年产1万吨家具纸和地板纸系列产品建设项目可行性研究报告

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新乡xx装饰材料有限公司
年产1万吨家具纸和地板纸系列产品建设项目

可
行
性
研
究
报
告


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产1万吨家具纸和地板纸系列产品建设项目
1.1.2项目建设单位
新乡xx装饰材料有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
河南省xx县四所楼镇工业园区
1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模
项目的总投资为23000.00万元，其中，建设投资为20000.00万元（土建工程为7523.20万元，设备及安装投资11130.00万元，土地费用800.00万元，其他费用为348.45万元，预备费198.35万元），铺底流动资金为3000.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值22000.00万元，年均销售收入为16200.00万元，年均利润总额4830.34万元，年均净利润3622.75万元，年上缴税金及附加为166.48万元，年增值税为1664.78万元；投资利润率为21.00%，投资利税率28.96%，税后财务内部收益率15.81%，税后投资回收期(含建设期)为7.13年。
1.1.7项目建设规模
项目达产年设计生产能力为：年可产家具纸、地板纸系列产品1万吨。
本次建设项目占地面积100亩，总建筑面积48160.00平方米；主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要建筑工程 生产车间 1 22000.00 22000.00
仓储库房 1 16000.00 16000.00
辅助车间 1 2000.00 2000.00
配电房 1 400.00 400.00
办公楼 4 800.00 3200.00
宿舍楼 4 800.00 3200.00
职工食堂 2 400.00 800.00
门卫室 1 60.00 60.00
其他辅助设施 1 500.00 500.00
合计 42960.00 48160.00
行政办公及其他设施占地面积 2000.00
2、辅助设施 道路、停车、堆场 1 12000.00 12000.00
绿化景观工程 1 10000.00 10000.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金23000.00万元人民币，全部由项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2017年3月—2019年2月，建设工期共计24个月。
1.2项目承建单位介绍



1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《河南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《中国建筑材料工业新兴产业发展纲要》；
4.《关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见》；
5.《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》；
6.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
7.《工业可行性研究编制手册》；
8.《现代财务会计》；
9.《工业投资项目评价与决策》；
10.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
11.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总占地面积 亩 100.00
2 总建筑面积 ㎡ 48160.00
3 达产年设计产能 万吨/年 1.00
4 总投资资金，其中： 万元 23000.00
4.1 建筑工程 万元 7523.20
4.2 设备及安装费用 万元 11130.00
4.3 土地费用 万元 800.00
4.4 其他费用 万元 348.45
4.5 预备费用 万元 198.35
4.6 铺底流动资金 万元 3000.00
二 主要数据
1 正常达产年年产值 万元 22000.00
2 计算期内年均销售收入 万元 16200.00
3 年平均利润总额 万元 4830.34
4 年均净利润 万元 3622.75
5 年销售税金及附加 万元 166.48
6 年均增值税 万元 1664.78
7 年均所得税 万元 1207.58
8 项目定员 人 300
9 建设期 年 2
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 21.00%
2 项目投资利税率 % 28.96%
3 税后财务内部收益率 % 15.81%
4 税前财务内部收益率 % 19.96%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 13,064.30
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 20,621.54
7 投资回收期(税后)含建设期 年 7.13
8 投资回收期(税前)含建设期 年 6.08
9 盈亏平衡点 % 31.46%




第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
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