旅游文化产业园项目可行性研究报告

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旅游文化产业园项目可行性研究报告

山西xxxx文化旅游开发有限公司
太原西山•xxxx旅游文化产业项目
可
行
性
研
究
报
告

章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
太原西山•xxxx旅游文化产业项目
1.1.2项目建设单位
山西xxxx文化旅游开发有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本次项目建设地址位于山西省太原市西北方西山。
1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模
本次项目建设的总投资为880000.00万元，其中：建设投资为798950.00万元（土建工程为693277.65万元，设备及安装投资95510.00万元，其他费用为2249.73万元，预备费7912.62万元），建设期利息为71050.00万元，铺底流动资金为10000.00万元。
本次项目建成后可实现年均销售收入为267613.64万元，年均利润总额136705.19万元，年均净利润102528.90万元，年上缴税金及附加为1279.63万元，年增值税为12796.31万元；投资利润率为15.53%，投资利税率17.13%，税后财务内部收益率8.67%，税后投资回收期(含建设期)为10.08年。
1.1.7项目建设规模
项目总占地面积1.96万亩，包含山上一个村庄（横岭村）、山下两个村庄（大留村和土堂村）以及呼延、甘草峁等部分村界。新建建筑面积389217㎡，园林绿化工程面积6332700㎡，山体破坏面治理工程567526㎡，艺术景观建造工程53228㎡；以及建设公园基础设施及园内配套建设工程等。
1.1.8项目资金来源
本次项目总投资资金880000.00万元人民币，其中由项目企业自筹资金300000.00万元，申请银行贷款580000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设拟从2016年9月开工至2020年9月结束，建设工期共计48个月。项目分四期进行建设，一期工程建设期为4个月，一期主要建设开发横岭村民俗风情小镇（画家村）项目；二期工程建设期为1年，二期主要投资建设大留村金融小镇和信义文化广场项目；三期工程建设期为1年，三期主要投资建设山体运动基地和太极文化广场项目；四期工程建设期一年零八个月，四期主要投资建设民俗文化园和综合服务中心项目。
1.2项目单位基本情况
项目承办单位：山西xxxx文化旅游开发有限公司
法人代表：马立新
住所：山西省太原市杏花岭区府西街9号1幢A座I02号
主营业务：旅游项目的开发；旅游纪念品的设计及销售；苗木、花卉的种植、销售；园林景观、建筑工程设计；工艺美术品、文化体育用品的销售；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.国家发展改革委、外交部等三部委联合发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》；
3.《文化产业振兴规划》；
4.《中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》；
5.中办、国办《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》；
6.《中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》；
7.《山西省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
8.《关于印发山西省支持文化产业加快发展的若干措施的通知》；
9.山西省人民《关于加快发展服务贸易的实施意见》；
10.《太原市委关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》；
11.《太原市城市总体规划(2010-2020)》；
12.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
13.《现代财务会计》；
14.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
15.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、管理的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的信息系统技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对项目公司的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目总占地面积 万亩 1.96
2 项目总建筑面积 平方米 7342671.00
3 总投资资金，其中： 万元 880000.00
3.1 建筑工程 万元 693277.65
3.2 设备及安装费用 万元 95510.00
3.3 其他费用 万元 2249.73
3.4 预备费用 万元 7912.62
3.5 建设期利息 万元 71050.00
3.6 铺底流动资金 万元 10000.00
二 主要数据
1 项目正常年销售收入 万元 392500.00
2 年均销售收入 万元 267613.64
3 年平均利润总额 万元 136705.19
4 年均净利润 万元 102528.90
5 年销售税金及附加 万元 1279.63
6 年均增值税 万元 12796.31
7 年均所得税 万元 34176.30
8 年上缴利税总额 万元 48252.24
9 项目定员 人 1500
10 建设期 年 4
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 15.53%
2 项目投资利税率 % 17.13%
3 税后财务内部收益率 % 8.67%
4 税前财务内部收益率 % 12.77%
5 税后财务净现值(ic=6%) 万元 152,868.26
6 税前财务净现值(ic=6%) 万元 396,455.46
7 投资回收期(税后)含建设期 年 10.08
8 投资回收期(税前)含建设期 年 8.14
9 盈亏平衡点 % 53.09%
1.7综合评价
本次“太原西山•xxxx旅游文化产业项目”的实施符合国家相关产业的发展政策。项目旨在打造集休闲娱乐、旅游、养生、度假、休闲娱乐、公园配套等一体化的国内的风景名胜区。此项目立足太原，辐射山西省，在整个“十三五”期间，紧紧围绕“文化产业成为国民经济支柱性产业”重大主题，紧抓“一路一带”建设和京津冀协同发展的历史机遇，充分发挥地缘优势和资源、产业优势，围绕区域协调发展统筹布局、科学谋划，明确战略定位和实施路径，推动地方产业转型升级，培育文化旅游产业市场，提升城市核心竞争力、度和影响力具有重要现实意义。
项目的建设将成为当地经济发展新的增长点和支柱产业。项目建成后，将形成文化旅游产业的集聚效应，可以提高区域度、信誉度，充分挖掘当地悠久的历史文化底蕴及资源，既可以优化提升当地文化产业水平，也是完善城市功能、提升城市品位、扩大城市规模、改善和发展民生的重要途径，推进多元文化融合与互动，加快城市商业化发展。该项目将为打造xxxx古建艺术产业集群起到良好的示范作用。项目的运营将带动当地文化事业及地方旅游经济的发展，促进就业，加快城市发展进程，项目将成为新地标，为地方经济发展增创新的优势。
因此，本项目建设条件，市场潜力较大，发展前景十分广阔，项目投资还具备一定的抗风险能力。本项目的建设不仅能给项目公司带来更好的经济效益和很强的社会效益，还将有效的促进当地经济协调稳定发展。所以，本项目建设十分可行。


第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
民族历史源远流长，传统文化博大精深，它包含着特色的语言文字，浩如烟海的文化典籍，名扬惠世界的科技工艺，精彩纷呈的文学艺术，完备深刻的伦理道德，它足以使中国人、海外华人引以荣耀和自豪，它是民族的重要凝聚力。学习传统文化知识，了解传统文化的演变把握传统文化的特质，认识传统文化的价值体系，不仅对我们每个人是有意义的，而且对我们整个民族在强国富民的过程中构建起自己特色的民族文化意义重大。
文化产业，作为重要的软实力，对一个地区、一个国家、乃至整个世界的发展影响均不可估量，文化产业生机和活力，对文化产业发展都给予了高度重视。发展文化产业是社会主义市场经济条件下满足人民多样化精神文化需求的重要途径，是充分发挥市场在文化资源配臵中的积极作用、激发全社会文化创造活力的必然要求。文化产业更是我国社会主义市场经济条件下满足人民群众多样化精神文化需求的重要途径，是促进社会主义文化大发展大繁荣的重要载体，是国民经济中具有先导性、战略性和支柱性的重要产业。大力发展民族文化产业，对推动我国文化产业发展，加快经济发展方式转变，培育新的经济增长点，满足人民群众精神文化需求都具有重要意义。
“十三五”时期，随着《国民旅游休闲纲要》的实施，以及《旅游法》的制订，中国旅游产业将迎来快速发展期。文化旅游作为一种追溯文化内涵、获得精神享受的旅游活动，受到公众青睐。
2.2本次项目的提出缘由
悠久的山西历史积淀了丰厚而灿烂的文化，作为全国石器文化的集中区、变法维新的滥觞地、佛教文化的首善区、多元文化的交汇地、古木建筑的博物馆、戏剧文化的发祥地，山西以其蔚为壮观的文化场景、钟灵毓秀的文化底蕴、寓意深刻的文化宝藏著称于世，影响深远。从文化遗存上看，山西有全国文物保护单位452处，占全国总数的10.5%，以多数稳霸。旧石器文化遗址、古代建筑、古代戏剧舞台数量以及红色革命遗址都居全国。
山西是古建筑的博物馆，现存各类古建筑2.8万余处，是中国现存古建筑多的省份。古建筑上起魏晋，下至民国，时代连续、品类，构成中国古建筑史上的标本体系，特别是宋辽金以前的木构建筑占全国同期同类建筑的75%。山西是古戏台的集聚地，现存古戏台2888座，数量居全国之冠。这些戏台和大量反映金、元时期的壁画、陶俑、砖雕等戏曲文物，是研究中国戏曲历史及当时的社会、经济、文化、艺术等的重要实证资料。山西还是重要的革命老区，留有3490处红色革命遗址，具有宏伟而特的历史价值，是非常珍贵的文化资源和鲜活的教化素材。随着国家“”构想的全面实施，山西文化产业迎来了的历史机遇。因此可见，依托地方特色文化而构建的文化产业，日益正面临创新和发展的新局面，前景可观｡
本次太原西山•xxxx旅游文化产业项目正是依托山西省及太原市的历史文化遗产底蕴、深厚的文化旅游资源及得天厚的地理环境，结合项目企业多方优势的基础上提出实施，项目将以山西文化旅游为主体，打造组建集集休闲娱乐、旅游、养生、度假、休闲娱乐、公园配套等一体化的国内的风景名胜区。项目实施建设成为对于满足人民群众精神文化需求、传播历史文化、丰富群众生活、民族文化传承、进一步优化产业结构、扩大消费和就业、为项目地培育新的经济增长点都具有重要意义。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1推动“十三五”时期文化产业跨越式发展的需要
“十三五”规划纲要提出“公共文化服务体系基本建成，文化产业成为国民经济支柱性产业”的发展目标。这表明了文化产业成为国民经济支柱性产业从“进行时”到“完成时”。这也意味着，我国目前的文化产业增加值要不断增长，在发展中不仅要强调数量上的支柱性，而且还要强调文化产业在质量上的内涵式发展。对此，“十三五”规划纲要明确提出，要把社会效益放在，实现经济效益和社会效益有机统一，为人民提供的文化产品和精神食粮。
文化及文化产业发展要坚持双效统一，这是推动文化产业发展、实现支柱性产业目标的前提和底线。文化产业具有社会和经济双重属性的特殊性，项目将成为一个文化纽带，并将其打造成为代表山西传统文化教育事业的工程。
“十三五”时期，公共文化服务与文化产业要融合发展，其中文化产业是公共文化发展的强劲支撑和推动力，两者之间互相支撑，特别是在公共文化服务均等化中文化产业更是可以大有作为。
随着中国经济进入新常态，经济发展从数量、规模型增长转向质量效益型增长，要素扩张驱动力逐渐减弱，人力资本和技术创新的驱动力逐渐增强，从消费角度看，模仿型、排浪式消费逐渐结束，个性化消费成为主流。大力发展文化产业，就是要顺应市场需求，提供的文化产品，来满足人们的精神需求，来更好地弘扬核心价值观，引导人们增强对核心价值观的自信心和践行力。
因此，本次“太原西山•xxxx旅游文化产业项目”正是顺应了当前我国文化产业的快速发展，为山西历史文化产业传承传播提供完善的平台，推动其健康可持续发展。
2.3.2推进“”建设提升文化软实力的需要
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