年产10万吨高分子水性胶乳项目可行性研究报告

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浙江***胶业股份有限公司
衡水***化工进出口有限公司
年产10万吨高分子水性胶乳项目
可行性研究报告

二零二一年十月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 3
1.4编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
1.7综合评价 5
二章 项目背景及必要性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2项目建设必要性分析 7
2.2.1促进我国高分子材料行业快速发展的需要 7
2.2.2满足高分子水性胶乳市场需求的需要 8
2.2.3符合现行产业政策及清洁生产要求 9
2.2.4提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 9
2.2.5增加就业带动相关产业链发展的需要 9
2.2.6带动当地经济快速发展的需要 9
2.3项目建设的可行性 10
2.3.1政策可行性 10
2.3.2技术可行性 11
2.3.3管理可行性 12
2.3.4财务可行性 12
2.4可行性分析结论 12
三章 行业市场分析 13
3.1我国高分子材料行业发展现状分析 13
3.2我国胶乳工业发展状况分析 14
3.3丁腈胶乳性能优势分析 15
3.4丁腈胶乳及下游产业市场需求分析 16
3.5市场分析结论 17
四章 项目建设条件 18
4.1地理位置选择 18
4.2区域投资环境 18
4.2.1区域地理位置 18
4.2.2区域地形地貌条件 19
4.2.3区域气候条件 19
4.2.4区域交通条件 19
4.2.5区域经济发展条件 19
五章 总体建设方案 21
5.1总图布置原则 21
5.2土建方案 21
5.2.1总体规划方案 21
5.2.2土建工程方案 22
5.3主要建设内容 23
5.4工程管线布置方案 23
5.4.1给排水 23
5.4.2供电 25
5.5道路设计 27
5.6总图运输方案 28
5.7土地利用情况 28
5.7.1项目用地规划选址 28
5.7.2用地规模及用地类型 28
六章 产品方案及技术方案 29
6.1主要产品方案 29
6.2产品标准 29
6.3产品价格制定原则 29
6.4产品生产规模确定 30
6.5项目产品生产工艺 30
6.5.1产品工艺方案选择 30
6.5.2产品工艺流程 30
七章 原料供应及设备选型 31
7.1主要原材料供应 31
7.2主要设备选型 31
7.2.1设备选型原则 31
7.2.2主要设备明细 32
八章 节约能源方案 34
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 34
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 34
8.2.1能源消耗种类 34
8.2.2能源消耗数量分析 34
8.3项目所在地能源供应状况分析 35
8.4主要能耗指标及分析 35
8.5节能措施和节能效果分析 36
8.5.1工业节能 36
8.5.2节水措施 36
8.5.3建筑节能 37
8.5.4企业节能管理 38
8.6结论 38
九章 环境保护与消防措施 39
9.1设计依据及原则 39
9.1.1环境保护设计依据 39
9.1.2设计原则 39
9.2建设地环境条件 40
9.3 项目建设和生产对环境的影响 40
9.3.1 项目建设对环境的影响 40
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 41
9.4 环境保护措施方案 41
9.4.1 项目建设期环保措施 41
9.4.2 项目运营期环保措施 43
9.5绿化方案 43
9.6消防措施 44
9.6.1设计依据 44
9.6.2防范措施 44
9.6.3消防管理 45
9.6.4消防措施的预期效果 46
十章 劳动安全卫生 47
10.1编制依据 47
10.2概况 47
10.3劳动安全 47
10.3.1工程消防 47
10.3.2防火防爆设计 48
10.3.3电力 48
10.3.4防静电防雷措施 48
10.4劳动卫生 49
10.4.1防暑降温 49
10.4.2卫生 49
10.4.3照明 49
10.4.4安全教育及防护 49
十一章 企业组织机构与劳动定员 50
11.1组织机构 50
11.2劳动定员 50
11.3人力资源管理 50
11.4福利待遇 51
十二章 项目实施规划 52
12.1建设工期的规划 52
12.2建设工期 52
12.3实施进度安排 52
十三章 投资估算与资金筹措 53
13.1投资估算依据 53
13.2建设投资估算 53
13.3流动资金估算 54
13.4资金筹措 54
13.5项目投资总额 54
13.6资金使用和管理 57
十四章 财务及经济评价 58
14.1总成本费用估算 58
14.1.1基本数据的确立 58
14.1.2产品成本 59
14.1.3平均产品利润 60
14.2财务评价 60
14.2.1项目投资回收期 60
14.2.2项目投资利润率 61
14.2.3不确定性分析 61
14.3经济效益评价结论 64
十五章 风险分析及规避 65
15.1项目风险因素 65
15.1.1不可抗力因素风险 65
15.1.2技术风险 65
15.1.3市场风险 65
15.1.4资金管理风险 66
15.2风险规避对策 66
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 66
15.2.2技术风险规避对策 66
15.2.3市场风险规避对策 66
15.2.4资金管理风险规避对策 67
十六章 招标方案 68
16.1招标依据 68
16.2招标内容 68
16.3招标程序 68
十七章 结论与建议 73
17.1结论 73
17.2建议 73
附 表 74
附表1 销售收入预测表 74
附表2 总成本表 75
附表3 外购原材料表 76
附表4 外购燃料及动力费表 77
附表5 工资及福利表 78
附表6 利润与利润分配表 79
附表7 固定资产折旧费用表 80
附表8 无形资产及递延资产摊销表 81
附表9 流动资金估算表 82
附表10 资产负债表 83
附表11 资本金现金流量表 84
附表12 财务计划现金流量表 85
附表13 项目投资现金量表 87
附表14资金来源与运用表 89


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产10万吨高分子水性胶乳项目
1.1.2项目建设单位
浙江***胶业股份有限公司
衡水***化工进出口有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目位于故城县衡德化工园区内，具体位于河北省故城县衡德化工产业园，占地属于工业用地，所在区域符合故城县化工园区用地规划要求，交通方便，地理位置。
1.1.5项目负责人
报告编制人：186--0072--8890（微）杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为15000.00万元，其中，建设投资为13000.00万元（土建工程为4182.19万元，设备及安装投资7579.00万元，土地费用500.00万元，其他费用为360.55万元，预备费378.26万元），铺底流动资金为2000.00万元。
本项目建成达产后可实现年产值100000.00万元，年均销售收入为81818.18万元，年均利润总额5081.34万元，年均净利润3811.01万元，年均上缴城建费及附加为218.13万元，年均上缴增值税为1817.72万元；投资利润率为33.88%，投资利税率47.45%，税后财务内部收益率29.42%，税后投资回收期(含建设期)为5.03年。
1.1.7项目建设规模
本项目占地面积为折合33335平方米（占地50亩），总建筑面积27935平方米，新建生产车间1栋（高度20米）建筑面积1500平方米、仓库4栋（高度6-8米）建筑面积1100平方米，办公楼1栋（3层）建筑面积1500平方米，食堂建筑面积1100平方米，罐区、应急池、污水处理区等室外配套设备区22735平方米。购置反应釜6台、脱气釜2台、产品储罐8台、丁二烯球罐2台等。
项目达产年设计产能：年产高分子水性胶乳产品10万吨。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金15000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2021年11月—2023年10月，建设工期共计2年。
1.2项目承建单位介绍


1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《河北省国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
3.《中国制造2025》；
4.《产业结构调整指导目录（2019年本）》；
5.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（三版）；
6.《工业可行性研究编制手册》；
7.《现代财务会计》；
8.《工业投资项目评价与决策》；
9.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
10.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 亩 50.00
2 总建筑面积 ㎡ 27935.00
3 达产年设计产能 万吨/年 10.00
4 总投资资金，其中： 万元 15000.00
4.1 建筑工程费用 万元 4182.19
4.2 设备及安装费用 万元 7579.00
4.3 土地费用 万元 500.00
4.4 工程建设其他费用 万元 360.55
4.5 预备费用 万元 378.26
4.7 铺底流动资金 万元 2000.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 100000.00
2 年均销售收入 万元 81818.18
3 年平均利润总额 万元 5081.34
4 年均净利润 万元 3811.01
5 年均城建费及附加 万元 218.13
6 年均增值税 万元 1817.72
7 年均所得税 万元 1270.34
8 项目定员 人 200
9 建设期 年 2
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 33.88%
2 项目投资利税率 % 47.45%
3 税后财务内部收益率 % 29.42%
4 税前财务内部收益率 % 38.02%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 18,759.28
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 27,092.28
7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.03
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.38
9 盈亏平衡点 % 41.50%
1.7综合评价
本项目研究“年产10万吨高分子水性胶乳项目”的设计与实施，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化高分子水性胶乳生产基地，以满足当前市场的需求，并推动行业的快速发展。本次项目的实施符合我国相关产业发展政策，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来很好的经济效益，还具有很强的社会效益。
所以，本项目建设十分必要，也切实可行。
二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
材料创新一直是推动人类文明进步的重要动力。进入工业时代，新材料更是国民经济的重要基础性、先导性产业，是推动经济发展的关键领域。经过几十年奋斗，我国新材料产业从无到有，不断发展壮大，在体系建设、产业规模、技术进步等方面取得明显成就，为国民经济和建设做出了重大贡献，具备了良好发展基础。高分子材料是以高分子化合物为基体，与其他添加剂组成构成一种新的材料。高分子材料按照来源可以分成天然高分子材料和合成高分子材料。天然高分子材料指的是天然橡胶、天然纤维、天然树脂等天然的高分子物质。合成高分子的材料比较多，包括塑料、合成纤维、合成橡胶。合成高分子材料比天然高分子材料具有耐磨性、绝缘性、耐腐蚀性以及密度小等特点。高分子材料相对于传统材料如玻璃，陶瓷，水泥，金属而言是后起的材料，但其发展速度以及应用的广泛性却大大超过了传统材料，它已成为工业农业、和科技等领域的重要材料。
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