细胞生物技术转化、综合细胞储存库建设可行性研究报告

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德阳市XX细胞生物科技公司
四川省德阳市细胞生物技术转化、综合细胞储存库建设项目

可
行
性
研
究
报
告







二零二一年五月
目 录
第.一章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设内容 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目实施工期 2
1.2项目简介 2
1.4编制依据 1
1.5编制原则 1
1.6研究范围 2
1.7主要经济技术指标 2
第.二章 项目背景及必要性分析 4
2.1项目提出背景 4
2.1.1细胞医疗服务需求大 4
2.1.2干细胞治疗在科研结果的基础上进入了临床转化应用阶段 6
2.1.3我国干细胞产业市场潜力 8
2.2项目建设必要性分析 11
2.2.1提升干细胞基础和应用研究水平，促进我国健康产业发展的需要 11
2.2.2顺应我国生物技术产业发展的需要 12
2.2.3项目实施是拉动细胞医疗产业化增长的需要 13
2.2.4顺应我国干细胞产业发展的需要 14
2.2.5项目实施是构建和谐社会的需要 15
2.2.6项目实施是满足广大人民群众提高健康生活质量的需要 15
2.3项目建设的可行性 16
2.3.1政策可行性 16
2.3.2项目发展前景良好，保障项目可行 18
2.3.3技术和优势给予项目有力支撑，保障项目可行 19
2.3.4管理可行性 20
2.4可行性分析结论 20
第三章 行业市场分析 21
3.1干细胞产业发展概况分析 21
3.1.1行业定义和分类 21
3.1.2行业产业链 23
3.1.3干细胞研究发展历程概述 23
3.1.4干细胞研究及应用现状 26
3.1.5发达国家的干细胞研究应用基本概况 27
3.1.6中国干细胞研究和发展基本情况 28
3.1.7我国干细胞行业发展规模分析 30
3.2我国干细胞产业发展趋势分析 32
3.3我国干细胞行业市场前景分析 33
3.3.1我国癌症、美容抗衰老市场干细胞医疗服务需求 33
3.3.2“医学计划”带来发展机遇 35
3.3.3干细胞市场需求大、前景广阔 36
3.4市场分析结论 38
第四章 项目建设条件 39
4.1地理位置选择 39
4.2区域投资环境 39
4.2.1区域地理位置 39
4.2.2区域地形地貌条件 40
4.2.3区域气候条件 40
4.2.4区域交通区位条件 41
4.2.5区域经济发展条件 41
第五章 总体建设方案 42
5.1工程建设方案 42
5.2工程管线布置方案 42
5.2.1给排水 42
5.2.2供电 44
5.3辅助工程及其他工程方案 46
第六章 产品方案及技术方案 47
6.1主要产品方案 47
6.2产品生产采用标准 47
6.3项目建设目标 47
6.4项目产品工艺流程 47
6.4.1工艺设计指导思想 47
6.4.2产品工艺流程 48
6.5主要设备选型 48
6.5.1设备选型原则 48
6.5.2主要设备明细 49
第七章 节约能源方案 50
7.1节能设计依据 50
7.2主要节能措施 50
7.3具体节能方案 51
7.4节能降耗设计 52
7.5结论 52
第八章 环境保护与消防措施 53
8.1设计依据及原则 53
8.1.1环境保护设计依据 53
8.1.2设计原则 53
8.2建设地环境条件 53
8.3项目对环境的影响及治理 54
8.3.1项目运营期主要污染物 54
8.3.2项目运营期环保措施 54
8.4消防管理 55
8.4.1消防管理 55
8.4.2消防措施的预期效果 55
第九章 组织机构与劳动定员 56
9.1组织机构 56
9.2劳动定员 56
9.3激励和约束机制 56
9.4福利待遇 57
第十章 项目实施规划 58
10.1项目实施期限 58
10.2实施进度安排 58
第十一章 投资估算与资金筹措 59
11.1投资估算依据 59
11.2建设投资估算 59
11.3资金筹措 60
11.4项目投资总额 60
11.5资金使用和管理 63
第十二章 财务及经济评价 64
12.1项目收益估算 64
12.1.1基本数据的确立 64
12.1.2产品成本 65
12.1.3平均产品利润 66
12.2财务评价 66
12.2.1项目投资回收期 66
12.2.2项目投资利润率 67
12.2.3不确定性分析 67
12.3经济效益评价 68
12.4项目投资效益评价 68
第十三章 生物安全与风险分析 70
13.1生物安全与环保问题 70
13.2风险分析 70
13.2.1内源性污染 70
13.2.2外源性污染 71
13.3生物安全防控措施 72
13.3.1内源性污染的防控对策 72
13.3.2外源性污染的防控措施 73
第十四章 结论与建议 74
14.1结论 74
14.2建议 74
附 表 75
附表1 销售收入预测表 75
附表2 总成本表 76
附表3 外购原材料表 77
附表4 外购燃料及动力费表 78
附表5 工资及福利表 79
附表6 利润与利润分配表 80
附表7 固定资产折旧费用表 81
附表8 无形资产及递延资产摊销表 82
附表9 流动资金估算表 83
附表10 资产负债表 84
附表11 资本金现金流量表 85
附表12 财务计划现金流量表 86
附表13 项目投资现金量表 88
附表14 资金来源与运用表 90


第.一章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
四川省德阳市细胞生物技术转化、综合细胞储存库建设项目
1.1.2项目建设单位
拟由投资平台、技术方、资本方三方成立德阳市XX细胞生物科技公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址选定在四川省德阳市
1.1.5项目负责人
报告编制人：（微）杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本项目的总投资为2000.00万元，其中，建设投资为1850.00万元（建安工程费用为1514.50万元，其他费用为308.46万元，预备费27.04万元），铺底流动资金为150.00万元。
1.1.7项目建设内容
本项目计划总建设面积2000.00平方米左右，利用提供现有房屋进行装修改造，计划建设400㎡细胞生物实验室yao物研发中心，300㎡生命科普馆，300㎡办公，1000㎡容量为储存5万份样品的干细胞库及其相应的实验与管理系统。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金2000.00万元人民币，资金来源为资方投入。
1.1.9项目实施工期
本项目工程建设从2021年5月至2021年10月，工期共计6个月。
1.2项目简介
 拟由投资平台、技术方、资本方三方成立德阳市XX细胞生物科技公司，共同依托于德阳的地理、产业、政策资源，建立综合细胞储存库。在德阳市内建设统一标准的细胞制备储存公共平台，利用的细胞工程和基因工程技术，为德阳域内的医疗机构、科研机构等提供“按需制备”的、临床级、可回溯的细胞制品，兼顾个体化治疗需求多样性、生产制备规模化与监督管理的便利性，并可提供相应的细胞储存服务，是细胞产业上、中、下游的核心，更是再生医学中、下游产业发展中不可或缺的一部分。

1.4编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《“健康中国2030”规划纲要》；
3.多部门关于印发《促进健康产业发展行动纲要（2019-2022年）》的通知；
4.《产业结构调整指导目录（2019年本）》；
5.《中国制造2025四川行动计划》；
6.《四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
7.《四川省人民关于推进健康四川行动的实施意见》；
8.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
9.《工业可行性研究编制手册》；
10.《现代财务会计》；
11.《工业投资项目评价与决策》；
12.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
13.国家公布的相关设备及施工标准。
1.5编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.6研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品优势、经济社会效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.7主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目总建筑面积（装修改造） ㎡ 2000.00
1.1 细胞生物实验室yao物研发中心 ㎡ 400.00
1.2 生命科普馆 ㎡ 300.00
1.3 办公室 ㎡ 300.00
1.4 容量为储存5万份样品的干细胞库 ㎡ 1000.00
2 设计细胞生物技术转化、储存能力 万份 5.00
3 总投资资金，其中： 万元 2000.00
3.1 实验室及储存库等装修改造工程费 万元 255.00
3.2 设备及安装工程费用 万元 1259.50
3.3 工程建设其他费用 万元 308.46
3.4 预备费用 万元 27.04
3.5 铺底流动资金 万元 150.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 2400.00
2 年均销售收入 万元 2148.57
3 年平均利润总额 万元 433.49
4 年均净利润 万元 325.12
5 年均城建费及附加 万元 16.79
6 年均增值税 万元 139.88
7 年均所得税 万元 108.37
8 项目定员 人 30
9 建设期 个月 6
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 21.67%
2 项目投资利税率 % 29.51%
3 税后财务内部收益率 % 16.40%
4 税前财务内部收益率 % 21.24%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 1,094.79
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 1,773.47
7 投资回收期(税后)含建设期 年 6.38
8 投资回收期(税前)含建设期 年 5.33
9 盈亏平衡点 % 46.56%


第.二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
2.1.1细胞医疗服务需求大
本报告有杨刚工程师编制，请勿复制。如需全文或报告的定做详询90（微）杨刚工程师。</a>