人防防护设备生产项目可行性研究报告

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南京xx人防设备有限公司
人防防护设备生产项目

可
行
性
研
究
报
告



二零一六年六月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
第二章 项目背景及必要性可行性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2本次项目发起缘由 9
2.3项目建设必要性分析 10
2.3.1推进我国人防防护设备快速发展的需要 10
2.3.2满足当前人防防护设备市场需求的需要 10
2.3.3提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 11
2.3.4增加就业带动相关产业链发展的需要 11
2.3.5促进项目建设地经济发展进程的的需要 11
2.4项目可行性分析 12
2.4.1政策可行性 12
2.4.2技术可行性 12
2.4.3市场可行性 13
2.4.4管理可行性 13
2.5分析结论 14
第三章 行业市场分析 15
3.1我国人民防空建设发展现状分析 15
3.2我国人民防空建设存在问题分析 16
3.3我国人防工程在城市空间发展利用前景分析 17
3.4xx市人防建设发展环境分析 19
3.5市场分析结论 20
第四章 项目建设条件 21
4.1地理位置选择 21
4.2区域投资环境 21
4.2.1地理位置 21
4.2.2地形地貌 22
4.2.3气候条件 22
4.2.4自然资源条件 22
4.2.5交通运输 24
4.2.6经济发展 24
第五章 总体建设方案 26
5.1总图布置原则 26
5.2土建方案 26
5.2.1总体规划方案 26
5.2.2土建工程方案 27
5.3主要建设内容 29
5.4工程管线布置方案 29
5.4.1给排水 29
5.4.2供电 31
5.5道路设计 33
5.6总图运输方案 34
5.7土地利用情况 34
5.7.1项目用地规划选址 34
5.7.2用地规模及用地类型 34
第六章 产品方案 36
6.1主要产品方案 36
6.2产品生产采用标准 36
6.3产品价格制定原则 36
6.4产品生产规模确定 36
6.5产品技术目标与优势 37
第七章 原料供应及设备选型 38
7.1主要原材料供应 38
7.2主要设备选型 38
第八章 节约能源方案 40
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 40
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 40
8.2.1能源消耗种类 40
8.2.2能源消耗数量分析 40
8.3项目所在地能源供应状况分析 41
8.4主要能耗指标及分析 41
8.5节能措施和节能效果分析 42
8.5.1工业节能 42
8.5.2节水措施 42
8.5.3建筑节能 43
8.5.4企业节能管理 44
8.6结论 44
第九章 环境保护与消防措施 46
9.1设计依据及原则 46
9.1.1环境保护设计依据 46
9.1.2设计原则 46
9.2建设地环境条件 47
9.3 项目建设和生产对环境的影响 47
9.3.1 项目建设对环境的影响 47
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 48
9.4 环境保护措施方案 48
9.4.1 项目建设期环保措施 48
9.4.2 项目运营期环保措施 50
9.4.3 环境管理与监测机构 51
9.5绿化方案 52
9.6消防措施 52
9.6.1设计依据 52
9.6.2防范措施 52
9.6.3消防管理 54
9.6.4消防措施的预期效果 54
第十章 劳动安全卫生 55
10.1 编制依据 55
10.2概况 55
10.3 劳动安全 55
10.3.1工程消防 55
10.3.2防火防爆设计 56
10.3.3电力 56
10.3.4防静电防雷措施 56
10.4劳动卫生 57
10.4.1防暑降温 57
10.4.2卫生 57
10.4.3照明 57
10.4.4安全教育及防护 57
第十一章 企业组织机构与劳动定员 58
11.1组织机构 58
11.2劳动定员 58
11.3人力资源管理 58
11.4福利待遇 59
第十二章 项目实施规划 60
12.1建设工期的规划 60
12.2 建设工期 60
12.3实施进度安排 60
第十三章 投资估算与资金筹措 61
13.1投资估算依据 61
13.2建设投资估算 61
13.3流动资金估算 62
13.4资金筹措 62
13.5项目投资总额 62
13.6资金使用和管理 65
第十四章 财务及经济评价 66
14.1总成本费用估算 66
14.1.1基本数据的确立 66
14.1.2产品成本 67
14.1.3平均产品利润与销售税金 68
14.2财务评价 68
14.2.1项目投资回收期 68
14.2.2项目投资利润率 69
14.2.3不确定性分析 69
14.3经济效益评价结论 72
第十五章 风险分析及规避 74
15.1项目风险因素 74
15.1.1不可抗力因素风险 74
15.1.2技术风险 74
15.1.3市场风险 74
15.1.4资金管理风险 75
15.2风险规避对策 75
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 75
15.2.2技术风险规避对策 75
15.2.3市场风险规避对策 75
15.2.4资金管理风险规避对策 76
第十六章 招标方案 77
16.1招标管理 77
16.2招标依据 77
16.3招标范围 77
16.4招标方式 78
16.5招标程序 78
16.6评标程序 79
16.7发放中标通知书 79
16.8招投标书面情况报告备案 79
16.9合同备案 79
第十七章 结论与建议 80
17.1结论 80
17.2建议 80
附 表 81
附件1产品销售收入预测表 81
附件2 总成本表 82
附件3 外购原材料表 83
附件4外购燃料及动力费表 84
附件5 工资及福利表 85
附件6 利润和利润分配表 86
附件7 固定资产折旧费计算表 87
附件8 无形资产及递延资产摊销表 88
附件9 流动资金估算表 89
附件10 项目投资现金流量表 90
附件11 资产负债表 92
附件12 财务计划现金流量表 93
附件13 项目资本金现金流量表 95
附件14 资金来源与运用表 96


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
人防防护设备生产项目
1.1.2项目建设单位
南京xx人防设备有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
江苏省xx市经济开发区
1.1.5项目负责人
xxx
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为35000.00万元，其中，建设投资为31700.00万元（土建工程为11078.00万元，设备及安装投资16500.00万元，土地费用2500.00万元，其他费用为706.72万元，预备费915.28万元），铺底流动资金为3300.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值55000.00万元，年均销售收入为41000.00万元，年均利润总额8135.80万元，年均净利润6101.85万元，年上缴税金及附加为340.48万元，年增值税为3095.31万元；投资利润率为23.25%，投资利税率33.06%，税后财务内部收益率16.19%，税后投资回收期(含建设期)为6.72年。
1.1.7项目建设规模
项目达产年设计生产能力为：年产人防防护设备系列产品10万台套，主要产品系列包括：钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、阀门、电控门、防电磁脉冲门、地铁和隧道正线防护密闭门。
本项目总占地面积100亩，总建筑面积52900.00平方米；主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 占地面积（m2） 建筑面积（m2） 层数
1、主要建筑工程 生产车间 20000.00 20000.00 1
原料库房 4000.00 4000.00 1
成品库房 8000.00 8000.00 1
科研综合楼 1000.00 4000.00 4
职工宿舍 1000.00 4000.00 4
企业文化交流中心 6000.00 12000.00 2
配电房 200.00 200.00 1
环保处理用房 300.00 300.00 1
门卫室 100.00 100.00 1
其他附属设施 300.00 300.00 1
合计 40000.00 52900.00
2、公共工程 围墙 1000.00 1000.00
道路硬化剂停车场工程 15000.00 15000.00
绿化工程 8000.00 8000.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金35000.00万元人民币，全部由项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设计划从2016年7月开工至2018年6月建成投产，项目工期共计24个月。
1.2项目承建单位介绍




1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《江苏省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《中央、、中央军，委关于深入推进人民防空改革发展若干问题的决定》；
4.《关于进一步推进人民防空事业发展的若干意见》；
5.《国家产业结构调整指导目录（2014年本）》；
6.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
7.《工业可行性研究编制手册》；
8.《现代财务会计》；
9.《工业投资项目评价与决策》；
10.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
11.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总占地面积 亩 100.00
2 总建筑面积 ㎡ 52900.00
3 达产年设计产能 万台/年 10.00
4 总投资资金，其中： 万元 35000.00
4.1 建筑工程 万元 11078.00
4.2 设备及安装费用 万元 16500.00
4.3 土地费用 万元 2500.00
4.4 其他费用 万元 706.72
4.5 预备费用 万元 915.28
4.6 铺底流动资金 万元 3300.00
二 主要数据
1 正常达产年年产值 万元 55000.00
2 计算期内年均销售收入 万元 41000.00
3 年平均利润总额 万元 8135.80
4 年均净利润 万元 6101.85
5 年销售税金及附加 万元 340.48
6 年均增值税 万元 3095.31
7 年均所得税 万元 2033.95
8 项目定员 人 500
9 建设期 年 2
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 23.25%
2 项目投资利税率 % 33.06%
3 税后财务内部收益率 % 16.19%
4 税前财务内部收益率 % 21.44%
5 税后财务静现值(ic=8%) 万元 18,038.53
6 税前财务静现值(ic=8%) 万元 30,851.76
7 投资回收期(税后)含建设期 年 6.72
8 投资回收期(税前)含建设期 年 5.68
9 盈亏平衡点 % 38.17%

1.7综合评价
本项目研究“人防防护设备生产项目”的设计与建设，项目建设完成后将采用生产技术，依托项目公司多年来从事人防防护设备制造领域积累的深厚经验、技术、人才和资金实力，致力于人防防护设备制造领域，以自主研发生产为主，结合国内外技术和设备，以推动中国人防防护设备行业的长足发展，更为提高我国人防防护设备现代化水平发挥了重要作用。
项目的实施符合中国产业发展政策，是推动中国人防防护设备行业持续快速健康发展的重要举措，符合中国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。

第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
出品单位：中投信德产业研究中心
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24小时联系电话：186 0072 8890
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