天水市申请专项债全域旅游设备升级改造可行性研究报告

天水市申请专项债全域旅游设备升级改造可行性研究报告

**区全域旅游设备升级改造项目
可行性研究报告

二零二四年八月
目 录
一、概述 1
（一）项目概况 1
（二）项目单位概况 4
（三）编制依据 5
（四）主要结论和建议 6
二、项目建设背景和必要性 9
（一）项目建设背景 9
（二）规划政策符合性 13
（三）项目建设必要性 20
三、需求分析 23
（一）项目功能定位 23
（二）需求分析 24
四、项目选址与要素保障 37
（一）项目选址 37
（二）项目建设条件 37
（三）要素保障分析 40
五、项目建设方案 42
（一）工程建设方案 42
（二）建设管理方案 47
（三）招投标方案 50
六、项目运营方案 55
（一）运营模式选择 55
（二）运营管理方案 55
（三）运营期组织机构 57
（四）安全保障方案 58
七、项目投融资与财务方案 62
（一）投资估算 62
（二）盈利能力分析 65
八、项目影响效果分析 71
（一）经济影响分析 71
（二）社会影响分析 72
（三）生态环境影响分析 74
（四）资源和能源利用效果分析 75
九、项目风险管控方案 78
（一）风险识别与评价 78
（二）风险管控方案 79
十、研究结论及建议 80
（一）主要研究结论 80
（二）问题与建议 80
十一、附表、附图和附件 81


一、概述
（一）项目概况
1.1项目名称
**区全域旅游设备升级改造项目
1.2项目建设单位
天水市**区文体广电和旅游局
1.3项目建设性质
升级改造项目
1.4项目建设地点
项目建设地点位于天水市**区
1.5项目投资规模
本项目的总投资为6000.00万元，其中：建安工程费用为5421.00万元，工程建设其他费用为253.95万元，预备费用为170.49万元，以及建设期利息154.56万元。
1.6项目建设内容
根据**区实际情况及前瞻性规划，主要规划五个板块的景点数字化建设，实施全域智慧旅游设备升级改造，包括：1、**区图书馆；2、卦台山景区（3A）；3、崇福寺；4、春风纺织厂；5、桃花沟等景区；项目建设内容如下：
基础建设
基础设施建设主要包括：租用**区云计算中心云服务器、游客集散中心小型IDC机房、A级景区的WIFI热点、GIS地理信息平台以及数据中心云平台等。
游客集散及智慧中心
在**区游客集散中心里面建设**区全县游客集散及智慧中心，负责旅游综合调度指挥、游客互动及旅游品牌推广等；建设内容包括：指挥中心大屏幕、监控中心、视频会议系统、电子互动沙盘、虚拟体验、信息发布屏、自助售票机、自助年卡机、导游机器人、触控一体机等。
一站式游客服务
建设涵盖旅游业务的一站式游客服务系统，系统包括综合展示门户、智慧旅游App、公众号、信息发布、触控一体机等系统。
旅游智慧管理
在景区建设智能停车场系统、车流量监测、安全视频监控、数字广播及小型二级监控中心；建设旅游行业导游管理体系，对各类导游从业人员进行业务培训、知识培训及服务技能培训；建设涉旅商家诚信体系，对旅行社业务、酒店和餐饮业务进行监测；建设应急指挥联动平台，实现对旅游行业紧急、突发事件的、快速响应、处置功能。
智慧营销
建设旅游B2C电子商务系统、电子售检票系统、一票通系统、票务分销系统及旅游年卡，大力提升**区旅游行业的营销能力，拓宽营销渠道。
旅游大数据
抓取跟**区旅游相关的海量互联网数据，实现旅游大数据的舆情热点、游客画像及景区车流监测及分析。
1.7项目资金来源
资金来源：总投资6000.00万元，申请专项债券4800.00万元，剩余项目企业自筹。
1.8项目实施工期
本项目从 2024 年9月开始前期工作，至 2025 年9月完成项目的竣工验收并交付使用，总工期为 1年。
1.9主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
（一） 项目建设内容及规模
1 智能监控设备 项 1
2 AI算法服务器 项 1
3 核心交换机 项 1
4 景区综合管理平台 项 1
5 智慧营销平台 项 1
6 全域一机游小程序 项 1
7 数字孪生可视化平台系统 项 1
8 智慧服务平台 项 1
9 景区安防实施监控系统 项 1
10 景区客流监控系统 项 1
11 自助售取票系统 项 1
12 景区安防设备 项 1
13 网络安全系统及机房设备 项 1
14 游客读者服务设备 项 1
15 RFID中央管理系统 项 1
16 全息投影设备 项 1
17 大数据中心 项 1
18 区k链以及物联网技术中心 项 1
19 剧院管理系统 项 1
（二） 总投资资金，其中： 万元 6000.00
1 建安工程费 万元 5421.00
2 工程建设其他费用 万元 253.95
3 预备费用 万元 170.49
4 建设期利息 万元 154.56
（三） 建设工期 年 1
二 资金来源
1 申请专项债券 万元 4800.00
2 项目企业自筹 万元 1200.00
三 主要经济指标
1 项目全运营周期实现总销售收入 万元 11620.00
2 项目运营周期内总成本费用 万元 3718.40
3 项目运营周期内实现净利润 万元 7901.60
4 项目续存期内还本付息总额 万元 6191.04
5 项目相关收益对融资本息覆盖倍数 1.276

（二）项目单位概况
2.1项目建设单位
天水市**区文体广电和旅游局
2.2主要职能
1.负责全区城乡旅游经济发展，编制全区旅游发展总体规划和专项规划，指导各区、县旅游经济发展。
2.贯彻执行旅游业法律、法规和方针政策；承办辖区内旅游行政复议、行政诉讼等法律事务。
3.指导并组织全区旅游资源的普查、规划、整合、开发和相关保护工作，按照全区旅游发展规划，对旅游设施建设、旅游景区开发利用项目的审批提出建议。
4.制定全区旅游市场开发和营销战略、旅游整体形象宣传计划并组织实施，研究推进旅游产业结构调整和扶持旅游项目的政策措施，指导协调全区旅游节庆活动，指导全区旅游招商引资项目建设等工作。
5.组织指导全区旅游区域、旅游目的地、旅游线路和红色旅游资源普查、策划规划、开发保护工作，指导和促进地方特色旅游商品开发营销，培育发展论坛、旅游、休闲、度假经济。
6.负责全区三星（含三星）以下饭店的评定、复核和监督管理工作，AA（含AA）以下旅游景区等级评定、复核和监督管理工作，四星（含四星）以上饭店和AAA(含AAA)以上景区的初评工作，四星（含四星）以下农家乐的评定、监督和管理工作，国内旅行社的报批、监督、管理工作。
7.承担规范全区旅游市场秩序、旅游服务质量监督、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为，指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。
8.负责全区旅游经济运行监测、统计及行业信息发布，推进全区旅游产业信息化建设。
9.统筹、协调全区假日旅游工作及旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作。
10.组织协调旅游职业培训、从业人员职业资格和等级培训等工作。
11.承担市交办的其他工作。
（三）编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《“十四五”文化发展规划》；
3.《“十四五”旅游业发展规划》；
4.《“十四五”文化和旅游发展规划》；
5.《国内旅游提升计划（2023—2025年）》；
6.《关于释放旅游消费潜力推动旅游业发展的若干措施》；
7.《甘肃省“十四五”文化和旅游发展规划》；
8.《甘肃省“十四五”旅游业发展实施方案》；
9.《关于贯彻落实***重要指示精神和全国旅游发展大会精神推动旅游强省建设的实施方案》；
10.甘肃省人民办公厅《关于释放旅游消费潜力推动旅游业发展的实施方案》；
11.《甘肃省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
12.《天水市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
13.《天水市文化旅游发展“十四五”规划》；
14.《**区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
15.《天水市国土空间 总体规划（2021-2035年）》；
16.《天水市智慧文化旅游建设规范指引》；
17.《天水市文旅强市战略实施方案》；
18.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
19.《可行性研究编制手册》；
20.项目单位提供的发展规划、有关资料及相关数据；
21.国家公布的相关设备及施工标准；
22.项目建设红线图。
（四）主要结论和建议
4.1可行性研究结论
市场需求明确：随着科技的发展和旅游市场的不断壮大，智慧旅游已成为旅游行业的重要趋势。游客对个性化、智能化旅游服务的需求日益增长，推动了智慧旅游项目的快速发展。
政策支持有力：国家旅游局及各级部门对智慧旅游项目的支持力度不断加大，通过政策引导、资金扶持等多种方式推动智慧旅游建设，为项目的实施提供了良好的政策环境。
技术基础成熟：物联网、云计算、大数据、人工智能等技术的成熟与应用，为智慧旅游项目提供了坚实的技术支撑。这些技术能够有效提升旅游体验，提高景区管理效率，增加旅游收入。
经济效益显著：通过智慧旅游项目的实施，可以显著提升旅游服务质量，吸引更多游客，增加旅游收入。同时，项目的实施还能带动相关产业的发展，促进区域经济繁荣。
社会效益：智慧旅游项目能够提升游客的满意度和体验感，增强景区的吸引力和竞争力。同时，项目的实施还能推动旅游业的转型升级，提升旅游业的整体发展水平。
4.2建议
加强基础设施建设：加大对网络覆盖、计算机硬件设备、数据中心等信息化基础设施的投入，为智慧旅游项目的实施提供坚实的硬件支撑。
开发智能导览系统：利用手机APP、小程序等移动平台，开发智能导览系统，为游客提供、个性化的导览服务。通过GPS定位、大数据分析等技术，实现景区的定位、实时导航和信息推送。
推广电子门票和移动支付：鼓励游客通过手机或其他电子设备购买门票，减少排队和现金交易的麻烦。同时，这也能够降低景区的人力成本和现金管理风险。
引入云计算和大数据技术：利用云计算和大数据技术，对游客数据进行深度挖掘和分析，了解游客的需求和行为习惯，为景区提供更的决策支持。
加强安全保障和信息保护：建立完善的网络安全体系，保障游客的个人信息和数据安全。采用的加密技术和安全防护措施，防止信息泄露和恶意攻击。
推动旅游信息整合和共享：建设统一的旅游信息平台，整合各地旅游景点的信息资源，实现全面、准确、及时的信息共享。这有助于游客进行景点选择和行程规划，提高旅游效率。
引入智能旅游服务设施：在旅游景点设置智能导览牌、智能语音助手等设备，为游客提供更加便捷、智能的旅游服务。同时，加强景区的网络覆盖和无线信号覆盖，方便游客使用智能设备和APP。
加强人才培养和引进：加大对智慧旅游领域人才的培养和引进力度，提升景区智慧旅游项目的建设和运营水平。
综上所述，**区全域旅游设备升级改造项目具有明确的市场需求、有力的政策支持、成熟的技术基础和显著的经济效益和社会效益。因此，该项目的实施是可行且必要的，并有望为**区的旅游业发展注入新的活力。

二、项目建设背景和必要性
（一）项目建设背景
旅游业是我国经济社会发展的综合性产业，是国民经济和现代服务业的重要组成部分。通过改革创新促进旅游投资和消费，对于推动现代服务业发展，增加就业和居民收入，提升人民生活品质，具有重要意义，目前旅游业已是世界大支柱产业。40多年来，中国的经济、社会和人民生活发生了的变化，旅游业更是从无到有、从弱到强，直至今日我国已经是世界大的旅游目的地和客源国之一，旅游业成为我国经济社会快速发展直观的一个缩影。国家高度重视旅游业发展，党中央已经作出了把旅游业列为国民经济新的增长点的决策，为旅游产业在国民经济中重新定位。
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