有机中药种植及精深加工项目可行性研究报告

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有机中药种植及精深加工项目可行性研究报告

内蒙古xx农业科技有限公司
xx农业有机中药种植及精深加工项目

可
行
性
研
究
报
告



二零一七年十一月

目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设内容及规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
第二章 项目背景及必要性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2项目建设必要性分析 8
2.2.1顺应我国中药产业快速发展的需要 8
2.2.2促进我国中药材行业健康可持续发展的积极举措 8
2.2.3推进项目地农业产业结构调整，提高农业竞争力的需要 9
2.2.4推动西部蒙中药材产业带目标打造，助推地方扶贫事业开展的需要 9
2.2.5满足中药饮片市场需求不断飙升的迫切需要 10
2.2.6增加当地就业带动中药材相关产业链发展的需要 11
2.3项目建设的可行性 11
2.3.1政策可行性 11
2.3.2技术可行性 16
2.3.3市场可行性 16
2.3.4管理可行性 17
2.4可行性分析结论 17
第三章 行业市场分析 18
3.1我国中药材种植产业发展现状分析 18
3.2我国中药行业发展形势分析 19
3.3我国中药产业发展趋势及前景分析 21
3.4内蒙古中药材产业发展优势、机遇及前景标分析 23
3.5市场分析结论 25
第四章 项目建设条件 26
4.1项目地理位置选择 26
4.2区域建设条件 26
4.2.1区域地理位置 26
4.2.2区域气候条件 26
4.2.3区域地形地貌条件 27
4.2.4区域交通条件 27
4.2.5区域经济发展条件 27
第五章 工程建设方案 29
5.1总图布置 29
5.1.1设计原则 29
5.1.2平面布置 29
5.1.3竖向设计 30
5.1.4绿化布置 30
5.2设计依据 30
5.3土建设计原则 31
5.4主要建筑物方案 31
5.5建筑设计 32
5.6公用工程 33
5.6.1给排水 33
5.6.2供电、通讯 34
5.6.3维修 35
第六章 项目产品技术方案 37
6.1主要产品方案 37
6.2项目加工产品执行标准 37
6.3种植、栽培技术方案 37
6.4病虫害防治及科学施肥 43
6.5产品工艺技术流程 44
6.6原材料供应 55
6.7主要设备方案 55
第七章 节约能源方案 57
7.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 57
7.2主要节能措施 57
第八章 环境保护与消防措施 60
8.1设计依据及原则 60
8.2 项目环境影响分析 60
8.3环境保护措施方案 61
8.4环境管理与监测机构 62
8.5消防措施 62
8.5.1防范措施 62
8.5.2消防措施的预期效果 63
第九章 劳动安全卫生 64
9.1编制依据 64
9.2概况 64
9.3劳动安全 64
9.3.1工程消防 64
9.3.2防火防爆设计 65
9.3.3电力 65
9.3.4抗震设防措施 65
9.3.5防静电防雷措施 65
9.4劳动卫生 66
9.4.1通风 66
9.4.2卫生 66
9.4.3防烫伤 66
9.4.4噪声 66
9.4.5个人防护 66
9.4.6安全教育及防护 67
第十章 项目实施规划 68
10.1建设工期的规划 68
10.2 建设工期 68
10.3实施进度安排 68
第十一章 投资估算与资金筹措 70
11.1投资估算依据 70
11.2建设投资估算 70
11.3流动资金估算 71
11.4资金筹措 71
11.5项目投资总额 71
11.6资金使用和管理 74
第十二章 财务及经济评价 75
12.1总成本费用估算 75
12.1.1基本数据的确立 75
12.1.2产品成本 76
12.1.3平均产品利润 77
12.2财务评价 77
12.2.1项目投资回收期 77
12.2.2项目投资利润率 77
12.2.3不确定性分析 78
12.3经济效益评价结论 78
12.4社会效益评价 79
第十三章 风险分析及规避 80
13.1项目风险因素 80
13.1.1不可抗力因素风险 80
13.1.2技术风险 80
13.1.3市场风险 80
13.1.4资金管理风险 81
13.2风险规避对策 81
13.2.1不可抗力因素风险规避对策 81
13.2.2技术风险规避对策 81
13.2.3市场风险规避对策 81
13.2.4资金管理风险规避对策 82
第十四章 结论与建议 83
14.1结论 83
14.2建议 83
附 表 84
附表1 销售收入预测表 84
附表2 总成本表 85
附表3 外购原材料表 86
附表4 外购燃料及动力费表 87
附表5 工资及福利表 88
附表6 利润与利润分配表 89
附表7 固定资产折旧费用表 90
附表8 无形资产及递延资产摊销表 91
附表9 流动资金估算表 92
附表10 资产负债表 93
附表11 资本金现金流量表 94
附表12 财务计划现金流量表 95
附表13 项目投资现金量表 97
附表14资金来源与运用表 99


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
xx农业有机中药种植及精深加工项目
1.1.2项目建设单位
内蒙古xx农业科技有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
项目建设地址选择在内蒙古自治区通辽市xx旗xx拉镇
1.1.5项目负责人
李xx
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为8600.00万元，其中，建设投资为8200.00万元（土建工程为6320.00万元，设备及安装投资785.00万元，土地费用为450.00万元，其他费用为564.04万元，预备费80.96万元），铺底流动资金为400.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值6920.00万元，计算期内可实现年均销售收入为4969.82万元，年均利润总额1790.77万元；投资利润率为20.82%，税后财务内部收益率16.13%，税后投资回收期(含建设期)为7.16年。
1.1.7项目建设内容及规模
1.项目租赁流转土地，建设xx农业有机中药材种植基地10000亩，其中种植有机黄芪5000亩、有机甘草5000亩。
2.建设中药材精深加工厂，占地100亩，新建加工车间、仓库、办公楼、研发中心及配套用房等，总建筑面积20000平方米，并进行晾晒场硬化12000平方米。项目达产年设计深加工产能：年加工黄芪饮片1300吨、甘草饮片1200吨。
3.购置药材插籽机、栽苗机、挖药机、筛药机、炒药机、洗药机等加工设备及检测设备共计294台（套）。
4.为当地种植户提供相关有机中药材技术培训及指导。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金8600.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2018年1月至2020年12月，工程建设工期共计3年，分三期实施，每期一年。
1.2项目承建单位介绍






1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
3.《中药材保护和发展规划（2015—2020年）》；
4.《办公厅关于促进医，药产业健康发展的指导意见》；
5.《中医，药健康服务发展规划(2015-2020年)》；
6.《关于促进和发展中医，药事业的若干意见》；
7.《办公厅关于转发工业和信息化部等部门中药材保护和发展规划（2015—2020年）的通知》（国办发〔2015〕27号）；
8.《关于印发中医，药发展战略规划纲要（2016-2030年）的通知》（国发〔2016〕15号）；
9.《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
10.《内蒙古自治区蒙药材中药材保护和发展实施方案（2016—2020年）》；
11.《内蒙古自治区蒙医，药中医，药发展战略规划纲要（2016—2030年）》；
12.《通辽市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
13.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
14.《现代财务会计》；
15.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
16.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 中药材规范化种植基地面积 亩 10000.00
2 加工区总用地面积 亩 50.00
3 年设计中药饮片产品加工能力 吨 973.75
4 加工区总建筑面积 ㎡ 9700.00
5 总投资资金，其中： 万元 8600.00
5.1 建筑工程费用 万元 6320.00
5.2 设备及安装费用 万元 785.00
5.3 土地费用 万元 450.00
5.4 其他费用 万元 564.04
5.5 预备费用 万元 80.96
5.6 铺底流动资金 万元 400.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 6920.00
2 年均销售收入 万元 4969.82
3 年平均利润总额 万元 1790.77
4 年均净利润 万元 1522.15
5 年销售税金及附加 万元 33.33
6 年均增值税 万元 333.31
7 年均所得税 万元 268.61
8 项目定员 人 160
9 建设期 年 3
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 20.82%
2 项目投资利税率 % 25.09%
3 税后财务内部收益率 % 16.13%
4 税前财务内部收益率 % 18.84%
5 税后财务静现值(ic=8%) 万元 4,773.02
6 税前财务静现值(ic=8%) 万元 6,454.91
7 投资回收期(税后) 年 7.16
8 投资回收期(税前) 年 6.51
9 盈亏平衡点 % 43.26%


第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
中医，药作为我国特的卫生资源、潜力的经济资源、具有原创优势的科技资源、的文化资源和重要的生态资源，在经济社会发展中发挥着重要作用。随着我国新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入发展，人口老龄化进程加快，健康服务业蓬勃发展，人民群众对中医，药服务的需求越来越旺盛，迫切需要继承、发展、利用好中医，药，充分发挥中医，药在深化医，药卫生体制改革中的作用，造福人类健康。
为此，国家出台《中药材保护和发展规划（2015—2020年）》提出：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻党的和十八届二中、三中、四中全会精神，按照“四个全面”战略布局，坚持以发展促保护、以保护谋发展，依靠科技支撑，科学发展中药材种植养殖，保护中药材资源，推动生产流通现代化和信息化，努力实现中药材安全、供应充足、价格平稳，促进中药产业持续健康发展，满足人民群众日益增长的健康需求。强化质量意识，完善中药材标准体系，提高中药材生产规范化、规模化、产业化水平，确保中药材市场供应和质量。到2020年，中药材资源保护与监测体系基本完善，濒危中药材供需矛盾有效缓解，常用中药材生产稳步发展；中药材科技水平大幅提升，质量持续提高；中药材现代生产流通体系初步建成，产品供应充足，市场价格稳定，中药材保护和发展水平显著提高。
印发（2016）15号文件提出《中医，药发展战略规划纲要（2016-2030年）》及关于扶持和促进中医，药事业发展的若干意见的文件，这意味着中医，药事业进入新的历史发展时期，中医，药发展规划升级至国家战略。《纲要》指出，到2020年，中药产业成为国民经济重要支柱之一。对于我国中药产业而言，这无疑是一场“及时雨”。一直以来，质量标准缺失、专利意识淡薄、科技研发滞后等问题困扰着我国中药产业，国际中药市场已被“洋中药”垄断，也越来越受到“洋中药”的冲击，国药振兴之路任重道远。
中药产业是一种关联度强，产业链长的产业，中药投资是一种战略基础资源。发展中药产业既有利于资源维护和开发，又有利于对经济结构进行战略性调整、对产业结构进行优化升级，拉动整个药材关联产业的加快发展。随着科学在不断的进步，人类疾病，医学模式，健康消费理念的改变以及对西药毒副作用不断的认识、回归自然的意识和愿望不断增强。崇尚健康自然，天然药，物和传统疗法的潮流方兴未艾，对中医，药产业发展提供了良好的机遇。
《内蒙古自治区蒙药材中药材保护和发展实施方案（2016—2020年）》提出发展目标：到2020年，全区蒙药材中药材资源保护与监测体系基本建立，资源监测站点和技术信息服务网络覆盖80%以上的旗县级蒙药材中药材产区；蒙药材中药材科技水平明显提升，质量持续提高，濒危蒙药材中药材资源得到有效保护，大宗特色道地蒙药材中药材生产稳步发展，蒙药材中药材种植养殖产量年均增长10%；蒙中药生产企业使用产地固定的蒙药材中药材原料比例达到50%，列入国家蒙中药生产企业主要蒙药材中药材原料基地化率达到60%；蒙药材中药材现代生产流通体系初步建成，流通环节规范化集中仓储率达到70%，质量监督抽检覆盖率达到。
鉴于以上背景，项目结合通辽市xx旗xx拉镇的中药材种植资源、产业和区位优势，充分利用企业现有技术及装备优势，建设本次“xx农业有机中药种植及精深加工项目”，项目实施符合国家和地方发展规划，适应农业、中药材产业结构调整，符合农业综合开发产业化立项要求，能够快速形成区域规模，带动xx旗中药材种植及加工产业的发展，提高农业的比较效益和农民的收入。该项目基础条件好，资源有保障，服务体系完备，预测市场前景良好。
2.2项目建设必要性分析
2.2.1顺应我国中药产业快速发展的需要
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