4.2 设备及安装费用 万元 2224.80
4.3 土地费用 万元 0.00
4.4 其他费用 万元 160.34
4.5 预备费用 万元 64.86
4.6 铺底流动资金 万元 500.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 11000.00
2 年均销售收入 万元 9000.00
3 年平均利润总额 万元 1311.21
4 年均净利润 万元 983.41
5 年销售税金及附加 万元 47.35
6 年均增值税 万元 473.52
7 年均所得税 万元 327.80
8 项目定员 人 100
9 建设期 个月 12
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 26.22%
2 项目投资利税率 % 36.64%
3 税后财务内部收益率 % 17.95%
4 税前财务内部收益率 % 23.16%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 3,716.84
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 5,846.54
7 投资回收期(税后) 年 5.76
8 投资回收期(税前) 年 4.79
9 盈亏平衡点 % 38.29%
1.7综合评价
本项目研究“年产络合态5000吨代森锰锌杀菌剂项目”的设计与建设，项目建设完成后将采用生产技术，依托项目地优势资源进行深度开发，项目产品技术优势较强，项目的实施建设可有效推动我国新型环保农药技术升级，改善农业生态环境，促进农业经济健康可持续发展进程。
本项目的建设不仅可使项目企业赢得可观的经济效益，抢占更多市场份额，还可弥补市场需求缺口，项目将给中国的精细化工及农药产业注入新的活力，带来新的技术，提振国内有机化学工业的发展，实现新的飞跃。
本项目工程具有较好的建厂条件，原材料、动力供应有保障，交通运输便利。通过采用、成熟的工艺技术及的设备可达到资源节约和环境保护的目的，产品的销售市场前景广阔。
因此，项目的实施符合中国产业发展政策，是推动中国化工及农药产业持续快速健康发展的重要举措，符合中国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设可行且必要。

第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
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