河北省医养结合养老产业园建设项目申请可行性研究报告

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***县***商贸有限公司
***医养结合养老产业园建设项目
可行性研究报告

编制日期：二零一*年十月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目实施计划 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
1.7综合评价 5
第二章 项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2本次项目的提出缘由 8
2.3项目建设必要性分析 10
2.3.1促进我国健康产业快速发展的需要 10
2.3.2顺应我国社会养老事业快速发展的需要 11
2.3.3推动我国新型康养结合新模式发展的需要 11
2.3.4推动京津冀养老产业协同发展的需要 12
2.3.5增加当地就业带动产业链发展的需要 13
2.3.6带动当地经济快速发展的需要 13
2.4项目建设可行性分析 13
2.4.1政策可行性 13
2.4.2市场可行性 20
2.4.3管理可行性 20
2.4.4选址可行性 21
2.5分析结论 21
第三章 行业市场分析 22
3.1我国人口老龄化发展趋势分析 22
3.2我国养老事业发展前景分析 23
3.3我国医养结合养老发展模式分析 24
3.3.1医养结合养老模式特征 24
3.3.2医养结合养老模式分类 25
3.4医养一体化社会背景及发展趋势分析 26
3.5京津冀一体化背景下养老服务业发展前景分析 27
3.6市场分析结论 28
第四章 项目建设条件 29
4.1地理位置选择 29
4.2区域建设条件 29
4.2.1区域地理位置 29
4.2.2区域地形地貌条件 30
4.2.3区域气候条件 30
4.2.4区域交通区位条件 31
4.2.5区域经济发展条件 32
第五章 总体建设方案 33
5.1建设功能与定位 33
5.2总体设计方案 33
5.2.1设计理念 33
5.2.2平面布置指导思想 34
5.2.3平面布置原则 34
5.3主要建筑工程量情况 35
5.4建筑设计方案 35
5.4.1 建筑设计主要规范及标准 35
5.4.2指导思路 36
5.4.3结构设计等级 36
5.4.4防火分区及安全疏散设计 36
5.4.5无障碍设计 36
5.4.6建筑节能设计 37
5.5公用工程方案 37
5.5.1设计依据 37
5.5.2给水设计 37
5.5.3排水设计 38
5.5.4供电 38
5.5.5安防监控 39
第六章 节约能源方案 40
6.1节能设计依据 40
6.2主要节能措施 40
6.3具体节能方案 41
6.3.1 建筑节能 41
6.3.2 电气节能 42
6.3.3 暖通、动力节能 42
6.3.4 推广绿色照明 43
6.4 节水措施 43
6.5 节约土地 44
6.6节能降耗设计 45
6.7建设项目能源消耗种类和数量分析 45
6.7.1能源消耗种类 45
6.7.2能源消耗数量分析 45
6.8结论 46
第七章 环境保护与消防措施 47
7.1设计依据及原则 47
7.1.1环境保护设计依据 47
7.1.2设计原则 47
7.2建设地环境条件 47
7.3 项目建设和运营对环境的影响 47
7.4 环境保护措施方案 48
7.5消防安全 50
7.5.1设计依据 50
7.5.2消防措施 50
7.5.3抗震措施 51
7.5.4综合防灾 51
第八章 劳动安全卫生 52
8.1 编制依据 52
8.2概况 52
8.3 劳动安全 52
8.3.1工程消防 52
8.3.2防火防爆设计 53
8.3.3电力 53
8.3.4防静电防雷措施 53
8.4劳动卫生 54
8.4.1防暑降温 54
8.4.2卫生 54
8.4.3照明 54
第九章 企业组织机构与劳动定员 55
9.1组织机构 55
9.2劳动定员 55
9.3人力资源管理 55
9.4福利待遇 56
第十章 项目实施规划 57
10.1建设工期的规划 57
10.2 建设工期 57
10.3实施进度安排 57
第十一章 投资估算与资金筹措 59
11.1投资估算依据 59
11.2建设投资估算 59
11.3流动资金估算 60
11.4资金筹措 60
11.5项目投资总额 60
11.6资金使用和管理 63
第十二章 财务及经济评价 64
12.1总成本费用估算 64
12.1.1基本数据的确立 64
12.1.2产品成本 65
12.1.3平均产品利润 66
12.2财务评价 66
12.2.1项目投资回收期 66
12.2.2项目投资利润率 67
12.2.3不确定性分析 67
12.3经济效益评价结论 67
第十三章 风险分析及规避 69
13.1项目风险因素 69
13.1.1不可抗力因素风险 69
13.1.2 工程风险 69
13.1.3市场风险 69
13.1.4资金管理风险 70
13.2风险规避对策 70
13.2.1不可抗力因素风险规避对策 70
13.2.2工程风险规避对策 70
13.2.3市场风险规避对策 70
13.2.4资金管理风险规避对策 71
第十四章 招标方案 72
14.1招标依据 72
14.2招标内容 72
14.3招标程序 72
第十五章 结论与建议 77
15.1结论 77
15.2建议 77
附 表 78
附表1 销售收入预测表 78
附表2 总成本表 80
附表3 外购材料表 81
附表4 外购燃料及动力费表 82
附表5 工资及福利表 83
附表6 利润与利润分配表 84
附表7 固定资产折旧费用表 85
附表8 无形资产及递延资产摊销表 86
附表9 流动资金估算表 87
附表10 资产负债表 88
附表11 资本金现金流量表 89
附表12 财务计划现金流量表 90
附表13 项目投资现金量表 92
附表14资金来源与运用表 94


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
***医养结合养老产业园建设项目
1.1.2项目建设单位
***县***商贸有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址位于河北省***市***县康养小镇
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
本次项目建设的总投资为20000.00万元，其中：建设投资为19700.00万元（土建工程为15541.40万元，设备及安装投资2110.00万元，土地费用为1500.00万元，其他费用为353.60万元，预备费195.00万元），铺底流动资金为300.00万元。
本次项目建成后，正常运营年可实现年产值12000.00万元，年均销售收入为9163.64万元，年均利润总额4175.95万元，年均净利润3549.56万元，年均上缴税金及附加为46.30万元，年均上缴增值税为463.02万元；投资利润率为20.88%，投资利税率23.43%，税后财务内部收益率17.18%，税后投资回收期(含建设期)为7.38年。
1.1.7项目建设规模
项目总用地面积100亩，项目总规划建筑面积56500.00平方米，主要建筑内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（㎡） 建筑面积（㎡） 备注
1、主要建筑工程 集中性养老公寓 3 11000.00 33000.00 一期，1000张床位
居家式养老公寓 3 5500.00 16500.00 一期，500张床位
医疗、疗养康复医院 4 1000.00 4000.00 二期
老年服务及活动中心 2 1500.00 3000.00 二期
合计 19000.00 56500.00
2、公共配套工程 道路硬化工程 24800.00 24800.00
绿化景观工程 18000.00 18000.00
停车场工程 4500.00 4500.00
1.1.8项目资金来源
本次项目总投资资金20000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目实施计划
本项目建设从2020年3月至2022年12月，工程建设工期共计30个月，项目分两期实施，一期18个月，二期12个月。
1.2项目承建单位介绍
略
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》；
3.《关于加快发展养老服务业的若干意见》；
4.《关于促进健康服务业发展的若干意见》
5.《关于推进医疗卫生与养老服务相结合的指导意见》；
6.《“健康中国2030”规划纲要》；
7.《河北省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
8.《河北省人民关于大力推进康养产业发展的意见》；
9.《河北省人民办公厅关于进一步扩大旅游文化体育健康养老教育培训等领域消费的实施意见》；
10.《河北省人民办公厅关于加快推进养老服务体系建设的实施意见》；
11.《***市人民办公室关于加快推进养老服务体系建设的通知》；
12.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
13.《投资项目可行性研究指南》；
14.《现代财务会计》；
15.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
16.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（3）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（4）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（5）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对项目公司的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 亩 100.00
2 总建筑面积 平方米 56500.00
3 总体建设床位数 张床位 1500.00
4 总投资资金，其中： 万元 20000.00
4.1 建筑工程费用 万元 15541.40
4.2 设备及安装费用 万元 2110.00
4.3 土地费用 万元 1500.00
4.4 其他费用 万元 353.60
4.5 预备费用 万元 195.00
4.6 铺底流动资金 万元 300.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 12000.00
2 年均销售收入 万元 9163.64
3 年平均利润总额 万元 4175.95
4 年均净利润 万元 3549.56
5 年销售税金及附加 万元 46.30
6 年均增值税 万元 463.02
7 年均所得税 万元 626.39
8 项目定员 人 390
9 建设期 个月 34
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 20.88%
2 项目投资利税率 % 23.43%
3 税后财务内部收益率 % 17.18%
4 税前财务内部收益率 % 20.52%
5 税后财务净现值(ic=6%) 万元 14,470.48
6 税前财务净现值(ic=6%) 万元 19,045.68
7 投资回收期(税后)含建设期 年 7.38
8 投资回收期(税前)含建设期 年 6.74
9 盈亏平衡点 % 44.07%
1.7综合评价
本次“***医养结合养老产业园建设项目”的实施符合国家相关产业的发展政策，项目正是依托***县生态资源优势以及得天厚的地理环境优势，结合项目企业多方优势的基础上提出实施，项目建设实施不仅可以为老年人提供生活照顾和护理服务，还将为老年人提供环境、服务周到的老年生活，符合河北省及我国社会养老事业的可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。因此，本项目的建设会给项目公司带来很好的经济效益，是社会效益的投资项目。
项目实施符合国家行业投资方向，将得到国家及当地的大力支持。项目建设条件具备市场及发展前景广阔。因此，本项目建设十分必要，也切实可行。


第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
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