商品混凝土搅拌站生产线建设项目可行性研究报告建议书

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****科技有限公司
新增商混生产线建设项目


可行性研究报告


编制日期：二零二零年六月


目 录
一、总论 5
1.项目名称 6
2.建设单位情况 6
3.项目提出的背景及必要性 8
4.研究的范围 11
5.编制依据 11
6.项目基本情况 11
7.可行性研究的结论与建议 14
二、供求分析与市场预测 15
1.我国建筑业发展前景分析 15
2.我国建材工业发展状况分析 15
3.商品混凝土产品市场需求前景分析 16
4.本项目市场定位及目标市场分析 17
5.市场价格分析 23
三、建设规模与产品方案 23
1.建设规模 23
2.产品方案构成 23
四、场址选择 24
1.场址的区域位置 24
2.建设条件 24
3.选址方案确定 24
五、技术方案、设备方案和工程方案 24
1.技术方案 24
2.工程方案 29
3.道路设计 33
4.总图运输方案 33
六、原材料、燃料及动力供应 34
1.物料消耗及主要原材料供应方案 34
2.水、电等供应方案 34
七、节约能源方案 35
1.本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 35
2.建设项目能源消耗种类和数量分析 35
3.项目所在地能源供应状况分析 35
4.主要能耗指标及分析 35
5.节能措施和节能效果分析 36
6.结论 37
八、环境影响评价 38
1.设计依据及原则 38
2.项目建设和生产对环境的影响 38
3.环境保护措施方案 39
4.绿化方案 41
5.环境管理与监测机构 41
九、劳动安全、消防与卫生 42
1.编制依据 42
2.概况 42
3.劳动安全 42
4.劳动卫生 43
5消防措施 44
十、组织机构与人力资源配置 46
1.组织机构设置 46
2.项目总的人员配备及岗位设置 46
3.员工来源及培训 46
十一、项目实施规划 47
1.建设工期的规划 47
2.建设工期 47
3.实施进度安排 47
十二、投资估算与资金筹措 47
1.投资估算依据 47
2.资金筹措 48
3.项目投资总额 48
十三、财务及经济评价 50
1.总成本费用估算 50
2.财务评价 51
3.经济效益评价结论 54
十四、风险分析及规避 56
1.项目风险因素 56
2.风险规避对策 56
十五、结论与建议 58
1.结论 58
2.建议 58
附 表 59
附件1产品销售收入预测表 59
附件2 总成本费用估算表 60
附件3 外购原材料表 61
附件4外购燃料及动力费表 63
附件5 工资及福利表 64
附件6 利润和利润分配表 65
附件7 固定资产折旧费计算表 66
附件8 无形资产及递延资产摊销表 67
附件9 流动资金估算表 68
附件10 项目投资现金流量表 69
附件11 资产负债表 71
附件12 财务计划现金流量表 72
附件13 项目资本金现金流量表 74
附件14 借款偿还计划表 75


一、总论
1.项目名称
********科技有限公司新增商混生产线建设项目
2.建设单位情况
1、建设单位：********科技有限公司
2、企业简况
3.项目提出的背景及必要性
一、项目提出背景
1）我国对可持续发展战略，以及环境保护政策等相继提出，因此人们对绿色环保理念的认识有所提高，而且在人们的日常生活与生产中都讲究绿色环保。尤其是在建筑工程中对**的选择上，当前研发与推广绿色环保**，能够我国的经济社会发展，可以使人们的生活质量提升，从而为人们的健康生活提供积极的帮助。
而为我国建筑建材行业的发展提供了良好机遇经济的就是迅猛发展、城镇化的大力推进以及新一轮城市基础设施建设。尽管当前建材行业的主流产品还不是绿色建材，但我国经济、社会、环境可持续发展的必由之路就是**“绿色化”，相信绿色建材市场在即将出台的相关政策及理念的指引下一定会风起云涌。
作为一种绿色建筑节能材料来说，混凝土**能够使建筑原料缺乏的问题得到合理解决。通过绿色混凝土与**等的搅拌，使之形成一种比较科学的加工材料。因此，应该加强对混凝土的研发。这种材料主要借助现代技术手段，能够积极体现出良好的耐久性，而且材质裂化现象等问题会得以减少。另外，通过一些工业废渣的掺加，能使熟料**的运用得以减少，并且将这种优势积极利用起来，能够有效发挥混凝土强度的特征，以此能够使环境污染现象得以减少。另外，还要加强对商品混凝土的推广。以往的建筑施工中，混凝土现场拌制现象比较多，但是这会对施工用地的占用增加，使大量的人力物力得到浪费，而且不能积极监督生产的质量问题。因此，通过推广商品混凝土的形式，能够使空气与环境污染现象得以减少。
2）随着**地区对公共基础设施投资力度加大和商品房市场的复苏以及制造业的蓬勃发展，市政工程、基础设施和商品房以及产业园区建设市场潜力，未来数年旺盛的市场需求刺激商混行业迅速发展。
3）随着**市商混规划的实施，临洞庭湖、长江的商混站将全部关闭，****旗下的在营的宏祥、固强也在关停范围内。
二、项目提出的必要性
1）项目的建设是顺应绿色环保产业快速发展的需要
本项目按照国家绿色建材企业标准进行建设，项目建成后，能做到“废渣废水零排放，废气噪音达标排放，搅拌车净车出厂，企业形象整体提高”目的，符合绿色环保产业快速发展的需要。
2）项目的建设是落实**市关于混凝土行业规划政策的需要
为改善**市城市环境，节约建设资源，工程质量，推进**省“两型社会”建设，促进**市预拌混凝土的可持续性发展，防止产能过剩、恶性竞争，根据**省住房和城乡建设厅《关于进一步加强预拌混凝土管理的通知》（湘建建【2012】205号）的文件精神，特制定**市预拌混凝土专项规划（2017年——2022年）。
规划基本思路：以科学规划为指导，以建设“环境友好型、资源节约型”社会为总体目标，大力推广使用预拌商品混凝土。根据科技手段，采用新技术、**、新工艺生产预拌商品混凝土，鼓励企业做大做强。根据城市建设发展需要，为确保预拌商品混凝土有效供给，以市场为导向，调控和市场调节相结合，统筹安排，合理布点，既要防止形成市场垄断，也要避免产能过剩导致恶性竞争。搅拌站的加设既要节约资源，效益，原材料供应要就地取材、就地供应，更要限定预拌商品混凝土运输大输送距离，确保能缓解城市交通拥堵，减轻交通压力，改善人居环境。
其中，规划要求：新成立预拌商品混凝土生产企业，当地人民和当地建设行政主管部门批准同意；企业应根据当地总体经济发展的实际情况，在符合发改委相关立项条件下，纳入当地年度计划；企业的生产场地符合国土部门的相关规定，并取得国土部门审批认可；企业的站点应符合城市总体规划和预拌商品混凝土专项规划要求，办理好规划手续；企业布点不得影响城市环境和居民生活，符合相关规定，取得的审批认可。预拌混凝土搅拌站资质审批应严格按专项规划要求实施，为纳入专项规划的生产企业，相关职能部门不得办理任何审批手续。
3）、项目的建设符合**市城乡发展规划的需要
2018年，**市委、市认真贯彻落实省委、省各项工作决策和部署，深入实施 “两大战略”，全面推进“四大会战”，整合出台“四个十条”，有力应对石化“两厂”停产检修和环保整治关停并转等不利因素影响，圆满完成了全年工作任务。**经济社会发展处于稳健区间，正由高速增长向发展转变，呈现稳中有进、进中调优的良好局面。
未来**市注重“发展”与“绿色”相结合，拓展产业发展空间，以产业绿色化为核心，坚持推进经济绿色转型，推动建立绿色低碳循环发展产业体系，形成结构优化、技术、安全清洁、附加值高、吸纳就业强的绿色型城市现代产业体系，使城市绿色发展始终建立在稳固的绿色产业基础上；进一步优化企业发展环境，推进行政审批改革，精简行政许可事项、压缩项目审批时限。严格落实国家、省、市支持工业经济发展系列政策，为企业争取税费优惠、项目扶持、资金补助等方面的支持，做实做强中小企业服务平台，加快中小企业孵化基地、企业融资担保、产学研合作等平台建设，完善中小企业服务体系，助推中小企业发展。实施联手帮扶行动，坚持问题导向，实行困难问题挂号销号制度，建立协调联席会议制度，梳理解决一些存在时间久、涉及部门多、牵涉企业广、协调难度大的困难问题。“十三五”期间，市级帮扶60家企业，各县市区分别帮扶20~30家企业。
本次建设的商混生产线为绿色环保型搅拌站，符合**市产业发展规划，让企业具备了持续发展的基础，项目技改后能长期为**市的城乡建设提供的混凝土产品，并带动上下游产业发展，融入到**市城乡发展的整体规划中。
4）、****优化布局，增强市场竞争力的需要

******规划布局图
4.研究的范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
5.编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《**省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
4.《国家新型城镇化规划（2014—2020年）》；
5.《中国**工业新兴产业发展纲要》；
6.《关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见》；
7.《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》；
8.《**城市总体规划（2008-2020）》；
9.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
10.《工业可行性研究编制手册》；
11.《现代财务会计》；
12.《工业投资项目评价与决策》；
13.项目公司提供的发展规划、技术资料及相关数据；
14.国家公布的相关设备及施工标准。
6.项目基本情况
一、项目建设地点
********科技有限公司原生产线的东侧。
二、建设规模和内容
1)、建设内容：
本项目建设内容包括利用现有闲置土地，新购2条180生产线设备，建设2条180混凝土生产线及其他配套设施。
设计的：总图、建筑、结构、给排水、电气等。
2)、建设规模与目标：
建成后将新增商混产能90万m³/年，销售量增加25万m³/年以上，年销售额增加11400.00万元，使中心站成为**区域产能排名前列、技术的新型绿色环保商砼站。
本项目总占地面积为13333.4平方米（折合20 亩），总建筑面积为4509.54平方米，主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
序号 工程名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2） 计容建筑面积（m2） 建筑高度（米） 结构形式 火宅危险性等级 耐火等级
1 搅拌主楼 1 710.00 1420.00 1420.00 26.00 框架+门式钢架 戊类 二级
2 砂石料场 1 2450.00 2450.00 4900.00 18.00 戊类 二级
3 斜皮带输送 1 259.54 259.54 259.54 / 门式钢架 戊类 二级
4 卸料车间 1 380.00 380.00 380.00 13.00 戊类 二级
合计 3799.54 4509.54 6959.54

总平面图
三、主要建设条件
(1)资源条件：项目选址于**市经济技术开发区金凤桥路监申桥工业园，********科技有限公司厂区内，地理位置。
(2)燃料、动力供应条件：在现有配电设施的基础上增设500KVA箱式变压器作为动力电源。
(3) 交通运输条件：公司交通便利，毗邻杭瑞高速、107国道和长岳临高速，交通便利。
(4)工程地质和水文地质条件：本工程位于抗震设防烈度为6度地区，其设计基本地震加速度值为0.05g，组；其基本风压0.35kN/m2，基本雪压：0.35KN/m2，设计基准期为50年。
(5)区域气候条件
**属中亚热带大陆性季润气候区，热量丰富，温度适宜，四季分明，冬季少严寒，夏季多酷热，秋季晴朗温暖，春末夏初多雨成涝，盛夏初秋少雨多旱。全年平均气温16-17.3℃；年平均日照时间1538小时，东部多于西部；无霜期268天，降水量1328毫米。
(6)三废治理条件：本司商混站设计为绿色环保型，均具备废水废渣循环利用零排放功能，对周边环境无不利影响;
四、总投资及效益规模
项目的总投资为2500.38万元，其中，建筑工程费用为1260.00万元，设备购置安装费用975.60万元，其他费用为112.80万元，基本预备费用100.00万元，建设期利息为51.98万元。
项目建成后，达产年可实现年产值11400.00万元，可实现年均销售收入为10684.16万元，年均利润总额2149.25万元，年均净利润1611.94万元，年均上缴税金及附加为39.23万元，年均上缴增值税为392.29万元；投资利润率为85.96%，投资利税率103.22%，税后财务内部收益率75.31%，税后投资回收期(含建设期)为2.36年。
五、主要经济技术指标
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 亩 20.00
2 总建筑面积 ㎡ 4509.54
3 生产线建设大产能 万立方米/年 90.00
4 达产年设计生产产能 万立方米/年 25.00
5 总投资资金，其中： 万元 2500.38
5.1 建筑工程费用 万元 1260.00
5.2 设备及安装费用 万元 975.60
5.3 土地费用 万元 0.00
5.4 工程建设其他费用 万元 112.80
5.5 预备费用 万元 100.00
5.6 建设期利息 万元 51.98
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 11400.00
2 年均销售收入 万元 10684.16
3 年平均利润总额 万元 2149.25
4 年均净利润 万元 1611.94
5 年销售税金及附加 万元 39.23
6 年均增值税 万元 392.29
7 年均所得税 万元 537.31
8 项目定员 人 15
9 建设期 个月 8
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 85.96%
2 项目投资利税率 % 103.22%
3 税后财务内部收益率 % 75.31%
4 税前财务内部收益率 % 98.31%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 10,122.61
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 13,680.22
7 投资回收期(税后)含建设期 年 2.36
8 投资回收期(税前)含建设期 年 2.03
9 盈亏平衡点 % 17.70%

7.可行性研究的结论与建议
本项目研究“********科技有限公司新增商混生产线建设项目”的设计与实施，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化、智能化、绿色环保新型建材生产基地，生产出预拌混凝土系列产品等，以满足当前市场的需求，并推动我国建材行业的快速发展。
本次项目的实施符合我国相关产业发展政策，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来很好的经济效益，还具有很强的社会效益。
所以，本项目建设十分必要，也切实可行。建议上级有关主管部门尽快批准本报告，以便项目早日开工建设、早日建成投产。

二、供求分析与市场预测
1.我国建筑业发展前景分析
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