驾驶员培训及考试中心建设项目可行性研究报告

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aa县衡安驾驶员考试，服务有限公司
aa县驾驶员培训及考试中心建设项目

可
行
性
研
究
报
告



二零一六年九月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 3
1.4编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
第二章 项目背景及必要性可行性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2项目建设必要性、可行性分析 7
第三章 项目建设条件 9
3.1地理位置选择 9
3.2区域投资环境 10
3.2.1区域位置概况 10
3.2.2区域地形地貌条件 10
3.2.3区域气候条件 10
3.2.4区域交通区位条件 10
3.2.5区域经济发展条件 10
3.2.6区域人口及收入情况 11
3.3项目建设条件 11
第四章 总体建设方案 13
4.1工程规划指导思想 13
4.2 项目建设目标 13
4.3总体建设内容 13
4.4驾培、考试流程 15
4.5项目经营优势 15
4.6主要设备选择 16
第五章 节约能源方案 17
5.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 17
5.2建设项目能源消耗种类和数量分析 17
5.2.1能源消耗种类 17
5.2.2能源消耗数量分析 18
5.3项目所在地能源供应状况分析 18
5.4建筑节能设计 18
5.5用电节能设计 18
5.6通风节能设计 19
5.7节水措施 19
5.8结论 19
第六章 环境保护与消防措施 20
6.1项目环境现状 20
6.2项目建设对环境的影响分析 20
6.2.1环境空气影响分析 20
6.2.2地表水环境影响分析 20
6.2.3施工噪声环境影响分析 20
6.2.4固体废物影响分析 21
6.2.5水土流失影响分析 21
6.2.6交通影响分析 21
6.3项目建设时环境保护治理措施 21
6.4项目建成后环境影响分析 22
6.4.1环境空气影响分析 22
6.4.2地表水环境影响分析 22
6.4.3声环境影响分析 22
6.4.4固体废物环境影响分析 22
6.4.5景观影响及生态环境分析 23
6.5项目建成后环境保护治理措施 23
6.5.1废气污染防治措施 23
6.5.2污水防治措施 23
6.5.3噪声污染防治措施 23
6.5.4固体废物污染防治措施 24
6.5.5 生态保护防治措施 24
第七章 劳动安全卫生 25
7.1 编制依据 25
7.1.1防火防爆设计 25
7.1.2电力 26
7.1.3防静电防雷措施 26
7.2劳动卫生 26
7.2.1防暑降温 26
7.2.2卫生 26
7.2.3照明 26
7.3消防安全 27
7.3.1设计依据 27
7.3.2消防措施 27
7.3.3抗震措施 27
7.3.4综合防灾 28
7.3.5防洪涝措施 28
第八章 企业组织机构与劳动定员 29
8.1组织机构 29
8.2劳动定员 29
8.3人力资源管理 29
8.4职工培训计划 30
8.5福利待遇 30
第九章 项目实施规划 31
9.1建设工期的规划 31
9.2 建设工期 31
9.3实施进度安排 31
第十章 投资估算与资金筹措 33
10.1投资估算依据 33
10.2建设投资估算 33
10.3流动资金估算 34
10.4资金筹措 34
10.5项目投资总额 34
10.6资金使用和管理 37
第十一章 财务及经济评价 38
11.1总成本费用估算 38
11.1.1基本数据的确立 38
11.1.2产品成本 39
11.1.3平均产品利润 40
11.2财务评价 40
11.2.1项目投资回收期 40
11.2.2项目投资利润率 41
11.2.3不确定性分析 41
11.3经济效益评价 41
第十二章 风险分析 43
12.1项目风险因素 43
12.1.1不可抗力因素风险 43
12.1.2 市场风险 43
12.1.3 工程风险 43
12.1.4资金管理风险 44
12.2风险规避对策 44
12.2.1不可抗力因素风险规避对策 44
12.2.2市场风险规避对策 44
12.2.3工程风险规避对策 44
12.2.4资金管理风险规避对策 45
第十三章 招标方案 46
13.1招标管理 46
13.2招标依据 46
13.3招标范围 46
13.4招标方式 47
13.5招标程序 48
13.6评标程序 48
13.7发放中标通知书 48
13.8招投标书面情况报告备案 48
13.9合同备案 49
第十四章 结论与建议 50
14.1结论 50
14.2建议 50
附 表 51
附表1 销售收入预测表 51
附表2 总成本表 52
附表3 外购燃料及动力费表 53
附表4 工资及福利表 54
附表5 利润与利润分配表 55
附表6 固定资产折旧费用表 56
附表7 无形资产及递延资产摊销表 57
附表8 流动资金估算表 58
附表9 资产负债表 59
附表10 资本金现金流量表 60
附表11财务计划现金流量表 61
附表12 项目投资现金量表 63
附表13借款偿还计划表 65


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
aa县驾驶员培训及考试中心建设项目
1.1.2项目建设单位
aa县衡安驾驶员考试，服务有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
项目拟建地位于湖南省aa市aa县aa乡aa村新屋组
1.1.5项目负责人
aa
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为人民币15000.00万元，其中，建设投资为13559.00万元（土建工程为6135.00万元，设备及安装投资3685.00万元，土地费用为3450.00万元，其他费用为155.66万元，预备费133.34万元），建设期利息为441.00万元，铺底流动资金为1000.00万元。
1.1.7项目建设规模
本项目拟建设一个集汽车驾驶培训及小型汽车科目一、二、三考场为一体的驾驶员培训及考试中心，占地面积138亩，总建筑面积57700.00平方米。新建教练场地、汽车维修及维护车间、排故车间、停车棚、综合楼、宿舍、食堂以及小型汽车科目一、二、三考场、考试中心业务用房等设施；配备讲课投影仪及音响、程控电教板、无纸化理论考试应用计算机、汽车驾驶模拟器，系列汽车教具，配备全透明可视整台教学汽车，汽车全电动程序控制电教板全套以及驾驶员考场考试用车辆、理论考试用电脑、红外线指纹录入及刷卡系统、红外线桩考库、红外线路考仪器及接收系统、交通标志及信号灯等。解决群众“驾培难、考试难”的问题，也为建设“幸福aa，美丽家园”做出应有贡献。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币15000.00万元，其中由项目企业自筹资金6000.00万元，申请银行贷款9000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目分二期建设，一期工程建设从2016年9月至2017年8月，计12个月；二期工程建设从2017年9月至2018年8月，计12个月；工程建设工期共计24个月。
1.2项目承建单位介绍




1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《湖南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
4.《人民共和国道路交通安全法实施条例（令第405号）》；
5.《关于加快推进建设的意见》；
6.《汽车驾驶员场地考试道路及设施设计规范》；
7.《关于推进机动车驾驶人培训考试制度改革的意见》；
8.《aa市城市总体规划2006—2020》；
9.《aa县县城总体规划(2002-2020年) 》；
10.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
11.《现代财务会计》；
12.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
13. 国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的信息系统技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对项目公司的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总占地面积 亩 138.00
2 总建筑面积 ㎡ 57700.00
3 总投资资金，其中： 万元 15000.00
3.1 建筑工程 万元 6135.00
3.2 设备及安装费用 万元 3685.00
3.3 土地费用 万元 3450.00
3.4 其他费用 万元 155.66
3.5 预备费用 万元 133.34
3.6 建设期利息 万元 441.00
3.7 铺底流动资金 万元 1000.00
二 主要数据
1 正常达产年年产值 万元 5000.00
2 计算期内年均销售收入 万元 4045.45
3 年平均利润总额 万元 1945.77
4 年均净利润 万元 1459.32
5 年销售税金及附加 万元 22.15
6 年均增值税 万元 201.33
7 年均所得税 万元 486.44
8 项目定员 人 105
9 建设期 年 2
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 12.97%
2 项目投资利税率 % 14.46%
3 税后财务内部收益率 % 8.78%
4 税前财务内部收益率 % 12.38%
5 税后财务静现值(ic=6%) 万元 2,711.54
6 税前财务静现值(ic=6%) 万元 6,308.22
7 投资回收期(税后)含建设期 年 11.28
8 投资回收期(税前)含建设期 年 8.71
9 盈亏平衡点 % 54.60%



第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
近年来，我国驾培行业发展较为“任性”，机动车和驾驶人增长，群众购车刚性需求旺盛。特别是近五年来，机动车驾驶人年均增量2057万人。截至2015年底，全国机动车保有量达2.79亿辆，其中汽车1.72亿辆；机动车驾驶人3.27亿人，其中汽车驾驶人超过2.8亿人。驾驶员数量已经超过美国总人口，。
驾校的迅猛发展, 究其原因, 在于人们思想观念的转变。驾车, 已不再是人们追求的职业，而是一种技能。会驾车，无疑是增加择业时的一点筹码。其次，我国的汽车市场正在由公款购车为主转向以私款购车为主的市场。私人购车量的急剧扩大，使普通人驾车的机会增多，这无疑是学车族人数大增的重要原因。另外，新的汽车驾驶训练考试办法颁布后, 学车人的年龄大大放宽，考核的办法及手续简化，这也大大激发了人们的学车热情。随着驾校的发展，驾校训练车型品种单一的状况的改变，也让学员自由选择车种，学以致用，使驾校在扩大生源、服务用户方面更具竞争力。
随着行业内企业间的竞争加剧，对服务质量和内容的要求越来越高，将逐步改善“小规模、过于分散、实力不强”的现状。随着消费者对服务质量和内容的要求提高，已逐渐由低层次的价格竞争上升为服务品质的竞争。汽车由奢侈消费逐渐转变为本生活消费，驾驶技能的需求将继续得以释放，市场需求的空间仍呈现增长态势。
鉴于以上背景，为方便aa县机动车驾驶人员的培训和考试，落实公安交警工作便民利民措施，促进aa县社会经济发展，根据公安部《机动车驾驶证申领和使用规定》（公安部第1 2 3号令）和aa市交警支队《2013年全市机动车驾驶入分考场建设规划方案》等相关文件精神，aa县拟建设一个小型汽车准考车型全科目驾驶人分考场。考场建设严格按照《机动车驾驶证申领和使用规定》（公安部第1 2 3号令）、人民共和国行业标准《机动车驾驶人考试内容和方法》( GA1026-2 012)、《机动车驾驶入考试场地及其设施设置规范》(GA/T1029-2 012>、 《机动车驾驶入考试系统通用技术条件第三部分：场地驾驶技能考试系统》( GA/T1028. 3-2012)和省市相关文件要求，科学规划，合理布局，建设好分考场的各个系统，严格按照机动车驾驶人员考试规范，使之安全、实用、，全面提升aa县机动车驾驶入考试水平和服务质量。更好的为aa县经济发展培养合格的机动车驾驶人员，促进aa县经济全面发展。
2.2项目建设必要性、可行性分析
随着国民经济的快速发展，aa县城市居民收入的不断提高，民用汽车保有量将持续增长。汽车驾驶技术不仅仅是谋生的手段，更是人们生活的一种技能，驾驶培训需求将不断攀升，给驾培行业带来了的机遇和挑战。
近年来，中小型汽车逐渐普及到千家万户、而aa县又是人口大县，人口数量接近130万人，每年报考学车的接近2万多人，报考学车的市场非常大，为满足市场考证需求，项目方秉着方便于学员、服务于学员、服务于社会的宗旨，根据公安部近出台的30项便民利民服务举措：“推行驾驶证人申请就地考试，服务，全面实现机动车驾驶证申请人在县、市参加科目一、二、三考试，在符合建设条件的县城建立小型汽车科目一、二、三考场”。
在aa县城建立科目一、二、三考场，既可便民，利民，又能规范驾培市场，节约培训时间及培训成本，减少去考场来回途中的安全隐患，提高考试合格率，也能一定的遏制教练员在学员科目二考试中的乱收费现象，大大减少了学员学车过程中的费用。
根据以上诸多的利民因素，项目公司特申请在aa县建立一个小型汽车科目一、二、三考场，现场地选址已定好，各项工作已基本准备就绪。


第三章 项目建设条件
3.1地理位置选择
出品单位：中投信德产业研究中心
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24小时联系电话：186 0072 8890
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