江西省年产10万吨宽幅铜带及5万吨铜箔建设项目申请可行性研究报告

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抚州市年产10万吨宽幅铜带及5万吨铜箔建设项目
可行性研究报告

二零一二年七月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
1.7综合评价 5
第二章 项目背景及必要性可行性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2本次项目发起缘由 8
2.3项目建设必要性分析 9
2.3.1 加快当地高新技术产业发展的的重要举措 9
2.3.2 促进当地电子元件及铜加工业发展的需要 9
2.3.3推动国内电子元件制造业发展的需要 10
2.3.4战略性新兴产业鼓励铜带、铜箔加工的发展 10
2.3.5增加就业带动相关产业链发展的需要 11
2.3.6促进项目建设地经济发展进程的的需要 11
2.4项目可行性分析 11
2.4.1政策可行性 11
2.4.2市场可行性 12
2.4.3技术可行性 12
2.4.4管理可行性 13
2.5分析结论 13
第三章 行业市场分析 14
3.1中国电子元器件行业市场分析 14
3.2中国电子元器件市场环境分析 15
3.3中国电子元件市场需求预测 17
3.4中国铜行业市场分析 17
3.5中国铜板带市场分析 18
3.6铜箔行业现状及未来发展分析 21
3.6.1铜箔的发展背景 21
3.6.2世界铜箔生产发展情况 22
3.7市场分析结论 24
第四章 项目建设条件 25
4.1地理位置选择 25
4.2区域投资环境 25
4.2.1区域地理位置 25
4.2.2区域地形地貌条件 26
4.2.3区域水文气候条件 26
4.2.4区域资源条件 26
4.2.5区域交通运输条件 29
4.2.6区域经济发展条件 31
第五章 总体建设方案 33
5.1土建方案 33
5.1.1方案指导原则 33
5.1.2土建方案的选择 33
5.2工程管线布置方案 34
5.2.1给排水 34
5.2.2供电 35
5.3主要建设内容 35
5.4道路设计 36
5.5总图运输方案 36
5.6土地利用情况 36
5.6.1项目用地规划选址 36
5.6.2用地规模及用地类型 37
第六章 产品方案 38
6.1主要产品及生产规模 38
6.2产品质量标准 38
6.3产品技术优势。 39
6.4产品生产规模确定 39
6.6主要工艺流程 40
第七章 原料供应及设备选型 43
7.1主要原材料供应 43
7.2主要设备选型 43
第八章 节约能源方案 44
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 44
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 45
8.2.1能源消耗种类 45
8.2.2能源消耗数量分析 45
8.3项目所在地能源供应状况分析 45
8.4主要能耗指标及分析 46
8.4.1项目能耗分析 46
8.4.2国家能耗指标 46
8.5节能措施和节能效果分析 47
8.5.1工业节能 47
8.5.2节水措施 47
8.5.3建筑节能 48
8.5.4企业节能管理 49
8.6结论 49
第九章 环境保护与消防措施 51
9.1设计依据及原则 51
9.1.1环境保护设计依据 51
9.1.2设计原则 51
9.2建设地环境条件 52
9.3 项目建设和生产对环境的影响 52
9.3.1 项目建设对环境的影响 52
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 53
9.4 环境保护措施方案 53
9.4.1 项目建设期环保措施 53
9.4.2 项目运营期环保措施 55
9.4.3 环境管理与监测机构 55
9.5绿化方案 56
9.6消防措施 56
9.6.1设计依据 56
9.6.2防范措施 56
9.6.3消防管理 58
9.6.4消防措施的预期效果 58
第十章 劳动安全卫生 59
10.1 编制依据 59
10.2概况 59
10.3 劳动安全 60
10.3.1工程消防 60
10.3.2防火防爆设计 60
10.3.3电力 61
10.3.4防静电防雷措施 61
10.4劳动卫生 61
10.4.1防暑降温 61
10.4.2卫生 61
10.4.3照明 62
10.4.4安全教育及防护 62
第十一章 企业组织机构与劳动定员 63
11.1组织机构 63
11.2劳动定员 63
11.3福利待遇 63
第十二章 项目实施规划 65
12.1建设工期的规划 65
12.2 建设工期 65
12.3实施进度安排 65
第十三章 投资估算与资金筹措 66
13.1投资估算依据 66
13.2建设投资估算 66
13.3流动资金估算 67
13.4资金筹措 67
13.5项目投资总额 67
13.6资金使用和管理 70
第十四章 财务及经济评价 71
14.1总成本费用估算 71
14.1.1基本数据的确立 71
14.1.2产品成本 72
14.1.3平均产品利润与销售税金 73
14.2财务评价 73
14.2.1项目投资回收期 73
14.2.2项目投资利润率 74
14.2.3不确定性分析 74
14.3综合效益评价结论 77
第十五章 风险分析及规避 79
15.1项目风险因素 79
15.1.1不可抗力因素风险 79
15.1.2技术风险 79
15.1.3市场风险 79
15.1.4资金管理风险 80
15.2风险规避对策 80
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 80
15.2.2技术风险规避对策 80
15.2.3市场风险规避对策 80
15.2.4资金管理风险规避对策 81
第十六章 招标方案 82
16.1招标管理 82
16.2招标依据 82
16.3招标范围 82
16.4招标方式 83
16.5招标程序 83
16.6评标程序 84
16.7发放中标通知书 84
16.8招投标书面情况报告备案 84
16.9合同备案 84
第十七章 结论与建议 85
17.1结论 85
17.2建议 85
附 表 86
附件1产品销售收入预测表 86
附件2 总成本表（生产成本加期间费用法） 88
附件3 外购原材料表 89
附件4外购燃料及动力费表 90
附件5 工资及福利表 91
附件6 利润和利润分配表 92
附件7 固定资产折旧费计算表 93
附件8 无形资产及递延资产摊销表 94
附件9 流动资金估算表 95
附件10 项目投资现金流量表 96
附件11 资产负债表 98
附件12 财务计划现金流量表 99
附件13 项目资本金现金流量表 101
附件14 资金来源与运用表 102


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产10万吨宽幅铜带及5万吨铜箔建设项目
1.1.2项目建设单位
XXX有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
江西省抚州市
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为200022.80万元，其中，建设投资为189063.07万元（土建工程为15315.00万元，设备及安装投资165375.00万元，土地费用1950.00万元，其他费用为916.38万元，预备费5506.69万元），铺底流动资金为10959.73万元。
项目建成后可实现年均销售收入为984681.82万元，年均利润总额57764.73万元，年均净利润43323.55万元，年上缴税金及附加为3119.07万元，年增值税为28355.17万元；投资利润率为28.88%，投资利税率44.61%，税后财务内部收益率18.20%，税后投资回收期(含建设期)为5.36年。
1.1.7项目建设规模
项目达产年设计生产能力为：年产10万吨宽幅铜带及5万吨铜箔。
本次建设项目占地面积300亩，总建筑面积166500.00平米；主要建设内容及规模如下：
主要构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要生产系统 生产车间1 1 15000.00 15000.00
生产车间2 1 13000.00 13000.00
生产车间3 1 12000.00 12000.00
辅助车间 1 5000.00 5000.00
2、辅助生产系统 办公综合楼 3 2000.00 6000.00
研发中心 3 2000.00 6000.00
倒班宿舍、食堂 3 3000.00 9000.00
成品库房 1 15000.00 15000.00
物流仓库 1 13000.00 13000.00
供配电站 1 500.00 500.00
清洁循环水池 1 2000.00 2000.00
3、辅助设施 道路及停车场 1 20000.00 20000.00
绿化 1 50000.00 50000.00
合计 152500.00 166500.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币200022.80万元，全部由项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2012年8月—2014年7月，建设工期共计24个月。
1.2项目承建单位介绍
略
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
3.《电子基础材料和关键元器件“十二五”规划》；
4.《中国电子元件“十二五”规划》；
5.《有色金属工业“十二五”发展规划》；
6.《江西省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
7.《国家产业结构调整指导目录》；
8.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
9.《工业可行性研究编制手册》；
10.《现代财务会计》；
11.《工业投资项目评价与决策》；
12.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
13.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业所在地资源优势和现有基础条件，合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，实现资源大利用和效益大化。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总占地面积 亩 300.00
2 总建筑面积 ㎡ 166500.00
3 道路 ㎡ 20000.00
4 绿化面积 ㎡ 50000.00
5 总投资资金 万元 200022.80
其中： 建筑工程 万元 15315.00
设备及安装费用 万元 165375.00
土地费用 万元 1950.00
二 主要数据
1 年均销售收入 万元 984681.82
2 年平均利润总额 万元 57764.73
3 年均净利润 万元 43323.55
4 年销售税金及附加 万元 3119.07
5 年均增值税 万元 28355.17
6 年均所得税 万元 14441.18
7 项目定员 人 600
8 建设期 月 24
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 28.88%
2 项目投资利税率 % 44.61%
3 税后财务内部收益率 % 18.20%
4 税前财务内部收益率 % 23.81%
5 税后财务静现值(ic=10%) 万元 339,261.29
6 税前财务静现值(ic=10%) 万元 388,925.44
7 投资回收期(税后) 年 5.36
8 投资回收期(税前) 年 4.57
9 盈亏平衡点 % 46.82%
1.7综合评价
本项目研究“年产10万吨宽幅铜带及5万吨铜箔建设项目”的设计与建设，项目建设完成后将采用生产技术，依托当地丰富的资源及产业基础进行深度加工和开发，生产宽幅铜带及铜箔产品以满足当前电子元件行业的发展，推动中国电子元件产业的长足发展，更可大力推进当地工业现代化及电子信息产业的发展进程，符合中国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。

第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
一、“十二五”战略机遇期的迫近
随着国家第十二个五年计划的脚步声越来越近，资本市场的视角也逐渐开始着眼十二五规划进行布局，“十二五”规划将布局新能源、节能环保、新能源汽车、新材料、生物、装备制造、新一代信息技术等七大战略性新兴产业行业。可以说，未来五年不仅仅是第十二个五年计划，更是未来十年，乃至未来40年的发展基础。到2020年中国要实现全面建成小康社会的目标，到2050年，也就是100周年的时候，要基本实现现代化。实现这些目标，未来五年异常关键。
展望十二五规划，对中国不仅蕴含着重大战略机遇，而且调整和转型会孕育新一轮经济繁荣。通过去年底发改委公布十二五规划的八大议题（分别是：扩大内需、增强创新、推进城镇化、区域协调发展、节能减排、完善公共服务、经济体制改革、转变对外经济发展方式）及随后的相关报道及研究分析，有理由认为：“十二五”时期是中国经济社会发展的重要战略机遇期，也是中国经济发展阶段从工业化中期向后期过渡的关键时期，由于外部环境、体制改革、工业化、信息化及城镇化等因素的影响，经济发展将会表现出诸多与“十一五”时期不同的新特征、新趋势。
二、国内电子元件行业快速发展
“十二五”期间，伴随我国战略性新兴产业的腾飞，电子元件制造业也迎来商机，中国将大力发展电子元件行业。自上世纪90年代起，电子元器件制造业就已经迅速发展成为支撑我国电子信息产业发展的重要基础行业。我国电子元件行业中小企业数量较多，市场集中度较低，与发达国家相比，技术比较落后，部分核心技术以及产品仍需要进口，关键性元件国产化程度较低。不过随着中国电子产业正在进行转型，从一个低附加值的制造加工中心转向拥有整个上下游产业链的全球电子技术研发、生产与服务中心，它也将迎来飞速发展期。
电子元件的优化是《电子基础材料和关键元器件“十二五”规划》的发展内容之一，其内容包括：物联网配套、新能源配套、新能源汽车配套、新一代通信技术配套、其他新型电子元件。
2.2本次项目发起缘由
为了加快江西省产业结构优化升级，大力推进新型工业化进程，就通过大项目机遇来壮大工业规模、提高工业占经济生产总值比重。这样才能借机达到不断优化布局，提升产业综合竞争力的目的。该项目建成后，必将带动周边铜带、铜箔制造、铜材加工、电子元件、和高技术产业群的相互支撑，提升传统产业的技术装备和生产水平，促进形成协调发展的工业格局，推动形成产业集群和循环经济。项目建成投产后，将推进区域经济发展的集聚效应，进一步拉动生产要素在区域间自由流动和优化配置，形成全省分工合理、主业、比较优势得以发挥的区域产业结构，促进区域经济协调发展。为江西省工业在发展中提高、在提高中发展作出表率。
项目方即是在结合中国电子工业及电子元件产业发展前景较好的行业背景、铜带、铜箔产品市场需求日益旺盛、铜加工国家产业政策利好 以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出的“年产10万吨宽幅铜带及5万吨铜箔建设项目”。项目企业充分利用建设地资源优势及产业基础优势，将对于推进当地铜带加工制造及电子元件制造产业发展，进而形成铜带产业链具有积极的意义，项目建设具备一定的市场发展空间，项目 实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1 加快当地高新技术产业发展的的重要举措
本报告有中投信德杨刚工程师编制，请勿复制。如需全文或报告的定做详询186，0072，8890（微，）杨刚工程师。